監(jiān)督索引號53232300336101101000

目錄

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣風(fēng)屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格：股所級，單位類型：公益性一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源形式：全額撥款，主要職責(zé)：承擔(dān)常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。人員編制：核定事業(yè)編制26名。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年衛(wèi)生院的總體工作思路是，在工作中全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，按照牟定縣衛(wèi)生健康局的部署，按照鎮(zhèn)黨委、政府的要求，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，扎實(shí)開展以“服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，群眾滿意”為目標(biāo)，以創(chuàng)建“一級甲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”為目標(biāo)，全力做好疫情防控工作，以公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、基本藥物制度實(shí)施和綜合管理為基本內(nèi)容，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)以提高全鎮(zhèn)人民健康水平為目標(biāo)，突出抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，扎實(shí)做好衛(wèi)生應(yīng)急、預(yù)防保健、狠抓醫(yī)療質(zhì)量，繼續(xù)推進(jìn)村衛(wèi)生所建設(shè)，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作管理，提高全鎮(zhèn)居民新冠肺炎疫苗接種率，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，完成了上級交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)，服務(wù)好轄區(qū)居民。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院。牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生科、護(hù)理科、臨床科、醫(yī)技科、中醫(yī)科、藥劑科。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)590.20萬元。其中：財(cái)政撥款收入318.68萬元，占總收入的53.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入101.82萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的17.25%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入169.70萬元，占總收入的28.75%。與上年對比，總收入較去年530.08萬元增加了60.12萬元，增長11.34%；其中，財(cái)政撥款收入較上年308.31萬元增加10.37萬元，增長3.36%，增加原因是2020年2月調(diào)出2人，其中1人為中級職稱，2月調(diào)入1人，2020年9月新招錄1人，均為初職，2020年每月在職人員為22.42人，2021年每月在職人員為23人，中級職稱晉升1人，人員增加，工資增加，相應(yīng)社會保障費(fèi)增加，故財(cái)政撥款收入增加；事業(yè)收入較上年84.32萬元增加17.50萬元，增長20.75%，增加原因是2021年度門診人次比上年增加3168人次，門診費(fèi)用增加，故事業(yè)收入增加；其他收入較上年137.45萬元增加32.25萬元，增長23.46%，增加原因是2021年度財(cái)政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)發(fā)展投入增加，故其他收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)590.20萬元。其中：基本支出420.50萬元，占總支出的71.25%；項(xiàng)目支出169.70萬元，占總支出的28.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比,總支出較去年530.08萬元增加了60.12萬元，增長11.34%；其中，基本支出較上年392.63萬元增加27.87萬元，增長7.10%，增加原因是2020年每月在職人員為22.42人，2021年每月在職人員為23人，中級職稱晉升1人，人員增加，工資支出增加，相應(yīng)社會保障費(fèi)支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，醫(yī)院基本醫(yī)療運(yùn)行成本藥品支出專用材料費(fèi)增加，將藥品支出納入基本支出，故基本支出增加；項(xiàng)目支出較上年137.45萬元增加32.25萬元，增長23.46%，增加原因是2021年度財(cái)政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)發(fā)展支出增加，醫(yī)院醫(yī)療專項(xiàng)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等專項(xiàng)資金支出增加，故項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出420.50萬元。與上年392.63萬元相比增加了27.87萬元，增長7.10%，增加原因是2020年每月在職人員為22.42人，2021年每月在職人員為23人，中級職稱晉升1人，人員增加，工資支出增加，相應(yīng)社會保障費(fèi)支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，醫(yī)院基本醫(yī)療運(yùn)行成本藥品支出專用材料費(fèi)增加，將藥品支出納入基本支出，故基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出308.79萬元，占基本支出的73.43%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)111.71萬元，占基本支出的26.57%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)工作、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作專項(xiàng)的經(jīng)費(fèi)支出169.70萬元。與上年137.45萬元相比增加了32.25萬元，增長23.46%，增加原因是2021年度財(cái)政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)發(fā)展支出增加，醫(yī)院醫(yī)療專項(xiàng)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等專項(xiàng)資金支出增加，故項(xiàng)目支出增加。包括基本藥物制度中央、省級、州級補(bǔ)助支出35.82萬元，占項(xiàng)目支出的21.11%。鄉(xiāng)村醫(yī)生社保繳費(fèi)省級、縣級專項(xiàng)補(bǔ)助支出10.31萬元，占項(xiàng)目支出的6.08%。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)支出7.17萬元，占項(xiàng)目支出的4.22%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出106.96萬元，占項(xiàng)目支出的63.03%；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出5.37萬元，占項(xiàng)目支出的3.16%；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出4.07萬元，占項(xiàng)目支出的2.40%；公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出116.40萬元，占項(xiàng)目支出的68.59%。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：基本藥物制度補(bǔ)助支出用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助、醫(yī)療臨聘人員工資福利支出、社會保障費(fèi)支出35.82萬元；鄉(xiāng)村醫(yī)生社會保障費(fèi)補(bǔ)助支出用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險繳納10.31萬元；醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)支出7.17萬元，主要用于衛(wèi)生院基本醫(yī)療服務(wù)能力提升醫(yī)療設(shè)備購置；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出106.96萬元，主要用于公共衛(wèi)生聘用人員工資福利支出26.42萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及工作開展辦公經(jīng)費(fèi)支出80.54萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出5.37萬元，主要用于公共衛(wèi)生體系和疫情防控體系建設(shè)支出5.37萬元;突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出4.07萬元，主要用于疫情防控物資購置和疫苗接種支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出318.68萬元，占本年支出合計(jì)的53.99%。與上年對比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較去年308.31萬元增加了10.37萬元，增長3.36%，增加原因是2020年2月調(diào)出2人，其中1人為中級職稱，2月調(diào)入1人，2020年9月新招錄1人，均為初職，2020年每月在職人員為22.42人，2021年每月在職人員為23人，中級職稱晉升1人，人員增加，工資經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)社會保障費(fèi)增加，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出30.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.67%。主要用于2021年在職人員的養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和離退休人員的工資及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康（類）支出267.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.04%。主要用于支付2021年在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資，基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支持、工傷保險的繳費(fèi)支出，鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助支出，單位日常的公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.住房保障（類）支出20.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.29%。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.20萬元，完成預(yù)算的40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.20萬元，完成預(yù)算的40%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.03萬元，下降83.74%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.03萬元，下降83.74%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是壓縮開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.20萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.20萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.20萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的2021年等級醫(yī)院評審、年度工作考核、醫(yī)保工作檢查和醫(yī)院工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額539.36萬元，其中，流動資產(chǎn)311.43萬元，固定資產(chǎn)227.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.61萬元，其中;流動資產(chǎn)增加25.71萬元，固定資產(chǎn)減少9.10萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年固定資產(chǎn)原值424.44萬元，相比去年398.83萬元，增加了25.61萬元。其中：配置污水處理系統(tǒng)設(shè)備1套9.72萬元、購置專用設(shè)備自動體外除顫儀1臺3.2萬元、呼吸機(jī)1臺5.3萬元、心電監(jiān)護(hù)儀1臺2.79萬元、全自動洗胃機(jī)1臺1.20萬元、氣道管理箱1個0.40萬元、急救治療推車1輛0.70萬元、搶救床1張1.0萬元、心肺復(fù)蘇模擬人1個1.30萬元。固定資產(chǎn)累計(jì)折舊193.15萬元，相比去年158.43萬元增加了34.72萬元，綜合購置和折舊情況，我單位2021年固定資產(chǎn)凈值227.93萬元，相比去年237.03萬元減少9.10萬元。

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，公開07表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。本部門本年度無政府性基金預(yù)算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無數(shù)據(jù)。

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，公開08表國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，也未發(fā)生支出，故本表無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號53232300336101101111