監(jiān)督索引號(hào)53232300656801000

目錄

第一部分 楚雄州牟定縣江坡鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，江坡鎮(zhèn)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受縣級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護(hù)公民所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國家財(cái)政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展，辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）脫貧成效持續(xù)鞏固提升。深入開展防返貧監(jiān)測動(dòng)態(tài)調(diào)整和監(jiān)測對(duì)象“回頭看”工作，精準(zhǔn)識(shí)別“三類”監(jiān)測對(duì)象167戶479人。落實(shí)每月“一動(dòng)態(tài)、一監(jiān)測、一研判”工作機(jī)制，保持幫扶政策穩(wěn)定，守住了“零返貧、零致貧”底線。舉辦農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)班4期232人，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.2萬人。做好易地扶貧中長期貸款回收工作，發(fā)放小額信貸75萬元。累計(jì)到位專項(xiàng)扶貧、滬滇協(xié)作等項(xiàng)目資金1075萬元，實(shí)施高平村特色經(jīng)濟(jì)林果示范種植配套工程、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目20個(gè)，進(jìn)一步夯實(shí)了鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。

（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)提質(zhì)增效。圍繞“穩(wěn)糧煙、優(yōu)特色”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，扎實(shí)推動(dòng)全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。種植烤煙9900畝，圓滿完成129萬公斤煙葉收購任務(wù)，綜合考核位列全縣第二名。扛穩(wěn)糧食安全責(zé)任，播種糧經(jīng)作物2.5萬畝。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)招商，引入億碗米、民致心、馬大泡等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，發(fā)展雙季稻、迷迭香、蔬菜等特色種植，實(shí)現(xiàn)土地流轉(zhuǎn)2000畝。有效防控非洲豬瘟，兌付耕地力保護(hù)補(bǔ)貼、種糧補(bǔ)貼等資金400余萬元，圓滿完成各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)。

（三）項(xiàng)目投資持續(xù)有效增長。扎實(shí)做好高速公路、滇中引水等重大項(xiàng)目保障工作，及時(shí)兌付補(bǔ)償資金876萬元。投入資金33萬元，完成“四好公路”建設(shè)13.4公里。啟動(dòng)投資390萬元的花瓶山通村路硬化工程建設(shè)。投資109萬元實(shí)施小（二）型水庫維修養(yǎng)護(hù)27件、小型水利工程4件。投資6209萬元的小土鍋箐小（一）型水庫建設(shè)完成，并開展了初驗(yàn)。啟動(dòng)建設(shè)投資1405萬元的高家、和平、者普、福龍農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目。完成投資580萬元的豐樂高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造600畝，實(shí)現(xiàn)土地輪作輪休1.1萬畝。全力推動(dòng)投資1155萬元的福龍、高平、民樂、龍排高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造項(xiàng)目和投資580萬元的江坡鎮(zhèn)特困供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

（四）人居環(huán)境持續(xù)變美變好。廣泛開展愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，投入國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建資金103萬元，完成集鎮(zhèn)街道改造提升，順利通過省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)復(fù)評(píng)。整合投入農(nóng)村人居環(huán)境治理資金125萬元，創(chuàng)新開展“1234+N”攻堅(jiān)行動(dòng)，全面推行“三評(píng)三亮三獎(jiǎng)懲”制度，連續(xù)兩個(gè)季度農(nóng)村人居環(huán)境考核位列全縣第一名，獲得獎(jiǎng)補(bǔ)資金30萬元。廁所革命全面推開，累計(jì)完成公廁改造5座、戶廁改造3100座。圍繞“十清”“五化”，堅(jiān)持“四多四少”工作法，有效利用“六廢”，建起村間“三園一景”，展現(xiàn)村源村史和民族文化，同步打造美麗村莊精品示范村26個(gè)，江坡大村榮獲省級(jí)“少數(shù)民族特色村寨”、州級(jí)“美麗村莊”等榮譽(yù)，高平、豐樂榮獲縣級(jí)“美麗村莊”稱號(hào)，柜山、和平榮獲“云南森林鄉(xiāng)村”命名。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位5個(gè)：江坡鎮(zhèn)黨政辦、江坡鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、江坡鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦、江坡鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理辦、江坡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：江坡鎮(zhèn)財(cái)政所

3.其他事業(yè)單位6個(gè)：江坡鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、江坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、江坡鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、江坡鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心。

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別是：江坡鎮(zhèn)黨政辦公室、江坡鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、江坡鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室、江坡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室、江坡鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理辦公室、江坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、江坡鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、江坡鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、江坡鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、江坡鎮(zhèn)財(cái)政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制32人，事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員55人，事業(yè)人員80人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計(jì)4,154.10萬元。其中：財(cái)政撥款收入4,154.10萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入4,613.26萬元對(duì)比減少了459.16萬元，下降9.95%，下降的主要原因是脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收以后,轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接，扶貧項(xiàng)目資金相應(yīng)的減少，導(dǎo)致2021年度總收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計(jì)4,033.45萬元。其中：基本支出1,287.76萬元，占總支出的31.93%；項(xiàng)目支出2,745.69萬元，占總支出的68.07%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出4,905.75萬元對(duì)比支出減少了872.30萬元，下降17.78%,下降的主要原因是脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收以后,基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，項(xiàng)目支出資金逐漸減少,導(dǎo)致2021年度總支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,287.76萬元。與上年基本支出1,707.57萬元對(duì)比減少了419.81萬元，下降24.59%,下降的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定以后，江坡鎮(zhèn)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，認(rèn)真管控村組經(jīng)費(fèi)等，采取一系列措施，節(jié)約行政成本。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1209.99萬元，占基本支出的93.96%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)77.77萬元，占基本支出的6.04%。

具體項(xiàng)目開支及開展情況主要是：農(nóng)村人居環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)性資金支出13.53萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助支出15萬元、烤煙生產(chǎn)收購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出62.80萬元、民政優(yōu)撫對(duì)象、高齡老人、復(fù)退軍人生活補(bǔ)助、困難群眾救助等支出330.46萬元、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助支出31.22萬元、草原禁牧補(bǔ)貼和草畜平衡獎(jiǎng)勵(lì)資金支出35.59萬元、李子產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化示范項(xiàng)目支出20萬元、農(nóng)村廁所革命補(bǔ)助資金支出285.77萬元、耕地輪作休耕補(bǔ)助資金支出71.50萬元、中央和省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金支出93.93萬元、上海市對(duì)口幫扶云南省牟定縣項(xiàng)目資金支出434萬元、其它零星基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目591.61萬元、脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)短板項(xiàng)目資金支出678.68萬元、農(nóng)村危房改造支出81.60萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,745.69萬元。與上年項(xiàng)目支出3,198.18萬元對(duì)比減少452.49萬元，下降14.15%,下降的主要原因是脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收以后，轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接，基礎(chǔ)設(shè)施完善以后，項(xiàng)目資金逐漸減少，導(dǎo)致2021年度項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,966.83萬元，占本年支出合計(jì)的98.35%。與上年4,773.99萬元對(duì)比減少807.16萬元，下降16.91%,下降的主要原因是脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收以后，轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接，基礎(chǔ)設(shè)施完善以后，項(xiàng)目資金逐漸減少，再加上嚴(yán)格控制行政成本，導(dǎo)致2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出408.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.29%。主要用于黨政辦、人大、財(cái)政所機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)、政協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)信息經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)等支出；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于特色煙葉品種種植補(bǔ)助；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出46.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.16%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書屋圖書購置、村級(jí)文體活動(dòng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出597.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.07%。主要用于民政對(duì)象各類補(bǔ)助、五大保險(xiǎn)、退休人員支出等支出；

5.衛(wèi)生健康（類）支出85.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.17%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、計(jì)生辦人員經(jīng)費(fèi)支出；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出97.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%。主要用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助及草原生態(tài)補(bǔ)助資金；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.77%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心人員工資及經(jīng)費(fèi)等；

8.農(nóng)林水（類）支出2,449.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.75%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、防汛抗旱、扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出；

9.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類89.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦人員工資及經(jīng)費(fèi)；

10.住房保障（類）支出153.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.87%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出及農(nóng)村危房改造補(bǔ)助；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于抗旱應(yīng)急資金支出及冬春救災(zāi)支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.28萬元，支出決算為11.11萬元，完成預(yù)算的98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.91萬元，完成預(yù)算的97.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.2萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年本部門嚴(yán)格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出，減少公車出行等，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)有效控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.03萬元，下降0.27%。其中：其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年對(duì)比增加0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為5.91萬元，與上年對(duì)比增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降0.57%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定以來，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，通過減少公務(wù)接待，盡量安排在廉政食堂用餐，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)以及加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，提高辦事效益，減少公務(wù)用車出行等措施，所以“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.91萬元，占53.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.2萬元，占46.81%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.91萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.91萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于牟定縣江坡鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)、對(duì)接、檢查、調(diào)研、考核等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及駕駛員工資支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.2萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5.2萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待290批次（其中：外事接待0批次），接待人次690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣檢查指導(dǎo)以及對(duì)下村委會(huì)檢查工作所產(chǎn)生的費(fèi)用。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.21萬元，與上年對(duì)比減少31.44萬元，下降45.14%，減少的主要原因是牟定縣江坡鎮(zhèn)進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣的要求將中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)以及精減會(huì)議、培訓(xùn)等，號(hào)召廣大干部職工厲行節(jié)約等措施，切實(shí)將中央八項(xiàng)規(guī)定精神落到實(shí)處。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)分別為：辦公費(fèi)20.76萬元，水費(fèi)1.21萬元，電費(fèi)1.63萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.50萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.20萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.91萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生費(fèi)用，包括機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1955.84萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1260.05萬元，固定資產(chǎn)695.79萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少88.31萬元；其中固定資產(chǎn)增加119.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（二）一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（四）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）政府采購：政府采購是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

監(jiān)督索引號(hào)53232300656801111