監(jiān)督索引號(hào)53232300432701000

目錄

第一部分 牟定縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央和省、州有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。

2.研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施全縣天然林保護(hù)和退耕還林（草）等國家重點(diǎn)工程；管理縣級(jí)林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。

3.組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導(dǎo)植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全縣國有林場、國有苗圃、森林公園、集體林場及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。

4.組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對應(yīng)由國家和省、州批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。

5.組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）的建設(shè)和管理。

6.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；對破壞森林資源和國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的大案、要案查處工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測、預(yù)報(bào)。

7.研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實(shí)施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。

8.指導(dǎo)各類商品林和生態(tài)林的培育。

9.組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。

10.負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負(fù)責(zé)其審計(jì)工作，指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。

11.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.森林草原防滅火任務(wù)圓滿完成。采取周密安排、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、壓實(shí)責(zé)任、宣傳教育、督查檢查、嚴(yán)管火源、嚴(yán)處違規(guī)用火、強(qiáng)化值守監(jiān)測、科學(xué)處置火情火災(zāi)等有效措施，2021年全縣共發(fā)生森林火災(zāi)1起，過火面積5公頃，受害面積0.8公頃，各項(xiàng)指標(biāo)均低于州下達(dá)的控制指標(biāo)，沒有發(fā)生重特大森林火災(zāi)和人員傷亡事故，在全州考核中獲得全州第一的優(yōu)異成績。縣級(jí)森林草原防滅火消防隊(duì)在州森防指的統(tǒng)一調(diào)度下，分別到姚安、元謀、大姚撲救森林火災(zāi)，均圓滿完成了撲救任務(wù),受到表揚(yáng)。開展全國森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查40個(gè)樣地及有關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)的調(diào)查，率先在全州完成火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查的各項(xiàng)任務(wù)。

2.森林資源管理得到持續(xù)加強(qiáng)。定期開展草原、濕地、自然保護(hù)地、公益林等資源監(jiān)測，成立違法林地查處工作專班，強(qiáng)勢推進(jìn)森林督查工作，2019-2020年森林資源督查、種茶毀林違法圖斑109件違法案件已查處完畢。組織開展2021年森林督查等十項(xiàng)工作，完成森林督查疑似圖斑223個(gè)面積380.88公頃、毀林專項(xiàng)行動(dòng)疑似圖斑243個(gè)面積268.55公頃的現(xiàn)地核查、數(shù)據(jù)整理、證據(jù)收集、案件查辦等工作。積極做好林地報(bào)批服務(wù)，共審核審批征收占用林地項(xiàng)目54個(gè)，批準(zhǔn)征收占用林地項(xiàng)目28個(gè)面積67.8039公頃（1017畝）。開展松材線蟲病普查工作，抓好森林病蟲害防治，加強(qiáng)苗木檢疫和病蟲防治工作，不間斷地對全縣森林資源進(jìn)行病蟲害監(jiān)測，監(jiān)測覆蓋率達(dá)100%。

3.營林造林國土綠化廣泛開展。全縣完成育苗面積245畝，培育苗木576.5萬株，完成新一輪退耕還林3800畝、天保公益林人工造林1000畝、封山育林1000畝，長江防護(hù)林三期人工造林1000畝、退化林修復(fù)1000畝、核桃提質(zhì)增效200畝，木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地建設(shè)麻櫟改培2000畝，異地植被恢復(fù)造林492畝、退化草原生態(tài)修復(fù)種草5000畝。開展全民義務(wù)植樹200畝，完成四旁植樹214.6萬株，完成義務(wù)植樹87.82萬株；組織開展“互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)植樹”公益募捐活動(dòng)，全縣參與網(wǎng)絡(luò)捐資人次5864人，募捐資金27.06萬元，按實(shí)施方案在濱河公園完成了綠化。2021年，全縣累計(jì)完成營林營草面積17292畝，完成州下達(dá)營林營草計(jì)劃任務(wù)的100%。

4.保護(hù)地管理責(zé)任壓緊壓實(shí)。抓好自然保護(hù)區(qū)管護(hù)工作，繼續(xù)完善化佛山、白馬山、三峰山三個(gè)州級(jí)自然保護(hù)區(qū)整合優(yōu)化有關(guān)工作，完成了三個(gè)自然保護(hù)區(qū)勘界立標(biāo)；定期開展保護(hù)地大檢查，排查整治保護(hù)地違法行為；抓好保護(hù)區(qū)日常監(jiān)管，三個(gè)管護(hù)局到保護(hù)區(qū)周邊村莊開展宣傳58場次，受教育群眾2560人次；督促護(hù)林員加強(qiáng)巡護(hù)，到主要路口和村莊懸掛保護(hù)森林資源宣傳牌20塊。開展?jié)竦乇Ｗo(hù)宣傳、濕地勘界立標(biāo)工作，完成修建界樁200棵、界碑50塊、宣傳標(biāo)識(shí)牌20塊，認(rèn)真落實(shí)河湖長制，定期開展巡河巡湖工作。

5.環(huán)保督察問題按時(shí)整改完成。抓好中央環(huán)保督察生態(tài)環(huán)境涉林案件辦理，涉及我局3件，主辦2件、配合辦理1件，均按要求完成了問題的整改和驗(yàn)收銷號(hào)。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目工程扎實(shí)推進(jìn)。推進(jìn)新一輪退耕還林的實(shí)施，完成2016年以來實(shí)施項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收工作，兌現(xiàn)退耕還林補(bǔ)助資金422萬元；今年下達(dá)實(shí)施的3800畝新一輪退耕還林已全面完成落實(shí)地塊，在冬季已完成造林任務(wù)。二是抓好天然林保護(hù)工程，聘請專職護(hù)林員682人，對天保工程區(qū)、重點(diǎn)林區(qū)的森林資源進(jìn)行管護(hù)；完成天保工程Ⅰ、Ⅱ期實(shí)施項(xiàng)目的自檢自查和天保工程“四個(gè)專項(xiàng)”規(guī)劃編報(bào)工作。三是加強(qiáng)公益林資源管護(hù)，落實(shí)管護(hù)責(zé)任單位75個(gè)，合理劃分管護(hù)責(zé)任區(qū)215個(gè)，落實(shí)專職管護(hù)人員215名。四是快速推進(jìn)國家儲(chǔ)備林等林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)劃編制縣城2021年度綠化補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)方案，投入資金6000多萬元，實(shí)施項(xiàng)目6個(gè)，完成縣城街道樹木修剪、楚姚高速牟定西連接線綠化工程、城區(qū)主要街道的綠化美化、縣城街道花箱花帶建設(shè)安裝和栽植，完成城區(qū)街道綠化帶修建圍欄11148米。

7.各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)接近完成。全縣實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值85622萬元，林草一產(chǎn)可比價(jià)增速達(dá)20%。爭取上級(jí)補(bǔ)助資2636.54萬元，占總計(jì)劃任務(wù)4000萬元的65.9%。完成招商引資9100萬元，占總計(jì)劃任務(wù)9000萬元的101%。完成固定資產(chǎn)投資27066萬元，占計(jì)劃任務(wù)30000萬元的90.22%。

8.鞏固生態(tài)脫貧成效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是促進(jìn)脫貧人ロ穩(wěn)定就業(yè)。管好用好生態(tài)護(hù)林員，全縣生態(tài)護(hù)林員人數(shù)達(dá)302名，每戶每年可獲得穩(wěn)定工資性收入9600元。二是支持脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)興旺。認(rèn)真貫徹落實(shí)省委省政府楚雄現(xiàn)場辦公會(huì)議精神，按時(shí)區(qū)劃、編制完成了《牟定縣野生食用菌保育促繁實(shí)施方案》，全縣共區(qū)劃野生食用菌保護(hù)區(qū)2個(gè)43.51萬畝、保育區(qū)9個(gè)16.15萬畝、促繁科技示范基地1個(gè)0.02萬畝。針對核桃等林產(chǎn)品“賣難”問題，實(shí)施了投資40萬元的2000畝核桃提質(zhì)增效項(xiàng)目。在安樂鄉(xiāng)實(shí)施退化草原生態(tài)修復(fù)種草5000畝，為脫貧地區(qū)發(fā)展畜牧業(yè)奠定了基礎(chǔ)。三是加快脫貧地區(qū)生態(tài)宜居。深入推進(jìn)天然林保護(hù)、長江防護(hù)林建設(shè)、草原生態(tài)修復(fù)等重點(diǎn)生態(tài)工程的實(shí)施，不斷改善脫貧地區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)。四是保障農(nóng)戶林草轉(zhuǎn)移性收入。繼續(xù)兌現(xiàn)新一輪退耕還林政策資金210萬元，兌現(xiàn)2021年度國家、省級(jí)生態(tài)公益林補(bǔ)償資金675.7萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣林業(yè)和草原局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣林業(yè)和草原局。牟定縣林業(yè)和草原局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，分別是：辦公室、草原與天然林管理股、森林資源管理股、政策法規(guī)與行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、自然保護(hù)地與野生動(dòng)植物管理股、濕地管理股、科技與產(chǎn)業(yè)股、林業(yè)和草原改革發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股（黨委辦公室）；所屬事業(yè)單位及股室8個(gè)、分別是；化佛山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、白馬山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、三峰山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、林火監(jiān)測中心、森林病蟲防治檢疫站、退耕還林辦公室、森林和草原資源監(jiān)測站、營林營草工作站（林業(yè)和草原技術(shù)推廣站林業(yè)和草原種苗質(zhì)量檢驗(yàn)站）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣林業(yè)和草原局2021年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員50人。其中：離休0人，退休50人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛12輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣林業(yè)和草原局2021年度收入合計(jì)3392.88萬元。其中：財(cái)政撥款收入3386.28萬元，占總收入的99.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入6.6萬元，占總收入的0.19%。與上年2785.88萬元對比增加600.40萬元，增長21.55%，主要原因是人員正常增資、草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助、重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、森林撫育、低效林改造項(xiàng)目的增加，導(dǎo)致收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣林業(yè)和草原局2021年度支出合計(jì)3908.24萬元。其中：基本支出1173.70萬元，占總支出的30.03%；項(xiàng)目支出2734.54萬元，占總支出的69.97%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年2859.72萬元支出對比增加1048.52萬元，增長36.67%，主要原因是人員正常增資、草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助、重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、森林撫育、低效林改造項(xiàng)目的增加，導(dǎo)致收入增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1173.70萬元。與上年1144.28萬元對比增加29.42萬元，增長2.57%，增加主要原因是人員正常增資導(dǎo)致支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1121.05萬元，占基本支出的95.51%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)52.65萬元，占基本支出的4.49%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2734.54萬元。與上年1715.45萬元對比增加1019.10萬元，增長59.40%，主要原因是草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助、重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、森林撫育、低效林改造項(xiàng)目的增加，導(dǎo)致收入增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。一是組建了一支60人的縣級(jí)撲火專業(yè)隊(duì)和140人（20人/鄉(xiāng)鎮(zhèn)）的鄉(xiāng)鎮(zhèn)撲火專業(yè)隊(duì)，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金195.10萬元；二是完成全縣完成育苗面積245畝，培育苗木576.5萬株，完成新一輪退耕還林3800畝，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金190萬元；三是天保公益林人工造林1000畝、封山育林1000畝，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金33.55萬元；四是實(shí)施草原生態(tài)修復(fù)治理5000畝，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金368.50萬元；五是實(shí)施長江防護(hù)林三期人工造林1000畝，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金100萬元；六是退化林修復(fù)1000畝、核桃提質(zhì)增效200畝，木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地建設(shè)麻櫟改培2000畝，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金100萬元；七是實(shí)施異地植被恢復(fù)造林492畝、兌現(xiàn)補(bǔ)助資金100萬元；八是開展國家級(jí)級(jí)公益林3.47萬畝和省級(jí)公益林64.10萬畝公益林管護(hù)，兌現(xiàn)國家公益補(bǔ)償53.78萬元、兌現(xiàn)省級(jí)公益補(bǔ)償資金95.75萬元，涉及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)12437戶；九是聘用生態(tài)護(hù)林302人，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金302萬元；十是繼續(xù)將符合條件的貧困人口轉(zhuǎn)崗為生態(tài)護(hù)林員，2021年建檔立卡貧困戶貧困人口轉(zhuǎn)崗為生態(tài)護(hù)林員累計(jì)302人，兌付護(hù)林員補(bǔ)助289.92萬元，實(shí)現(xiàn)戶均增收9600元/年；十一是開展全民義務(wù)植樹200畝，完成四旁植樹214.6萬株，完成義務(wù)植樹87.82萬株；十二是組織開展“互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)植樹”公益募捐活動(dòng)，全縣參與網(wǎng)絡(luò)捐資人次5864人，募捐資金27.06萬元，按實(shí)施方案在濱河公園完成了綠化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣林業(yè)和草原局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3891.29萬元，占本年支出合計(jì)的99.57%。與上年2824.50萬元對比，增加1066.79萬元，增長37.77%，主要原因是草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助、重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、森林撫育、低效林改造項(xiàng)目的增加，導(dǎo)致收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于政府綜合績效獎(jiǎng)7.15萬元、印刷費(fèi)0.90萬元、勞務(wù)費(fèi)0.56萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出212.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.46%。主要用于事業(yè)單位離退休補(bǔ)助支出112.39萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出93.62萬元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.84萬元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.68萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出90.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.33%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療 40.33萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34.62萬元、行政單位醫(yī)療15.55萬元；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出1198.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.8%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)支出585.38萬元、天然林保護(hù)183.59萬元、退耕還林還草429.69萬元；

5.農(nóng)林水（類）支出2061.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.98%。主要用于行政運(yùn)行支出800.35萬元、一般行政管理事務(wù)59.20萬元、森林資源培育528.42萬元、森林資源管理40.65萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償507.09萬元、濕地保護(hù)14.00萬元、貸款貼息0.16萬元、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)44.52萬元、行業(yè)業(yè)務(wù)管理1.00萬元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼66.11萬元；

6.住房保障（類）支出70.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.8%。主要用于繳納職工住房公積金支出70.08萬元；

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出249.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.41%。主要用于林業(yè)和草原防火滅火支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣林業(yè)和草原局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為24.38萬元，支出決算為19.39萬元，完成預(yù)算的79.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18.06萬元，完成預(yù)算的87.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.33萬元，完成預(yù)算的35%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行管理，提高使用效率，導(dǎo)致接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少9.55萬元，下降77.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8.96萬元，下降98.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.59萬元，下降30.63%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行管理，提高使用效率，導(dǎo)致接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出減少。。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.06萬元，占93.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.33萬元，占6.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.06萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18.06萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于開展林草工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.33萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.33萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展林草工作調(diào)查研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目檢查驗(yàn)收的公務(wù)接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣林業(yè)和草原局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.65萬元，與上年對比支出增加17.94萬元，增長51.69%，主要原因是公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼2020年列入工資與福利支出，2021年列入商品和服務(wù)費(fèi)中的其他交通費(fèi)，導(dǎo)致部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3.09萬元、印刷費(fèi)3.60萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)0.78萬元、電費(fèi)1.14萬元、郵電費(fèi)0.07萬元、差旅費(fèi)9.56萬元、會(huì)議費(fèi)0.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元、勞務(wù)費(fèi)1.59萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.30萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬元、其他交通費(fèi)用17.04萬元、其他商品和服務(wù)支出1.73萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額2933.89萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1693.38萬元，固定資產(chǎn)1151.70萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程84.34萬元，無形資產(chǎn)4.46萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年3341.79萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少407.91萬元，其中固定資產(chǎn)增加41.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額708.92萬元，其中：政府采購貨物支出57.14萬元；政府采購工程支出607.16萬元；政府采購服務(wù)支出44.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

9.政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232300432701111