監(jiān)督索引號53232300336100401000

目錄

第一部分 牟定縣中醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣中醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針政策，實施《醫(yī)療機構管理條例》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國中醫(yī)藥條例》等條例法規(guī)。

2.協(xié)助衛(wèi)生行政部門編制中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長期規(guī)劃，并組織實施。

3.負責全縣中醫(yī)藥教學和科研工作，并不斷提高中醫(yī)藥教學質量和科研水平。提升中醫(yī)藥科技支撐能力，挖掘實踐中醫(yī)藥在重大、疑難、傳染性疾病以及常見病、多發(fā)病、慢性病防治中具有的特有優(yōu)勢。

4.負責加強中醫(yī)人才隊伍的培養(yǎng)。充分發(fā)揮縣級中醫(yī)藥骨干帶頭學習作用，確定申報中醫(yī)藥繼續(xù)教育項目內(nèi)容，培養(yǎng)農(nóng)村中醫(yī)藥人員的中醫(yī)藥理論知識和技能水平。

5.協(xié)助衛(wèi)生行政部門做好農(nóng)村三級中醫(yī)服務網(wǎng)絡和以中醫(yī)藥社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎的新型城市中醫(yī)服務體系，指導建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科、中藥房。負責接收中醫(yī)知識培訓、技術下鄉(xiāng)、巡回醫(yī)療等工作。

6.以醫(yī)療服務為中心，加強中醫(yī)專科（專病）建設。充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，突出中醫(yī)特色。

7.負責開展中醫(yī)藥適宜技術的探索和推廣，結合實際，制定開展中醫(yī)藥適宜技術實施方案。

8.負責中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡建設，加強中醫(yī)文化宣傳。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.認真履行崗位職責，充分發(fā)揮公立醫(yī)院黨委的領導作用，強化紀律作風教育管理，落實管黨治黨主體責任。

2.切實抓實措施落實，打好打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。

3.嚴抓醫(yī)療質量管理，強化護理理念轉變，醫(yī)技診斷能力、優(yōu)質護理穩(wěn)步提升，保障醫(yī)療質量及患者安全。

4.加強重點專科建設，加大人才培養(yǎng)力度，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢。

5.以提升能力和激發(fā)活力為重點，全面提升中醫(yī)綜合服務能力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣中醫(yī)院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣中醫(yī)院。定縣中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設機構36個，分別是：脾胃病科、老年病科、內(nèi)二科、外科、骨傷科、針灸推拿科、康復科、急診科、感染性疾病科、婦科、眼科、口腔科、皮膚科、麻醉科、治未病科15個臨床科室；檢驗科、放射科、功能科、藥劑科、消毒供應室5個醫(yī)技科室；黨政綜合辦、醫(yī)務科、護理部、人事科、財務科、設備科、病案科、醫(yī)保辦、感控辦、信息科、醫(yī)患糾紛調處辦、預防保健科、科教科、宣傳科、體檢科、后勤基建科16個職能科室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣中醫(yī)院2021年末實有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制75人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員103人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員39人。其中：離休0人，退休39人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣中醫(yī)院2021年度收入合計7,003.42萬元。其中：財政撥款收入663.31萬元，占總收入的9.47%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入5,999.84萬元（含教育收費0萬元），占總收入的85.67%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入340.27萬元，占總收入的4.86%。與上年對比減少85.54萬元，其中：財政撥款收入增加24.33萬元，事業(yè)收入增加449.29萬元，其他收入減少559.16萬元，主要原因分析：一是在職職工人員增加1人及增加退休人員喪葬費；二是醫(yī)院緊密團結全院干部職工，提振信心、攻堅克難、真抓實干，牢牢把握發(fā)展大勢和工作重點，緊跟公立醫(yī)院改革步伐，扎實深入推進醫(yī)共體建設，切實提高了醫(yī)院綜合醫(yī)療服務能力；三是各級財政對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣中醫(yī)院2021年度支出合計7,083.91萬元。其中：基本支出6,760.07萬元，占總支出的95.43%；項目支出323.84萬元，占總支出的4.57%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加318.01萬元，其中：基本支出增加450.47萬元，項目支出減少132.46萬元，主要原因分析：一是加大人才培養(yǎng)及人才引進，醫(yī)院新招聘編外合同制人員，并對編外合同制人員工資進行增資，致使人員經(jīng)費支出進一步增長；二是醫(yī)院全面推進公立醫(yī)院改革，加強醫(yī)院內(nèi)部管理，診療水平進一步提高，開展新手術，醫(yī)療業(yè)務成本中材料成本、藥品成本、日常公用支出也隨之增加；三是醫(yī)院加大設備投入，購置開展醫(yī)療服務所需的醫(yī)療設備及辦公設備。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣中醫(yī)院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6,760.07萬元。與上年對比增加450.47萬元，主要原因分析：一是為加大人才培養(yǎng)及人才引進，醫(yī)院新招聘編外合同制人員，并對編外合同制人員工資進行增資，致使人員經(jīng)費支出進一步增長；二是醫(yī)院全面推進公立醫(yī)院改革，加強醫(yī)院內(nèi)部管理，診療水平進一步提高，開展新手術，醫(yī)療業(yè)務成本中材料成本、藥品成本、日常公用支出也隨之增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,588.71萬元，占基本支出的23.5%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費5,171.36萬元，占基本支出的76.5%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣中醫(yī)院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出323.84萬元。與上年對比減少132.46萬元，主要原因是各級財政對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入減少。具體項目開支及開展工作情況：醫(yī)院提升醫(yī)院服務能力98.87萬元;醫(yī)院開展基本公共衛(wèi)生服務發(fā)生的支出48.19萬元；開展中醫(yī)藥資源普查0.72萬元;防治重大傳染病工作中發(fā)生的購置設備支出97.29萬元；新冠肺炎疫情防控發(fā)生的材料款、辦公費及購置設備等經(jīng)費支出1.85萬元；提升醫(yī)療服務與保障能力購置設備、辦公費等經(jīng)費支出76.57萬元;“十百千萬”人才培養(yǎng)工程0.35萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣中醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款支出663.31萬元，占本年支出合計的9.36%。與上年對比增加24.32萬元，主要原因分析：一是醫(yī)院新增編制內(nèi)人員及在職人員正常工資晉升；二是增加退休人員喪葬費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出150.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.64%。主要用于事業(yè)單位離退休91.41萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出58.76萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出513.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.36%。主要用于中醫(yī)（民族）醫(yī)院453.78萬元，事業(yè)單位醫(yī)療35.57萬元，公務員醫(yī)療補助23.79萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣中醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是牟定縣中醫(yī)院2021年度未列入一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算，由單位從業(yè)務收入中自行解決。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是牟定縣中醫(yī)院2021年度未列入一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算，由單位從業(yè)務收入中自行解決。

1. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

   2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

   1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

   2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

   公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

   公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

   3.公務接待費支出0萬元。其中：

   國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

   第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   牟定縣中醫(yī)院2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年0萬元對比，無增減變化。

   二、國有資產(chǎn)占用情況

   截至2021年12月31日，牟定縣中醫(yī)院資產(chǎn)總額16,898.43萬元，其中，流動資產(chǎn)12,684.68萬元，固定資產(chǎn)3,829.28萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程234.68萬元，無形資產(chǎn)133.20萬元，其他資產(chǎn)16.59萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,168.22萬元，其中固定資產(chǎn)減少386.97萬元。未處置房屋建筑物、處置車輛0輛、報廢報損資產(chǎn)、出租房屋。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（一）牟定縣中醫(yī)院2021年無政府性基金預算財政撥款收入支出，公開07表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

（二）牟定縣中醫(yī)院2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，公開08表國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

（三）牟定縣中醫(yī)院2021年未列入一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算，公開09表“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表為空表。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

6.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53232300336100401111