監(jiān)督索引號53232300432601000

目錄

第一部分 牟定縣農業(yè)農村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣農業(yè)農村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州農村經濟、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農業(yè)機械化和生態(tài)農業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國務院和省、州、縣黨委、政府有關農業(yè)和農村經濟的戰(zhàn)略方針，結合我縣實際，擬訂實施辦法并組織實施。

2.擬定全縣有關種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、生態(tài)農業(yè)和農村經濟發(fā)展中長期規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和年度計劃并組織實施；負責全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農業(yè)機械化和生態(tài)農業(yè)的結構布局調整、資源配置以及產業(yè)間和全縣農業(yè)基礎設施建設的綜合協(xié)調；調控和管理全縣各項農業(yè)發(fā)展資金。

3.負責畜牧業(yè)信息、生產動態(tài)及統(tǒng)計工作。會同有關部門管理畜牧業(yè)方面的各類資金和重點建設項目，并進行審計、監(jiān)督、檢查、評估、驗收；負責全縣畜牧生產、動物疫病防控、畜禽生產基地建設和畜牧科技推廣工作。

4.負責草地資源保護、草原環(huán)境監(jiān)測與治理規(guī)劃，草地建設及開發(fā)利用工作。負責規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進、調出、培育和推廣工作；指導草籽及飼料生產和質量監(jiān)測工作；負責獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標準并監(jiān)督實施，負責實施對動物的疫病防治、檢疫和動物疫情的撲滅工作；負責全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。

5.承擔完善農村經營管理體制的職責。提出深化農村經濟體制改革和穩(wěn)定、完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理；指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展。

6.指導糧食等主要農產品生產，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產，指導農產品基地建設、農業(yè)基礎設施建設；制定農業(yè)產業(yè)化經營規(guī)劃和政策，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展；制定農產品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導農產品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設。

7.制定全縣農業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實施科教興農戰(zhàn)略，組織開展農業(yè)技術培訓和農業(yè)新技術、新成果的引進、試驗、示范推廣；組織農業(yè)科技項目攻關和科技成果鑒定；指導和協(xié)調農業(yè)社會化服務體系建設；參與實施農村實用人才培訓工程，承擔農村勞動力轉移就業(yè)培訓工作；承擔農產品質量安全的監(jiān)督管理工作。

8.負責全縣農業(yè)行政執(zhí)法工作。負責全縣農業(yè)資源區(qū)劃、農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測、生態(tài)農業(yè)建設和農業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負責農業(yè)資源的保護和綜合利用；依法或根據授權負責農用地的保護與管理；指導高產穩(wěn)產農田基本建設。

9.會同有關部門制定農產品和農業(yè)生產資料的技術標準；組織監(jiān)督農業(yè)方面的國家、行業(yè)標準的實施；指導綠色食品的開發(fā)和管理工作；組織協(xié)調農產品加工與流通；負責農村經濟信息統(tǒng)計和農產品市場、農業(yè)生產情況等信息工作；負責農產品和農作物新品種、化肥、農藥等的質量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負責全縣農機安全監(jiān)理工作。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.穩(wěn)定鞏固糧食安全生產。據預測，全年預計實現糧經作物種植面積64.327萬畝，其中：完成糧食作物種植面積36.8萬畝，預計可實現糧食產量11.72萬噸。一是小春糧食實現豐產豐收。小春糧食作物種植面積13.52萬畝，完成小春糧食產量2.53萬噸，主要作物有蠶豆5.2萬畝，產量0.97萬噸，小麥3.5萬畝，產量0.66萬噸、大麥等雜糧4.82萬噸，產量0.873萬噸。二是大春糧食實現穩(wěn)產豐產。2021年，全縣大春糧食作物種植面積20.8萬畝，預計實現收獲產量8.69萬噸，主要作物有水稻9.14萬畝，產量4.73萬噸、玉米9.07萬畝，產量3.3萬噸。三是秋糧有望實現豐收。完成晚秋糧食作物種植面積2.48萬畝，預計產量0.5萬噸。

2.畜牧水產業(yè)提速發(fā)展。畜牧業(yè)方面：預計全縣生豬出欄50.83萬頭，肉牛出欄1.69萬頭，肉羊出欄6.53萬只，家禽出欄66.2萬羽，肉類總產量5.09萬噸，實現畜牧業(yè)總產值16.85億元；新增畜禽規(guī)模養(yǎng)殖戶（大戶）40戶，全縣將建成畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場達到500個，其中生豬375戶。漁業(yè)養(yǎng)殖方面：預計水產品產量0.36萬噸，漁業(yè)產值6249萬元。

3.農產品質量安全監(jiān)管。全縣完成農產品速測抽檢5510個樣品，合格率達100%。完成州級農產品例行監(jiān)測抽樣定量分析280批次，省級監(jiān)督抽查2批次10個樣品，州級例行監(jiān)測10個樣品，州專項抽查137個樣品。

4.農村人居環(huán)境整治工作取得較好成效

全縣89個行政村729個自然村集鎮(zhèn)所在地和村委會所在地實現旱廁全消除，“廁所革命”完成自然村公廁提升改造23座，完成任務23座的100%，戶廁改造建設10593座，完成任務2925座的362%。

5.重點項目有力推進農業(yè)基礎不斷發(fā)展。全面完成2020年高標準農田建設項目，完成投資2034.68萬元，建設任務1.98萬畝（高標準農田建設15300畝，高效節(jié)水灌溉4500畝）。完成2021年2.93萬畝高標準農田建設規(guī)劃調研、實地規(guī)劃、測量和初設報告，項目涉及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個村委會。

6.農村宅基地審批管理工作步入正軌。圍繞”建機制、立制度、壓責任、強目標”，審批工作逐步規(guī)范，全縣共審批農村宅基地811宗，面積272.44畝。

7.農村集體經濟規(guī)范發(fā)展。農村集體“三資”“五金”管理工作成效明顯，目前，全縣代管村（居）委會89個，村（居）民小組 1208 個，分別占村（居）委會總數100%，村（居）民小組總數100%，共代管集體資金13377.4萬元，其中村（居）委會資金2416.32萬元，村（居）民小組資10961.08萬元。重點開展提級監(jiān)督試點村（社區(qū)）集體“三資”審計工作，通過審計共發(fā)現5個方面的問題。

8.廣泛開展農業(yè)科技推廣。強化新技術試驗示范推廣，推廣水稻機械化育插秧12000畝，效側深施肥面積1000畝，油菜機收8000畝，大小麥機收畝18000畝。共組織科技培訓125場次，培訓1.5萬人次，發(fā)放宣傳材料1.7萬余份。積極開展畜牧科技推廣工作，開展生豬雜交改良、肉牛改良配種，畜禽養(yǎng)殖科技水平不斷提高，良種覆蓋率達90%以上。畜禽糞污資源化利用達90%左右，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設施配套率達100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣農業(yè)農村局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣農業(yè)農村局。牟定縣農業(yè)農村局內設機構12個，分別是：辦公室、人事股（黨委辦）、計劃財務股、種植業(yè)與農藥管理股、政策法規(guī)與改革股、農辦秘書股、市場信息股、畜牧獸醫(yī)股、農產品質量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展股、農機漁政管理股、農業(yè)基礎設施建設管理股。13個股所級事業(yè)單位，分別是：牟定縣經濟作物工作站、中央農業(yè)廣播電視學校牟定縣分校（牟定縣農民科技教育培訓中心）、牟定縣農機技術推廣站（牟定縣初等農業(yè)機械化技術學校）、牟定縣綠色發(fā)展中心（牟定縣農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、牟定縣農村能源建設工作站、牟定縣農產品質量安全檢驗檢測站）、牟定縣農技推廣服務中心（牟定縣土壤肥料工作站）、牟定縣農村經濟經營管理站、牟定縣農業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊（牟定縣種子管理站）、牟定縣植保植檢站、牟定縣農村土地流轉管理服務中心（牟定縣農村土地承包仲裁委員會辦公室）、牟定縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、牟定縣動物疫病預防控制中心、牟定縣農建中心、牟定縣畜牧水產技術推廣站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣農業(yè)農村局2021年末實有人員編制101人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員91人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

離退休人員92人。其中：離休0人，退休92人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣農業(yè)農村局2021年度收入合計8,585.5萬元。其中：財政撥款收入8,572.58萬元，占總收入的99.85%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入12.92萬元，占總收入的0.15%。與上年對比增加605.23萬元，增長7.5%，主要原因是項目增加、人員調入人員增加，項目經費和人員經費增長。

二、支出決算情況說明

牟定縣農業(yè)農村局2021年度支出合計5,958.49萬元。其中：基本支出2,222.3萬元，占總支出的37.3%；項目支出3,736.2萬元，占總支出的62.7%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出6814.43萬元，對比減少835.94萬元，支出下降12.26%。主要原因是2021年由于農業(yè)生產季節(jié)原因導致高標準農田建設開工遲，項目支出進度無法在年度內支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣農業(yè)農村局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,222.3萬元。與上年2089.09萬元對比增加133.21萬元。增長6.37%，主要原因調入人員，醫(yī)療、養(yǎng)老保險人員經費與公用經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,128.63萬元，占基本支出的95.78%%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費93.67萬元，占基本支出的4.22%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣農業(yè)農村局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3,736.2萬元。與上年4725.34萬元對比減少989萬元，支出下降20.93%，主要是高標準農田建設工作因農業(yè)生產季節(jié)導致開工遲，項目支出無法在年度內支出。具體項目開支及開展工作情況是：一般公共服務支出2.96萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.63萬元，農林水支出3704.6萬元，金融支出15萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣農業(yè)農村局2021年度一般公共預算財政撥款支出5,927.56萬元，占本年支出合計的99.48%。與上年5975.27萬元對比減少47.71萬元，下降0.8%，主要原因在于農業(yè)生產季節(jié)原因導致高標準農田建設開工遲，項目支出無法在年度內支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出35.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.6%，主要用于發(fā)放2019年公務員政府綜合績效獎勵資金與2021年招商引資工作經費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出442.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.46%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金計實、退休人員公務費、退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出161.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.73%，主要用于職工醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助繳費。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%，主要用于農轉城工作經費支出。

5.農林水（類）支出5,147.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.85%。主要用于行政運行1458.94萬元、一般行政事務事務管理33.06萬元、科技轉化與推廣服務579.3萬元、病蟲害控制114.99萬元、農產品質量安全135.47萬元、執(zhí)法監(jiān)管0.25萬元、行業(yè)業(yè)務管理10.7萬元、防災救災37.5萬元、農業(yè)生產發(fā)展111.5萬元、農業(yè)資源保護修復與利用629.12萬元、農田建設1036.78萬元、扶貧（農村基礎設施建設）397.36萬元、農業(yè)保險補貼支出602.95萬元。

6.金融（類）支出15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%，主要用于重點企業(yè)貸款貼息。

7.住房保障（類）支出121.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.06%。主要用于職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣農業(yè)農村局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為23萬元，支出決算為15.56萬元，完成預算的67.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為9.29萬元，完成預算的61.93%；公務接待費支出決算為6.27萬元，完成預算的78.37%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定等厲行節(jié)約的條例，“三公經費”只減不增。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.57萬元，增長3.8%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.44萬元，下降13.45%；公務接待費支出決算增加2.01萬元，增長47.37%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少或增加的主要原因：一是公務用車由于新冠肺炎疫情影響，減少出行，運行費用支出減少。二是農村人居環(huán)境整治工作，州內縣市來我縣參觀學習與交流增加，公務接待費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出9.29萬元，占59.73%；公務接待費支出6.27萬元，占40.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.29萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出9.29萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于農業(yè)生產、動物防疫防控、農業(yè)綜合行政執(zhí)法、農村人居環(huán)境整治、農產品質量安全相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6.27萬元。其中：

國內接待費支出6.27萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州業(yè)務主管部門來調研、檢查與指導發(fā)生的公務接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣農業(yè)農村局2021年機關運行經費支出88.72萬元，與上年59.43萬元對比增加29.29萬元，增長49%，主要原因：一單位招考和調入人員增加，公用經費支出增加，二是公務員工資津補貼（公務交通補貼）在決算時，立入商品服務費中的其他交通費，導致部門機關運行經費增長。部門機關運行經費主要用于保障日常工作所產生的辦公費、印刷費、水電費、物管費、郵電費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費等。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣農業(yè)農村局資產總額9817.73萬元，其中，流動資產5173.33萬元，固定資產614.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4030.30萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減58.89萬元，其中固定資產減少58.89萬元。處置房屋建筑物120平方米，賬面原值49150.5萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋448平方米，賬面原值3.71萬元，實現資產使用收入26.19萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2079.25萬元，其中：政府采購貨物支出719.6萬元；政府采購工程支出1359.65萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣農業(yè)農村局無其他重要事項需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

窗體頂端

（一）一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

（二）一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

（三）財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

（四）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

（五）基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）政府采購：政府采購是指各級國家機關、事業(yè)單位、團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

監(jiān)督索引號53232300432601111