監(jiān)督索引號53232300124101000

目錄

第一部分 牟定縣檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣檔案局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣檔案局為縣委辦下屬副科級事業(yè)單位，行使全縣檔案行政管理職能。結(jié)合實際，特制定牟定縣檔案局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)及人員編制方案。

1.在維護黨和國家歷史真實面貌的前提下，集中管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)資料，維護檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項工作服務。

2.依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》、《云南省國家檔案館管理辦法》，組織接收、征集進館的檔案和資料。

3.擬定本單位檔案保管工作規(guī)章制度和業(yè)務規(guī)范，并組織實施。

4.對館藏檔案、資料進行規(guī)范化整理、科學化管理和安全保管，保護和搶救國家珍貴檔案。

5.建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡化建設。

6.對保管期限已滿的檔案進行鑒定和統(tǒng)計。

7.審查應開放檔案，依法向社會開放到期應開放的檔案。

8.參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。

9.提供館藏檔案資料的查閱利用工作。

10.做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.抓好檔案資源建設，豐富優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)。縣檔案館目前檔案資源總量為6萬卷、31.25萬件；爭取縣財政資金40萬元新購置電動密集架221立方米，增加了館內(nèi)庫容，為下步檔案接收進館奠定了基礎。

2.落實安全管理制度，確保檔案實體安全。

3.加強檔案業(yè)務指導，促進規(guī)范管理程度。指導接收了全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅檔案，完成縣疫情防控檔案接收。

4.完善檔案目錄體系，提供優(yōu)質(zhì)查檔服務。2021全年接待查閱利用檔案3081人次，提供案卷999卷次。

5.做好基層黨建和黨風廉政建設工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣檔案局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣檔案局。牟定縣檔案局內(nèi)設機構(gòu)3個，分別是：辦公室、檔案管理保護利用股、檔案業(yè)務指導股三個內(nèi)設股室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣檔案局2021年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣檔案局2021年度收入合計129.50萬元。其中：財政撥款收入129.50萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入158.63萬元對比減少29.13萬元，下降18.36%，減少的主要原因是機構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員減少，工資支出減少。其中財政撥款收入與上年157.63萬元對比減少28.13萬元，下降17.85%，減少的原因是機構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員減少，工資支出減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣檔案局2021年度支出合計129.88萬元。其中：基本支出79.08萬元，占總支出的60.89%；項目支出50.80萬元，占總支出的39.11%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。其中基本支出與上年141.46萬元對比減少62.38萬元，下降44.10%，減少原因是機構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員減少，工資支出減少；項目支出與上年20.20萬元對比增加30.60萬元，增長151.49%，增加原因是增加智能密集架采購項目支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣檔案局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出79.08萬元。與上年支出141.46萬元對比減少62.38萬元，下降44.10%，減少的主要原因是機構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員減少，工資支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出74.88萬元，占基本支出的94.69%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費支出4.20萬元，占基本支出的5.31%。基本支出人均支出15.82萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣檔案局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出50.80萬元。與上年20.20萬元對比增加30.60萬元，增長151.49%，增加原因是增加智能密集架采購項目支出。具體項目開支及開展工作情況：檔案館運行維護支出7.51萬元，檔案業(yè)務支出 3.4萬元，智能密集架采購支出39.89萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣檔案局2021年度一般公共預算財政撥款支出129.48萬元，占本年支出合計的99.69%。與上年公共預算財政撥款支出160.86萬元對比減少31.38萬元，下降19.51%，減少原因是2021年度機構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員減少，工資支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出104.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.80%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和綜合檔案館檔案搶救保護、運行維護項目支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出14.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.27%。主要用于單位退休人員工資、養(yǎng)老保險支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出5.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。主要用于單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助支出；

4.住房保障（類）支出4.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.37%。主要用于單位住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣檔案局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.40萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的12.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.05萬元，完成預算的12.50%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.06萬元，下降54.61%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算0.06萬元，下降54.61%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.05萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.05萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.05萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅檔案接收工作接待支出及業(yè)務指導接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣檔案局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣檔案局資產(chǎn)總額1137.36萬元，其中，流動資產(chǎn)1.48萬元，固定資產(chǎn)1134.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.83萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.82萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（一）空表說明

牟定縣檔案局不涉及政府性基金財政撥款收入支出相關(guān)內(nèi)容，附表公開07表為空表；牟定縣檔案局不涉及國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出相關(guān)內(nèi)容，附表公開08表為空表。

（二）牟定縣檔案局2021年無需要說明的其他重要情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算收入：公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（二）一般公共預算支出：指國家財政將籌集起來的資金進行分配使用，以滿足經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟和社會活動中的不同職權(quán)，劃分為中央財政支出和地方財政支出。

（三）政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

監(jiān)督索引號53232300124101111