監(jiān)督索引號(hào)53232300131501000

目錄

第一部分 牟定縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣司法局貫徹落實(shí)黨中央和省委、州委、縣委關(guān)于全面依法治國的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全面依法治國的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律法規(guī)、方針政策；制定并組織實(shí)施司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件編撰、解釋、清理、評(píng)估工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)信息通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（2）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。負(fù)責(zé)人民政府規(guī)范性文件合法性審查。負(fù)責(zé)全面行政執(zhí)法隊(duì)伍能力提升和行政執(zhí)法人員培訓(xùn)工作。

（3）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和依法創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（4）承擔(dān)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提出指導(dǎo)。

（5）負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。

（6）負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)化黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，確保司法行政工作始終沿著正確的政治方向前進(jìn)。

2.堅(jiān)持法治思維，凝心聚力，普法依法治理開啟新征程。

3.堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力，破解難題，矛盾糾紛化解取得新突破。

4.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，特殊人群管控創(chuàng)造新業(yè)績。

5.堅(jiān)持聚焦民生，優(yōu)化服務(wù)，公共法律服務(wù)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

6.堅(jiān)持依法行政，服務(wù)大局，法治化水平得到新提升。

7.堅(jiān)持法治思維，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，奮力推動(dòng)法治牟定實(shí)現(xiàn)新跨越。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣司法局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣司法局。牟定縣司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別是：辦公室、法制辦公室、普法與法治宣傳股、律師公證司法鑒定股、基層工作管理股、社區(qū)矯正辦公室、依法治縣辦秘書股、計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備股、政工股。牟定縣司法局派出機(jī)構(gòu)7個(gè),分別是：牟定縣司法局共和司法所；牟定縣司法局新橋司法所；牟定縣司法局江坡司法所；牟定縣司法局鳳屯司法所；牟定縣司法局安樂司法所；牟定縣司法局戌街司法所；牟定縣司法局蟠貓司法所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣司法局2021年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

注：牟定縣司法局2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣司法局2021年度收入合計(jì)1,290.47萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,290.47萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

2021年牟定縣司法局決算收入1,290.47萬元，較2020年總收入1,175.47萬元增加115萬元，增長9.78%，主要為項(xiàng)目支出增加。2021年加大全面依法治縣、全國法治政府示范縣創(chuàng)建、推進(jìn)依法行政工作、社區(qū)矯正專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、其他司法支出、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公共法律服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、縣鄉(xiāng)村法治文化陣地建設(shè)力度，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣司法局2021年度支出合計(jì)1,287.94萬元。其中：基本支出922.79萬元，占總支出的71.65%；項(xiàng)目支出365.15萬元，占總支出的28.35%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

2021年縣司法局決算支出1,287.94萬元，較2020年決算支出1,230.97萬元增加56.97萬元，增長4.63%，主要是項(xiàng)目支出增加。2021年加大全面依法治縣、全國法治政府示范縣創(chuàng)建、推進(jìn)依法行政工作、社區(qū)矯正專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、其他司法支出、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公共法律服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、縣鄉(xiāng)村法治文化陣地建設(shè)力度，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣司法局機(jī)關(guān)、派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出922.79萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出857.75萬元，占基本支出的92.95%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)65.04萬元，占基本支出的7.05%。

2021年縣司法局基本支出922.79萬元，較2020年基本支出1025.46萬元減少102.67萬元，下降11.13%，主要原因是2020年工資調(diào)整，補(bǔ)發(fā)工資金額較大，2021年工資正常發(fā)放。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣司法局機(jī)關(guān)、派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所為完成特定的司法行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出365.15萬元。較2020年項(xiàng)目支出205.51萬元增加159.64萬元，增幅77.68%，主要為項(xiàng)目增加。2021年加大全面依法治縣、全國法治政府示范縣創(chuàng)建、推進(jìn)依法行政工作、社區(qū)矯正專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、其他司法支出、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公共法律服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、縣鄉(xiāng)村法治文化陣地建設(shè)力度，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:司法行政專項(xiàng)支出25.31萬元；基層司法業(yè)務(wù)9.40萬元；普法宣傳28萬元；公共法律服務(wù)26萬元；社區(qū)矯正31.72萬元；法治政府建設(shè)230萬元；司法所臨聘人員勞務(wù)費(fèi)14.72萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣司法局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,287.94萬元，占本年支出合計(jì)的100%。較2020年總支出1230.97萬元增加56.97萬元，增幅4.63%，主要是項(xiàng)目支出增加。2021年加大全面依法治縣、全國法治政府示范縣創(chuàng)建、推進(jìn)依法行政工作、社區(qū)矯正專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、其他司法支出、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公共法律服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、縣鄉(xiāng)村法治文化陣地建設(shè)力度，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出1,072.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.25%。主要用于縣司法局機(jī)關(guān)及派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所機(jī)構(gòu)運(yùn)行和履行政府職能的相關(guān)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出113.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.78%。主要用于縣司法局及派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳納及退休人員工資性支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出54.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.25%。主要用于縣司法局及派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳納支出。

4.住房保障（類）支出47.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.72%。主要用于縣司法局及派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所在職人員住房公積金繳納支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣司法局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.50萬元，支出決算為6.93萬元，完成預(yù)算的81.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.91萬元，完成預(yù)算的98.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算的40.8%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣司法局認(rèn)真貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約，過緊日子”的12條意見，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)所致。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.11萬元，增幅1.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.99萬元，增長20.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.88萬元，下降46.48%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因是縣司法局認(rèn)真貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約，過緊日子”的12條意見，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.91萬元，占85.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬元，占14.68%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.91萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.91萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于司法局機(jī)關(guān)及派出鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.02萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣司法局公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0

批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣司法局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.04萬元，與上年對(duì)比增加40.46萬元，增幅164.6%，主要原因2021年在職公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于縣司法局及派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所運(yùn)行辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣司法局部門資產(chǎn)總額977.03萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17.95萬元，固定資產(chǎn)959.08萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23.71萬元，其中固定資產(chǎn)增加22.26萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加1.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額21.76萬元，其中：政府采購貨物支出21.76萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

1.法律援助:是指縣級(jí)以上地方人民政府設(shè)立的法律援助機(jī)構(gòu)依法受理與審查法律援助申請,組織法律援助服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律援助人員為符合法定條件的公民無償提供法律咨詢、代理、刑事辯護(hù)等法律服務(wù)的活動(dòng)。

2.人民調(diào)解：是指人民調(diào)解委員會(huì)通過說服、疏導(dǎo)等方法，促使當(dāng)事人在平等協(xié)商基礎(chǔ)上自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議，解決民間糾紛的活動(dòng)。

3.社區(qū)矯正：是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機(jī)關(guān)在相關(guān)社會(huì)團(tuán)體和民間組織以及社會(huì)志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。

監(jiān)督索引號(hào)53232300131501111