監(jiān)督索引號53232300236001501000

目錄

第一部分 牟定縣高平初級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣高平初級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人、教書育人的根本任務(wù)，加強教師隊伍建設(shè)；牢固樹立了“校榮我榮、校恥我恥”的意識，積極開展各種教研活動，鉆研新的教育教學(xué)方法，圓滿完成義務(wù)教育階段七、八、九年級教育教學(xué)工作,促進基礎(chǔ)教育良好發(fā)展。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度，我單位不斷加強教育教學(xué)改革，圓滿完成了初中階段教育教學(xué)工作，教學(xué)質(zhì)量較去年相比穩(wěn)步上升，做好了流失學(xué)生返校就讀工作，進一步搞好教育扶貧工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣高平初級中學(xué)2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣高平初級中學(xué)。牟定縣高平初級中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別是：政教處、教務(wù)處、黨建辦、工會室、辦公室、后勤處。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

高平初級中學(xué)2021年度末實有人員編制72人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員103人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣高平初級中學(xué)2021年度收入合計1,530.39萬元。其中：財政撥款收入1,530.39萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總

收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年1636.50萬元對比，總收入減少106.11萬元，下降6.48%，下降主要原因是2021年比2020年學(xué)生人數(shù)減少45人，教師人數(shù)減少1人，所以總收入相應(yīng)減少，薄弱學(xué)校改造資金也相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣高平初級中學(xué)2021年度支出合計1,562.95萬元。其中：基本支出1,427萬元，占總支出的91.3%；項目支出135.95萬元，占總支出的8.7%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。本年總支出比上年減少94.12萬元，減少的主要原因是本年學(xué)生及教師比去年減少，項目建設(shè)減少，所以總支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣高平初級中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,427萬元。與上年對比增加9.15萬元，增加的主要原因是在職職工正常調(diào)資，繳納社會保障費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,338.63萬元，占基本支出的93.81%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費88.37萬元，占基本支出的6.19%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣高平初級中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出135.95萬元。與上年對比減少103.26萬元，減少的主要原因是學(xué)校建設(shè)減少、學(xué)生困難生活補助減少。具體項目開支及開展工作情況:安保設(shè)置購置10萬元；營養(yǎng)改善28.71萬元；困難學(xué)生生活補助97.24萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣高平初級中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,562.95萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少157.02萬元，其主要原因是本年度比上年度在職職工退休及在校學(xué)生數(shù)減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出也相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出1,184.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.8%。主要用于初中教育支出及教育費附加安排的支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出183.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.73%。主要用于事業(yè)單位離退休、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出105.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.78%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療，公務(wù)員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出88.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.69%。主要用于在職在編職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣高平初級中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格控制“三公”經(jīng)費，年初未納入預(yù)算，本年也無支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%，原因是：2021年和2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出均為0萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣高平初級中學(xué)2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,較上年0萬元，增長0萬元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣高平初級中學(xué)資產(chǎn)總額1704.68萬元，其中，流動資產(chǎn)103.21萬元，固定資產(chǎn)1601.47萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少55.35萬元，其中固定資產(chǎn)增加569.14萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額19.39萬元，其中：政府采購貨物支出19.15萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300236001501111