監(jiān)督索引號53232300113100000

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣政協(xié)委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣政協(xié)委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.緊扣團(tuán)結(jié)民主兩大主題，圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，協(xié)商議政不斷拓展，積極建言獻(xiàn)策及參與全縣中心工作。

2.關(guān)注民生改善，圍繞民生問題積極建言獻(xiàn)策，切實(shí)為群眾辦實(shí)事謀福祉，努力促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)宗教和睦。

3.發(fā)揮自身優(yōu)勢，做好政協(xié)經(jīng)常性工作，認(rèn)真引導(dǎo)政協(xié)委員撰寫提案，加大宣傳工作力度，加強(qiáng)文史資料征集整理工作。

4.夯實(shí)思想理論基礎(chǔ)，進(jìn)一步發(fā)揮委員主體作用，加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

政協(xié)牟定縣委員會共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：提案委員會、經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體和文化文史學(xué)習(xí)委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會、辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

政協(xié)牟定縣委員會堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，著力夯實(shí)履職基礎(chǔ)、提高建言質(zhì)量、促進(jìn)民生改善、匯聚強(qiáng)大合力、加強(qiáng)自身建設(shè)，全面完成了各項(xiàng)任務(wù)，為推動全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣政協(xié)委員會編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制12人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中： 離休0人，退休24人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入667.91萬元，其中：一般公共預(yù)算667.91萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年697.33萬元對比減少29.42萬元，下降4.22%。主要原因是年末實(shí)有在職人數(shù)24人，總體比上年30人減少6人。其中調(diào)出5人，調(diào)入3人，退休4人，導(dǎo)致行政運(yùn)行中工資福利收入減少，財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入667.91萬元，其中:本年收入667.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款667.91萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年697.33萬元對比減少29.42萬元，下降4.22%。主要原因是年末實(shí)有在職人數(shù)24人，總體比上年30人減少6人。其中調(diào)出5人，調(diào)入3人，退休4人，導(dǎo)致行政運(yùn)行中工資福利支出減少，部門財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出667.91萬元。財(cái)政撥款安排支出667.91萬元，其中：基本支出599.91萬元，與上年661.33萬元對比減少61.42萬元，下降9.29%，主要原因?yàn)椋?022年末實(shí)有在職人數(shù)24人，總體比上年30人減少6人。其中調(diào)出5人，調(diào)入3人，退休4人，導(dǎo)致行政運(yùn)行中工資福利支出、社會保障繳費(fèi)支出減少，2023年部門預(yù)算總支出減少。項(xiàng)目支出68萬元，與上年36萬元對比增加32萬元增長88.88%，主要原因?yàn)?022年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)只下達(dá)了政協(xié)會議經(jīng)費(fèi)36萬元，2023年政協(xié)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)68萬元：會議經(jīng)費(fèi)31萬元，政協(xié)委員活動、視察調(diào)研經(jīng)費(fèi)27萬元，政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元，都在本次預(yù)算中下達(dá)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

１.“2010201行政運(yùn)行”支出398.52萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2010202一般行政管理事務(wù)”支出80萬元，主要用于政府購買服務(wù)人員工資；政協(xié)會議、政協(xié)委員活動視察調(diào)研、協(xié)商民主建設(shè)經(jīng)費(fèi)的支出。

3.“2080501行政單位離退休”支出51.73萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出47.77萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

5.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出7.8萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.“2089999其他社會保障和就業(yè)支出”支出0.65萬元，主要用于單位遺屬生活困難補(bǔ)助支出。

7.“2101101行政單位醫(yī)療”支出22.49萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出17.14萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.07萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出。

10.“2210201住房公積金”支出38.74萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

基本支出599.91萬元，其中：30101基本工資125.03萬元，30102津貼補(bǔ)貼145.92萬元，30103獎金83.35萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)47.77萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)22.49萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.14萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)3.07萬元，30113住房公積金38.74萬元，30199其他工資福利支出12萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，30205水費(fèi)0.6萬元，30206電費(fèi)0.36萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)4.8萬元，30201辦公費(fèi)3.24萬元,30211差旅費(fèi)2萬元，30239其他交通費(fèi)用26.22萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.68萬元，30302退休費(fèi)51.05萬元。30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.65萬元，301110職業(yè)年金繳費(fèi)7.8萬元。

項(xiàng)目支出68萬元，其中：30201辦公費(fèi)：30.69萬元，30202印刷費(fèi)6萬元，30207郵電費(fèi)1.95萬元，30211差旅費(fèi)8萬元，30215會議費(fèi)12.06萬元，30226勞務(wù)費(fèi)7.9萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.4萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個，政府采購預(yù)算總額15.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15.82萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣政協(xié)委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣政協(xié)委員會辦公室2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣政協(xié)委員會辦公室2023公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待127人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣政協(xié)委員會辦公室2023公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣政協(xié)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.9萬元，與上年53.95萬元對比減少9.05萬元，下降16.77%，減少的主要原因是人員調(diào)動、退休導(dǎo)致在職人員減少，一般公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼及工會經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣政協(xié)辦公室資產(chǎn)總額275.84萬元，其中，流動資產(chǎn)1.28萬元，固定資產(chǎn)234.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)40.18萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.04萬元，其中固定資產(chǎn)增加22.96萬元，在建工程減少13.7萬元（轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)），流動資產(chǎn)減少15.3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣政協(xié)委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣政協(xié)委員會辦公室2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室

2023年3月8日

監(jiān)督索引號53232300113100111