監(jiān)督索引號53232300121801000

目錄

第一部分中國共產黨牟定縣委政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分中國共產黨牟定縣委政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據縣委安排，參與或負責部分縣委綜合性文稿及縣委領導重要文稿的調研、起草工作；參與起草或組織會同縣級有關部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。

2.根據縣委的意圖和工作部署，圍繞縣委中心工作，組織或會同縣級有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)就縣委關注的黨的建設、經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設等方面的重大問題進行調查研究，并提出意見建議，供縣委決策參考。

3.調查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時向縣委反映新情況、新做法、新經驗，并提出相關意見建議，供縣委決策參考。

4.承擔縣委全面深化改革委員會日常工作，負責處理縣委全面深化改革委員會辦文、辦會、辦事等日常事務工作。

5.承擔協(xié)調推動、督促檢查全縣全面深化改革工作；負責督促各領域各方面貫徹落實中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會改革精神、改革決策部署等；負責中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會改革督察的聯絡協(xié)調、組織實施和督促整改等工作。

6.承擔縣委全面深化改革委員會新聞發(fā)言人工作，負責總結、宣傳、推廣全縣改革先進典型經驗，組織協(xié)調開展改革調研工作，積極為縣委全面深化改革委員會提供決策參考意見建議。

7.負責完成縣委和縣委全面深化改革委員會交辦的其他工作任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

參與或負責部分縣委綜合性文稿及縣委領導重要文稿的調研、起草工作；參與起草或組織會同縣級有關部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。承擔縣委全面深化改革委員會日常工作，負責處理縣委全面深化改革委員會辦文、辦會、辦事等日常事務工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產黨牟定縣委政策研究室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產黨牟定縣委政策研究室。中國共產黨牟定縣委政策研究室內設機構4個，分別是：辦公室、政策研究股、改革督察股、改革宣傳股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨牟定縣委政策研究室2021年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨牟定縣委政策研究室2021年度收入合計185.14萬元。其中：財政撥款收入185.12萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.02萬元，占總收入的0.01%。財政撥款收入與上年197.93萬元相比，減少6.48%；主要原因是人員減少1人，項目資金收入減少。其他收入屬稅務部門返回的代扣稅款手續(xù)費，上年無其他收入。

二、支出決算情況說明

中國共產黨牟定縣委政策研究室部門2021年度支出合計205.11萬元。其中：基本支出197.63萬元，占總支出的96.36%；項目支出7.48萬元，占總支出的3.64%。上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。基本支出與上年203.28萬元相比，減少2.78%；主要原因是人員減少1人；項目支出與上年3.2萬元相比，增長133.6%；主要原因是以前年度項目結余資金在本年支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產黨牟定縣委政策研究室機關機構正常運轉的日常支出197.63萬元。與上年203.28萬元相比，減少2.78%；主要原因是人員減少1人。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出177.47萬元，占基本支出的89.8%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費20.16萬元，占基本支出的10.2%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產黨牟定縣委政策研究室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出7.48萬元。與上年3.2萬元相比，增長133.6%；主要原因是以前年度項目結余資金在本年支出。具體項目開支及開展工作情況:城鄉(xiāng)統(tǒng)籌4.50萬元；調研工作2.98萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨牟定縣委政策研究室部門2021年度一般公共預算財政撥款支出201.7萬元，占本年支出合計的98.34%。與上年200.81相比，增長0.4%，主要是本年項目支出比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出154.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.59%。主要用于人員工資和辦公費和相關的項目支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出20.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.26%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費、退休人員工資和辦公費。

3.衛(wèi)生健康（類）支出12.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.17%。主要用于醫(yī)療保險繳費。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.74%。主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作支出。

5.住房保障（類）支出10.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.23%。主要用于住房公積金繳費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨牟定縣委政策研究室部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.23萬元，支出決算為1.66萬元，完成預算的74.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.43萬元，完成預算的71.5%；公務接待費支出決算為0.23萬元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，車輛運行費用支出減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年2.22萬元相比減少0.56萬元，下降了25.1%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.56萬元，下降25.10%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少的主要原因是：嚴格“三公”經費管理，車輛運行費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.43萬元，占86.06%；公務接待費支出0.23萬元，占13.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.43萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出1.43萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于政策調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.23萬元。其中：

國內接待費支出0.23萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策調研發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨牟定縣委政策研究室部門2021年機關運行經費支出16.76萬元，與上年16.65萬元相比，增長0.7%，主要原因分析辦公費用增加。部門機關運行經費主要用于保障機關正常運轉的辦公費、水費、電費、郵電費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，中國共產黨牟定縣委政策研究室部門資產總額賬面原值47.51萬元，其中，流動資產9.47萬元，固定資產38.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少69.86萬元，其中固定資產減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

（二）一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

（三）財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

（四）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

（五）基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）政府采購：政府采購是指各級國家機關、事業(yè)單位、團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

監(jiān)督索引號53232300121801111