監(jiān)督索引號53232300172100101000

目錄

第一部分 牟定縣公共資源交易中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公共資源交易中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關(guān)的法律法規(guī)及公共資源交易的相關(guān)規(guī)則，制定交易市場管理制度；

2.承擔(dān)公共資源交易的有形市場職責(zé)，主要負(fù)責(zé)政府采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場交易的綜合服務(wù)工作；

3.依法受理各類發(fā)包申請或委托；

4.負(fù)責(zé)建立公共資源交易信息平臺，收集、存儲和發(fā)布公共資源交易信息；

5.負(fù)責(zé)提供公共資源交易技術(shù)咨詢服務(wù)；

6.負(fù)責(zé)維護(hù)公共資源正常交易秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理交易活動中產(chǎn)生的質(zhì)疑和投訴；

7.負(fù)責(zé)維護(hù)、管理評標(biāo)專家?guī)欤M織對評標(biāo)專家的考核；

8.負(fù)責(zé)制定交易中心內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)流程和運(yùn)作規(guī)則并組織實施；

9.負(fù)責(zé)向縣政務(wù)服務(wù)管理局匯報工作，接受州公共資源交易中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心業(yè)務(wù)；

10.負(fù)責(zé)管理和提供公共資源交易所需設(shè)施和場所，并按照有關(guān)規(guī)定收取和管理各項交易服務(wù)費(fèi)，代收代退相關(guān)交易保證金；

11.負(fù)責(zé)辦理公共資源交易活動情況的統(tǒng)計、分析及相關(guān)資料（含錄音錄像）的存檔調(diào)閱；

12.完成縣人民政府和上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.健全運(yùn)行機(jī)制，公共資源交易規(guī)范高效。一是健全平臺運(yùn)行管理機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行公共資源交易有關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則和管理制度，推行項目進(jìn)場一次性告知、即收即辦，優(yōu)化交易流程，規(guī)范操作程序，壓縮辦理時限，全面推行電子化保證金收退和網(wǎng)上報名。強(qiáng)化交易服務(wù)，按照法定程序和時限要求安排交易時間和場地，依法及時準(zhǔn)確公開交易信息。加強(qiáng)評標(biāo)區(qū)域管理，認(rèn)真落實專家抽取、平臺CA鎖、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控、門禁、身份查驗管理及通訊管控措施。加強(qiáng)對交易各方及重要崗位人員的保密教育和廉政提醒。二是全面推行遠(yuǎn)程異地評標(biāo)。認(rèn)真貫徹落實全省遠(yuǎn)程異地評標(biāo)部署要求，在交易電子化基礎(chǔ)上，積極推行遠(yuǎn)程異地評標(biāo)。全縣推行遠(yuǎn)程異地評標(biāo)以來，工程和政府采購項目電子化率達(dá)100%，凡是具備條件的項目全部實現(xiàn)“應(yīng)上盡上”，成功實現(xiàn)與州本級或州內(nèi)縣市遠(yuǎn)程異地評標(biāo)，從根本上解決了本地專家資源不足的突出問題，進(jìn)一步增強(qiáng)了評標(biāo)的公正性。三是加強(qiáng)交易平臺整合共享。加強(qiáng)公共資源交易電子化平臺運(yùn)行管理，全面實現(xiàn)電子化受理、電子化開標(biāo)、電子化專家抽取、電子化遠(yuǎn)程異地評標(biāo)、電子化在線監(jiān)管。通過推行電子化交易，實現(xiàn)無紙化交易、背對背交易，從技術(shù)上有效減少人為因素、阻斷泄密渠道、促進(jìn)公平交易，進(jìn)一步提升公共資源配置效率，為預(yù)防腐敗、遏制圍標(biāo)串標(biāo)、節(jié)支增收財政資金、推動項目落地建設(shè)發(fā)揮了重要作用。1-12月,縣公共資源交易中心共組織交易項目119個，實現(xiàn)交易額4.89億元，節(jié)約及增加收益金1868.67萬元。交易電子化率達(dá)100%，不見面開標(biāo)項目55項，占項目總數(shù)的87.30%。工程和政府采購項目共57個，具備遠(yuǎn)程異地評標(biāo)條件的56個項目均采用遠(yuǎn)程異地評標(biāo)，遠(yuǎn)程異地評標(biāo)率達(dá)98.25%。

2.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，壓實脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興相互銜接工作政治責(zé)任。充分利用“扶貧日”下村，輪流派出干部到安樂鄉(xiāng)新田村委會開展貧困對象動態(tài)管理及脫貧攻堅工作。

3.深入開展疫情防控和愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。單位專門成立工作組，做好疫情常態(tài)化工作。每天常態(tài)化對辦公區(qū)、衛(wèi)生間、樓道、開標(biāo)室等公共區(qū)域進(jìn)行消毒，做好戴口罩、測體溫、掃碼亮碼、一米線、外出報備等工作。通過會議、微信群、宣傳展板、電子顯示屏滾動播放、深入各小區(qū)各住戶發(fā)放宣傳單等方式，宣傳愛國衛(wèi)生“7+1+1”專項行動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公共資源交易中心單位2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣公共資源交易中心。

牟定縣公共資源交易中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，分別是：綜合股、交易服務(wù)股、財務(wù)及檔案管理股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公共資源交易中心2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公共資源交易中心單位2021年度收入合計73.53萬元。其中：財政撥款收入73.53萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比減少27.55萬元，下降了37.47%。主要原因是2021年縣級財政補(bǔ)助項目經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致財政撥款收入比上年減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣公共資源交易中心2021年度支出合計77.82萬元，其中：基本支出70.33萬元，占總支出的90.37％；項目支7.49萬元，占總支出的9.63％。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。基本支出與上年相比減少8.75萬元，減少了12.44%。項目支出與上年相比減少了10.27萬元，下降了137.12%。基本支出減少的主要原因是本年度單位壓縮日常辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)及接待費(fèi)開支，導(dǎo)致基本支出減少。項目經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是2021年縣級財政只安排了3.2萬元項目經(jīng)費(fèi)，比上年相比減少18.2萬元，導(dǎo)致項目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣公共資源交易中心單位機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出70.33萬元。與上年79.08萬元對比減少8.75萬元，下降了12.11%。主要原因分析是2021年單位壓縮日常辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)及接待費(fèi)開支。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出68.11萬元，占基本支出的96.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)2.22萬元，占基本支出的3.16%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣公共資源交易中心單位機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.49萬元，與上年17.76萬元相比，減少10.27萬元，下降了137.12%。主要原因分析是2021年縣財政只安排了3.2萬元項目經(jīng)費(fèi)，比上年相比減少18.2萬元，導(dǎo)致項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況主要用于公共資源交易專項運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，分別用于商品和服務(wù)支出的辦公費(fèi)5.58萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)1.49萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、勞務(wù)費(fèi)0.40萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出77.82萬元,占本年支出合計的100%。與上年96.84萬元對比減少19.02萬元，下降了24.44%。主要原因分析是2021年本單位壓縮日常辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)開支和本年度縣級財政只安排了3.2萬元項目經(jīng)費(fèi)，比上年相比減少18.2萬元，導(dǎo)致總體支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出61.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.44%，主要用于事業(yè)運(yùn)行支出53.55萬元，一般行政事務(wù)管理支出7.49萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出6.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.35%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出6.5萬元。

3.衛(wèi)生健康支出5.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.95%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療3.80萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.61萬元。

4.住房保障（類）支出4.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.26%，主要用于住房公積金4.87萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.30萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的36.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的36.67%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.19萬元，下降了172.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.19萬元，下降了172.73%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。我單位無此項相關(guān)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.11萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查調(diào)研及其他縣市交易中心交流工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣公共資源交易中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣公共資源交易中心資產(chǎn)總額13.04萬元，其中流動資產(chǎn)0.81萬元，固定資產(chǎn)12.23萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年23.34萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少10.30萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.09萬元。減少的主要原因是2021年進(jìn)行了固定資產(chǎn)累計折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號53232300172100101111