監(jiān)督索引號53232300236000201000

目錄

第一部分 牟定縣青少年活動中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣青少年活動中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

為青少年學生校外活動提供服務，針對孩子特長提供發(fā)展空間的平臺，促進孩子特長在校外得到延伸發(fā)展。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，中心緊緊圍繞國家“十三五”規(guī)劃，以創(chuàng)建 全國縣級優(yōu)秀活動中心這一目標，堅持以“活動育人”為宗旨，以“特長發(fā)展”為重點，以“民族活動”為特色，在夯實基礎中求創(chuàng)新，在創(chuàng)新工作中發(fā)展。一是狠抓隊伍建設，實施精細化管理，強化輔導員隊伍，二是以服務為宗旨，開展豐富多彩的藝術活動；三是依托民族文化，開展特色文化教育活動；四是創(chuàng)建校外辦學基地，實現(xiàn)公益性和普惠性目標；五是發(fā)揮中心場地及設備優(yōu)勢輻射服務社會。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣青少年活動中心2021年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣青少年活動中心。

牟定縣青少年活動中心內設機構2個，分別是：辦公室、財務室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣青少年活動中心2021年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見牟定縣青少年活動中心2021年部門決算公開表）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣青少年活動中心2021年度收入合計51.39萬元。其中：財政撥款收入51.39萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2021年全年收入與2020年總收入105.16萬元相比減少53.77萬元，下降51.13%，主要原因是人員調出和2021年未得到中央彩票公益金的支持。

二、支出決算情況說明

牟定縣青少年活動中心2021年度支出合計111.53萬元。其中：基本支出41.66萬元，占總支出的37.35%；項目支出69.87萬元，占總支出的62.65%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2021年全年支出合計與2020年全年支出合計64.13萬元相比增加47.4萬元，增長73.91%，主要原因是 新中心搬遷后，用于校園環(huán)境改善，設施設備購置的資金增長。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣青少年活動中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出41.66萬元。與上年45.16萬元對比減少3.5萬元，下降8.4%,主要原因是人員調出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出40.73萬元，占基本支出的97.77%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.93萬元，占基本支出的2.23%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣青少年活動中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出69.87萬元。與上年18.98萬元對比增加50.89萬元。主要原因分析是單位搬遷后，用于校園環(huán)境改善，設施設備購置的資金增長。具體項目開支及開展工作情況:全部用于校外活動保障和能力提升69.87萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣青少年活動中心2021年度一般公共預算財政撥款支出54.67萬元，占本年支出合計的49.02%。與上年58.67萬元對比減少4萬元，下降6.8%,主要原因分析是人員調出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出44.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.93%。主要用于事業(yè)人員基本工資、績效工資、津補貼、五險一金及人員經費的支出；

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.39%。主要用于單位事業(yè)人員單位基本養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出3.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.13%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出3.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.54%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣青少年活動中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。原因是：嚴格執(zhí)行預算，2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。原因是：2020年和2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)均為0萬元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣青少年活動中心2021年機關運行經費支出0萬元，與上年無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣青少年活動中心資產總額189.11萬元，其中，流動資產40.72萬元，固定資產36.78萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程111.62萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年250.18萬元相比，本年資產總額減少61.07萬元，其中固定資產與上年49.31萬元減少12.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門本年度無政府性基金預算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無數(shù)據。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53232300236000201111