監(jiān)督索引號53232300336101001000

目錄

第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、基本職能

⑴、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農村醫(yī)改工作。

⑵、提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

⑶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

⑷、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院優(yōu)先配備、使用基本藥物; 實行網上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。

⑸、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。

⑹、開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務。

⑺、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。

⑻、協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作。

⑼、協(xié)助做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保醫(yī)療工作。

2、公共衛(wèi)生服務職能

主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內容和數(shù)量、質量要求核定。

⑴、建立居民健康檔案

以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點，在自愿的基礎上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務記錄等；健康檔案要及時更新，并逐步實行計算機管理。

⑵、健康教育

針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點健康問題等內容，向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務，設置健康教育宣傳欄并定期更新內容，開展健康知識講座等健康教育活動。

⑶、預防接種

落實國家和省免疫規(guī)劃政策措施，為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗；在重點地區(qū)，對重點人群進行針對性接種，包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗；發(fā)現(xiàn)、報告預防接種中的疑似異常反應，并協(xié)助調查處理。

⑷、傳染病防治

開展疾病預防控制，做好本行政區(qū)域內傳染病的疫情監(jiān)測、報告、防治工作。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫點處理；開展結核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務；配合專業(yè)公共衛(wèi)生機構，對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。

⑸、兒童保健

為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少1次，兒童保健1歲以內至少6次，第2年和第3年每年至少2次。進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預防、常見疾病防治等健康指導。

⑹、孕產婦保健

為孕產婦建立保健手冊，開展至少5次孕期保健服務和1次產后訪視。進行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導，了解產后恢復情況并對產后常見問題進行指導。

⑺、老年人保健

對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，提供疾病預防、自我保健及傷害預防、自救等健康指導。

⑻、慢性病管理

對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導。對18歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理，定期進行隨訪，每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導。

⑼、重性精神疾病管理

對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理；在專業(yè)機構指導下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導，開展精神衛(wèi)生的干預防治工作。

3、衛(wèi)生健康行政管理職能

⑴、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。

⑵、受衛(wèi)生健康部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

4、完成衛(wèi)生健康部門交辦的其他管理職能。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院在縣委，縣政府和縣衛(wèi)健局的正確領導及縣疾控中心、縣婦幼保健計劃生育服務中心、縣人民醫(yī)院的具體業(yè)務指導下，全院職工以“團結務實，積極進取，攻堅克難”的團隊精神，扎實開展了新冠疫情防控、醫(yī)德醫(yī)風建設、臨床醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生保健等工作，按照年初簽訂的各項目標責任書，圓滿地完成了各項工作任務，取得了較好的成績。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院。牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院內設機構7個，分別是：辦公室、公共衛(wèi)生科、護理科、臨床科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、藥劑科。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度收入合計616.61萬元。其中：財政撥款收入281.92萬元，占總收入的45.72%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入162.81萬元（含教育收費0萬元），占總收入的26.4%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入171.88萬元，占總收入的27.88%。與上年567.53萬元對比增加49.08萬元，增加的主要原因為：一是本年加強醫(yī)療質量管理，重視中彝醫(yī)工作開展，醫(yī)療業(yè)務收入較上年增加；二是主管部門撥入專項經費增加，專項經費收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度支出合計617.68萬元。其中：基本支出444.73萬元，占總支出的72%；項目支出172.95萬元，占總支出的28%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年531.03萬元對比增加了86.65萬元，增加的主要原因為：一是人員經費增長，基本支出增加；二是加快了專項資金(基本藥物補助資金、基本公共衛(wèi)生服務經費、醫(yī)療服務能力提升等資金）的支出進度，主管部門撥入的專項資金支出增加了74.91萬元，項目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運轉的日常支出444.73萬元。與上年433.00萬元對比增加11.73萬元，主要原因為:人員經費及藥品支出增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出272.87萬元，占基本支出的61.36%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費171.86萬元，占基本支出的38.64%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出172.95萬元。與上年98.03萬元對比增加74.92萬元，主要原因為:上年度非財政撥款的基本藥物制度補助資金支出、基本公共衛(wèi)生服務項目資金支出、醫(yī)療服務能力提升等資金支出增加,導致項目支出增加。具體項目開支及開展工作情況：醫(yī)療廢物暫存間改造8.35萬元，購置醫(yī)療及辦公設備38.01萬元，中醫(yī)設備購置10萬元，支付衛(wèi)生院臨時聘用人員工資114.79萬元，鄉(xiāng)村兩級人才培養(yǎng)1.80萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款支出281.92萬元，占本年支出合計的45.64%。與上年286.37萬元對比減少4.45萬元，主要原因為:2021年1月在職人員調出1人，人員經費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出27.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.84%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、退休人員工資中不屬于基本養(yǎng)老金發(fā)放的全省性統(tǒng)籌外部分支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出236.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.92%。主要用于在職人員工資、事業(yè)單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助，公用經費、村醫(yī)補助支出；

3.住房保障（類）支出17.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.24%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.4萬元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因為：我單位按照公務接待費的相關管理規(guī)定，嚴格控制公務接待費支出，公務接持費支出已控制在合理范圍。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年減少0.05萬元，下降10.5%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.05萬元，下降10.5%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為：我單位按照公務接待費的相關管理規(guī)定，嚴格控制公務接待費支出，公務接持費支出已控制在合理范圍。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.4萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.4萬元。其中：

國內接待費支出0.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我院相關工作指導檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年機關運行經費支出0萬元，與上年對比沒有變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產總額528.04萬元，其中，流動資產166.63萬元，固定資產凈值236.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程122.89萬元，無形資產凈值2.32萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年452.05萬元相比，本年資產總額增加75.99萬元，其中固定資產增加69.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2021年牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年沒有政府性基金預算財政撥款收入支出、國有資本經營預算財政撥款收入支出及項目支出數(shù)據，公開07表-政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、公開08表-國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表、公開12表-2021年度項目支出績效自評表為空表。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

（二）一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

（三） 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

（六）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

（七）政府采購: 指國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金，通過規(guī)定程序報批相關部門批準后，采購限額標準以內的貨物、工程和服務的行為。

（八）“三公”經費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2022年9月5日

監(jiān)督索引號53232300336101001111