監(jiān)督索引號53232300236001701000

目錄

第一部分 牟定縣安樂初級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣安樂初級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣安樂初級中學地處牟定縣安樂鄉(xiāng)，義務教育階段現(xiàn)有三個年級6個教學班，共計學生202人，在職在編教職工39人。擁有一支團結(jié)、實干、高素質(zhì)的具有開拓精神的教師隊伍。主要職責：

（1）堅持四項基本原則，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策；堅持正確的辦學方向；認真執(zhí)行教育部門頒發(fā)的小學思想品德教育大綱，采取生動有效的教育措施和方法進行以愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義為中心的思想品德教育，為把小學生培養(yǎng)成“四有”公民打下初步的思想基礎。

（2）認真完成普及初等教育的任務，嚴格執(zhí)行中學教育教學大綱，保證完成中學教育、教學計劃；按教育規(guī)律辦事，堅持“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展；積極進行教育思想、教學內(nèi)容、教學方法和教育手段的改革；為高中輸送合格的新生。

（3）積極開展以普及為主的體育活動；開展以預防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生保健工作，做好常見病、多發(fā)病的預防和矯治。

（4）加強美育。通過各學科和各種課外活動培養(yǎng)學生具有健康的審美觀點。

（5）有計劃、有目的地進行勞動教育，并認真執(zhí)行勤工儉學、勤工辦學的方針，積極地有步驟地創(chuàng)造條件改善學校校舍和教學、體育、衛(wèi)生、生活等方面地設備，切實加強學校管理工作。

（6）認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國義務教育法》和相關(guān)法律法規(guī)。

（7）認真貫徹落實“五項管理”“雙減”和課后服務的文件精神，努力減輕學生學業(yè)負擔，增強學生體質(zhì)，提高教育教學資料。

（8）認真貫徹落實安全工作方面的文件精神，努力探索安全工作在我校的有效開展，確保學校平安有序。

（二）2021年度重點工作任務介紹

千方百計，多措并舉，全力以赴做好義務教育均衡發(fā)展工作。全面改善學校辦學條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。加強學校德育工作、加強安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學校內(nèi)部管理機制，狠抓教育科研和教師培訓工作，務實高效的推進課堂教學改革，提高教學質(zhì)量。增強服務意識，努力辦人民滿意的教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂初級中學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,分別是:安樂初級中學。牟定縣安樂初級中學內(nèi)設機構(gòu)4個，分別是：辦公室、教務處、政教處、總務處。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣安樂初級中學2021年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休1人，退休9人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣安樂初級中學2021年度收入合計930.28萬元。其中：財政撥款收入930.28萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少75.98萬元，下降的主要是學生人數(shù)減少，教職工人數(shù)較上年減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣安樂初級中學2021年度支出合計974.04萬元。其中：基本支出821.55萬元，占總支出的84.34%；項目支出152.49萬元，占總支出的15.66%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少20.01萬元，減少的主要原因是學生人數(shù)減少，教職工人數(shù)減少，學校經(jīng)費開支相應縮減。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣安樂初級中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出821.55萬元。與上年對比減少74.84萬元，主要原因分析是學生人數(shù)減少，教職工人數(shù)減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出816.14萬元，占基本支出的99.34%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費5.41萬元，占基本支出的0.66%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣安樂初級中學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出152.49萬元。與上年對比增加38.87萬元，主要原因分析進行了學校電路改造，已完工并可正常使用。具體項目開支及開展工作情況:義務教育補助設備采購20萬元；三區(qū)人才支持2萬元；鄉(xiāng)義務教育學生營養(yǎng)餐19.26萬元；生均公用經(jīng)費30萬元；困難學生補助81.23萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂初級中學2021年度一般公共預算財政撥款支出974.04萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少17萬元，主要原因分析是教職工人數(shù)減少，學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出753.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.36%。主要用于人員工資及社會保障繳費、學校運轉(zhuǎn)支出；

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出108.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.11%。主要用于繳納在職職工的養(yǎng)老保險；

9.衛(wèi)生健康（類）支出59.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.13%。主要用于繳納在職職工的醫(yī)療保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出52.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.4%。主要用于繳納在職職工的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣安樂初級中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。原因：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費無預算，也沒有支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加/減少0萬元，增長0%。2021原因：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費2021年和2020年支出為0萬元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣安樂初級中學2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。與上年對比增加0萬元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣安樂初級中學資產(chǎn)總額632.38萬元，其中，流動資產(chǎn)79.68萬元，固定資產(chǎn)552.7萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少66.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加79.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從上級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53232300236001701111