監(jiān)督索引號53232300336100101000

目錄

第一部分 牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件等，制訂相關(guān)的衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃、計劃，制訂相關(guān)的抽檢計劃，制訂相關(guān)的專項檢查方案并組織實施。

2.貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策，制定公共場所、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生行政許可的現(xiàn)場審查方案。

3.對公共場所、艾滋病防治等進(jìn)行日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查，依法查處相關(guān)違法行為。對大型活動和重要貴賓的住宿衛(wèi)生做好安全保障工作。

4.依照有關(guān)法律、法規(guī)擬定傳染病防治、母嬰保健、醫(yī)療機構(gòu)、執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)護(hù)士、采供血、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品等監(jiān)督工作規(guī)劃、計劃，并組織實施。依法對醫(yī)療機構(gòu)、疾病預(yù)防控制機構(gòu)、采供血機構(gòu)、婦計中心、執(zhí)業(yè)醫(yī)師的監(jiān)督管理。

5.對一次性醫(yī)療用品、血液制品、采供血、醫(yī)院污水、污物和廢棄物、消毒產(chǎn)品等進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6.對違反《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國母嬰保健法》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《中華人民共和國獻(xiàn)血法》、《消毒管理辦法》、《生活飲用水衛(wèi)生管理監(jiān)督辦法》、《放射性同位素與和射線裝置防護(hù)條例》等法律、法規(guī)的行為依法提出處罰建議。對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療保健機構(gòu)執(zhí)行的有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查、指導(dǎo)。

7.組織對飲用水及涉水產(chǎn)品進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督和抽樣。

8.認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)，履行好對外稽查和對內(nèi)督查職責(zé)。對衛(wèi)生監(jiān)督員進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督，對違反國家衛(wèi)生法律、法規(guī)、行政紀(jì)律的股（室）和個人進(jìn)行查處。

9.組織對衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員進(jìn)行法律、法規(guī)及專業(yè)知識培訓(xùn)，協(xié)調(diào)各（股）室開展對從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法律、法規(guī)知識的培訓(xùn)。

10.承辦牟定縣衛(wèi)生健康局交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.醫(yī)療機構(gòu)及傳染病防治監(jiān)督工作。為確保醫(yī)療衛(wèi)生安全，規(guī)范診療服務(wù)行為，做好對縣級醫(yī)療機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生所（室）、民營醫(yī)療機構(gòu)和個體診所進(jìn)行嚴(yán)格抽檢并下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書，依據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行了行政處罰。

2.“雙隨機”工作。按照“雙隨機”工作要求，對公共場所、生活飲用水供水單位、醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)療機構(gòu)傳染病防治和學(xué)校監(jiān)督單位按“雙隨機”要求開展監(jiān)督檢查。

3.職業(yè)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作。對我縣放射衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督檢查，對牟定縣轄區(qū)內(nèi)有職業(yè)病危害的煤礦山、加油站、建材類、化工廠、冶金等企業(yè)開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳監(jiān)督及健康監(jiān)測。

4.餐飲具集中消毒服務(wù)單位監(jiān)督工作。對餐飲具集中消毒服務(wù)單位開展衛(wèi)生監(jiān)督，督促業(yè)主建立健全餐飲具集中消毒單位檔案。對餐飲具集中消毒單位的選址布局、工藝流程、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、消毒方法等進(jìn)行日常監(jiān)督管理。

5.生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督工作。為確保群眾生活飲用水衛(wèi)生安全，集中式供水衛(wèi)生監(jiān)督和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供水衛(wèi)生監(jiān)督，對學(xué)校生活飲用水樣及農(nóng)村生活飲用水樣品抽檢。

6.專項行動及打擊非法行醫(yī)工作。對醫(yī)療機構(gòu)縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、個體口腔診所進(jìn)行專項監(jiān)督。對美容場所及養(yǎng)生會所打擊非法醫(yī)療美容專項行動。開展打擊非法行醫(yī)專項行動，處罰、取締、制作專項檢查記錄。

7.學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督工作。對全縣學(xué)校衛(wèi)生安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)真貫徹落實學(xué)校衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)，全面部署，有效完成各項工作任務(wù)。

8.公共場所監(jiān)督工作。嚴(yán)格對牟定轄區(qū)內(nèi)公共場所、住宿、公共浴室（含足浴）、理發(fā)店、美容店、音樂廳（KTV）、影劇院進(jìn)行抽檢采樣。

9.防治艾滋病工作。認(rèn)真做好防治艾滋病的日常監(jiān)督工作，開展轄區(qū)內(nèi)公共場所艾滋病防治衛(wèi)生監(jiān)督工作。同時開展文化娛樂場夜間專項監(jiān)督檢查，單位內(nèi)部防治艾滋病知識培訓(xùn)及公共場所從業(yè)人員防治艾滋病知識培訓(xùn)。

10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。對牟定縣轄區(qū)內(nèi)各所學(xué)校、公共場所、醫(yī)療機構(gòu)開展巡查及建立衛(wèi)生管理檔案，通過高密度的常規(guī)巡查，及時糾正衛(wèi)生違法行為。

11.衛(wèi)生行政處罰。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件要求進(jìn)行行政罰款，對違反法律、法規(guī)的行為依法提出處罰建議。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所。牟定縣衛(wèi)生健康局衛(wèi)生監(jiān)督所內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是：辦公室、醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督室、公共衛(wèi)生監(jiān)督室、稽查股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度收入合計205.54萬元。其中：財政撥款收入124.66萬元，占總收入的60.65%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入80.88萬元，占總收入的39.35%。總收入與上年196.10萬元增加9.44萬元，增長4.81%。總收入比上年增長的主要原因是常規(guī)增資各項保險費繳納增加，即財政撥款增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度支出合計209.38萬元。其中：基本支出124.66萬元，占總支出的59.54%；項目支出84.72萬元，占總支出的40.46%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。總支出比上年161.81萬元增加47.57萬元，增長29.39%。支出比上年增長的主要原因是本年衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員增加，即臨聘人員工資及衛(wèi)生監(jiān)督專項支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出124.66萬元。與上年108.21萬元增加16.45萬元，增長15.20%。支出比上年增長的主要原因是各項保險費繳納增加，即財政撥款增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出116.06萬元，占基本支出的93.10%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8.60萬元，占基本支出的6.90%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出84.72萬元。與上年53.60萬元增加31.12萬元，增長58.06%。支出比上年增長的主要原因是本年衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員增加，即臨聘人員工資及衛(wèi)生監(jiān)督專項支出增加。具體項目開支及開展工作情況：2021年我單位新增臨聘衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員4人，臨聘人員工資、差旅費及辦公用品費用增加。項目總支出84.72萬元，其中：勞務(wù)費40.74萬元，委托業(yè)務(wù)費4.15萬元，辦公費39.21萬元，郵電費0.62萬元。我單位開展全縣轄區(qū)內(nèi)554戶家公共場所開展巡查及建立衛(wèi)生管理檔案，對學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督巡查159戶次，公共場所監(jiān)督巡查776戶次，醫(yī)療機構(gòu)巡查412戶次，生活飲用水廠巡查8戶次，餐飲具集中消毒服務(wù)單位巡查6戶次，職業(yè)衛(wèi)生巡查62戶次，共下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管意見書35份。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出126.66萬元，占本年支出合計的60.49%。與上年110.47萬元增加16.19萬元，增長14.66%。支出比上年增長的主要原因是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)增加及本年財政撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出22.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.45%。主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、工傷保險和職業(yè)年金繳費等；

2.衛(wèi)生健康（類）支出98.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.48%。主要用于單位正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費和單位職工醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等；

3.住房保障（類）支出6.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.07%。主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的95.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的95.83%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門預(yù)算更加科學(xué)規(guī)范全面。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年0.24減少0.01萬元，下降4.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，下降4.17%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是規(guī)范了公務(wù)接待管理，厲行節(jié)約，逐年減少三公經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.23萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.23萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.23萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我單位衛(wèi)生監(jiān)督檢查和工作考核發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出8.6萬元，與上年2.58萬元對比增加6.02萬元，增長233.33%，主要原因是正常增資，增加工會經(jīng)費繳納和辦公費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、水費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費和其他交通費用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所部門資產(chǎn)總額152.13萬元，其中，流動資產(chǎn)81.39萬元，固定資產(chǎn)70.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年151.29萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加0.84萬元，增加的主要原因是臨聘人員工資增加支出，故本年流動資產(chǎn)減少，購買電腦和桌椅板凳固定資產(chǎn)原值增加。其中固定資產(chǎn)增加6.37萬元，流動資產(chǎn)減少5.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額6.37萬元，其中：政府采購貨物支出6.37萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

六、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

七、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300336100101111