監(jiān)督索引號(hào)53232300732401000

目 錄

第一部分 牟定縣自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施辦法、措施及評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的管理制度。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。負(fù)責(zé)落實(shí)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系;組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的制度和措施，提出重大備選項(xiàng)目。

8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)政策措施，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

11.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作；

12.根據(jù)授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.全面啟動(dòng)國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。一是完成了8個(gè)國(guó)土空間規(guī)劃專題研究初稿編制。開展了縣域2輪永久基本農(nóng)田保護(hù)紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界和760個(gè)村莊建設(shè)邊界試劃工作。形成了縣級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃階段性成果。34個(gè)村開展了“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”村莊規(guī)劃編制工作，3個(gè)村完成了初步成果，1個(gè)村已全面完成編制。完成建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃符合性審查69份建筑面積13.49萬(wàn)平方米，對(duì)在建地產(chǎn)項(xiàng)目、留地安置小區(qū)等17個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃?rùn)z查21次。組織了對(duì)25個(gè)項(xiàng)目竣工規(guī)劃驗(yàn)收，面積11萬(wàn)平方米。開具規(guī)劃條件通知單7份。

2.構(gòu)建耕地保護(hù)新格局。為進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)制度，縣人民政府將工作任務(wù)按照職能職責(zé)分解落實(shí)到部門，形成了“政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動(dòng)、全社會(huì)共同參與”的耕地保護(hù)工作新格局。二是摸清耕地底數(shù)，劃定永久基本農(nóng)田。嚴(yán)格對(duì)照國(guó)家和省州標(biāo)準(zhǔn)，共試劃永久基本農(nóng)田294400畝。三是細(xì)化工作措施，全力推進(jìn)補(bǔ)充耕地工作。認(rèn)真執(zhí)行占用耕地補(bǔ)償制度，全力抓好占補(bǔ)平衡補(bǔ)充耕地項(xiàng)目實(shí)施，2021年組織申報(bào)和實(shí)施土地整治項(xiàng)目（提質(zhì)改造）6個(gè)，總規(guī)模214.1707公頃，項(xiàng)目總投資3829.48萬(wàn)元，新增耕地11.6949公頃，其中新增水田11.489公頃，提質(zhì)改造161.8904公頃，其中水田124.6557公頃，新增糧食產(chǎn)能450318.64公斤，項(xiàng)目已全面完成了工程建設(shè)，正在開展項(xiàng)目驗(yàn)收及入庫(kù)。為切實(shí)加強(qiáng)補(bǔ)充耕地項(xiàng)目新增耕地后期管護(hù)，制定印發(fā)了《牟定縣補(bǔ)充耕地項(xiàng)目新增耕地后期管護(hù)方案（試行）》，為新增耕地后期管護(hù)提供了政策保障。四是嚴(yán)格監(jiān)督檢查，加大耕地保護(hù)檢查巡查力度。完善國(guó)土資源監(jiān)測(cè)“一張圖”和綜合監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)，定期對(duì)耕地“非農(nóng)化”、“非糧化”問題開展巡查，做到“早發(fā)現(xiàn)、早制止、早處置”，充分應(yīng)用土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查等科技手段，堅(jiān)決防止“大棚房”問題反彈，完成90宗設(shè)施農(nóng)用地上圖入庫(kù)工作，確保我縣設(shè)施農(nóng)用地進(jìn)入大數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。五是完善考核資料，認(rèn)真做好迎接省州2016-2020年耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核準(zhǔn)備工作。六是落實(shí)屬地責(zé)任，持續(xù)抓實(shí)土地復(fù)墾監(jiān)管。對(duì)到期的牟定縣2個(gè)風(fēng)電場(chǎng)和2018年國(guó)家土地例行督查整改事項(xiàng)的牟定縣莊三工業(yè)區(qū)內(nèi)部道路臨時(shí)用地進(jìn)行了驗(yàn)收，完成永廣鐵路變電站棄土場(chǎng)臨時(shí)用地組織了縣級(jí)初驗(yàn)。完成備案土地復(fù)墾方案11宗，實(shí)際預(yù)存土地復(fù)墾費(fèi)用660.69萬(wàn)元。對(duì)已關(guān)閉的6家閑置礦山進(jìn)行舉證銷號(hào)。同時(shí)對(duì)自然資源部下發(fā)的116個(gè)歷史遺留廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)進(jìn)行核查，實(shí)際需要進(jìn)行生態(tài)修復(fù)8個(gè)圖斑，涉及礦山企業(yè)7家，面積684.57畝，目前正在報(bào)部省審核中。

3.節(jié)約集約用地，用地保障到位。一是積極開展用地報(bào)批工作。完成國(guó)家土地例行督察整改用地65公頃。通過省人民政府批準(zhǔn)縣人民政府成片開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目39個(gè)項(xiàng)目76公頃。完成征地地上附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)制定工作，并確保年內(nèi)公布實(shí)施，鞏固和保障農(nóng)民群眾利益和權(quán)益。組織國(guó)家石油儲(chǔ)備庫(kù)、大宗固廢基地、縣鄉(xiāng)公墓、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、龍虎水庫(kù)、0628項(xiàng)目等大批國(guó)家省州重點(diǎn)單獨(dú)選址建設(shè)項(xiàng)目報(bào)批用地143公頃。組織保障城鎮(zhèn)建設(shè)用地76公頃。二是創(chuàng)新舉措，深化改革。統(tǒng)籌推進(jìn)自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革。統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市工作和宅基地改革工作，深入探索推進(jìn)農(nóng)村土地制度三項(xiàng)改革，在省州制定出臺(tái)政策的基礎(chǔ)上，制定出臺(tái)有力措施和配套實(shí)施意見，盤活閑散資源，有力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，有力提升治理水平，以全要素、全流程、全周期提升自然資源利用效率為主線，完善土地要素市場(chǎng)化配置，推進(jìn)資源總量管理、科學(xué)配置、全面節(jié)約、循環(huán)利用，全面提高自然資源利用效率。

4.扎實(shí)開展巡查檢查。按照非煤礦山巡查監(jiān)管和環(huán)保問題的整改要求及非煤礦山“三年”專項(xiàng)行的工作部署，召開非煤礦山安全生產(chǎn)工作會(huì)3場(chǎng)次，認(rèn)真開展39座露天非煤礦山2020年度礦山儲(chǔ)量年度實(shí)地核查工作，認(rèn)真開展46座在冊(cè)非煤礦山礦山巡查檢查共4批次，出動(dòng)巡查車輛共計(jì)50多臺(tái)次，巡查檢查非煤礦山共計(jì)60多座，責(zé)令安全隱患排查整改非煤礦山共計(jì)36座，其中責(zé)令重大安全隱患整改煤礦山2座，責(zé)令環(huán)保問題交辦整改非煤礦山34座，責(zé)令越層越界違法開采非煤礦山礦山立案查處整改8座。

5.地質(zhì)災(zāi)害綜合防治水平穩(wěn)步提升。牟定縣2021年地質(zhì)災(zāi)害防治工作緊緊圍繞“人防+技防+工程治理”的三重保障工作思路，讓防治工作做到“零死角”。一是對(duì)納入監(jiān)測(cè)的66個(gè)隱患點(diǎn)認(rèn)真落實(shí)責(zé)任一桿到底、宣傳演練一站到人、預(yù)防避險(xiǎn)一卡明白、排查監(jiān)測(cè)一步到位和巡查檢查一查到點(diǎn)的預(yù)防工作措施，二是充分發(fā)揮駐縣聯(lián)鄉(xiāng)技術(shù)服務(wù)站的技術(shù)支撐優(yōu)勢(shì)，在隱患排查、應(yīng)急會(huì)商、避讓選址工作等方面取得了積極的成效。三是實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害治理工程2個(gè)，地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓項(xiàng)目2個(gè)，專業(yè)型監(jiān)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目23個(gè)，已投入資金1559.09萬(wàn)元。

6.以持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平為載體，積極開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)。一是化解不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問題3個(gè)，共為3個(gè)小區(qū)辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書197本，其中匯金水岸東一組105本，化湖新天地45本，中園綜合市場(chǎng)49本。真正踐行了以人民為中心的發(fā)展思想，二是最大限度壓縮各類登記辦結(jié)時(shí)限，2021年1-10月，共辦理各類登記2031件，比2020年同期對(duì)比增加176件次，平均辦結(jié)耗時(shí)壓減0.41個(gè)工作日，其中：首次登記壓減0.24個(gè)工作日，轉(zhuǎn)移登記壓減0.64個(gè)工作日，變更登記壓減0.28個(gè)工作日，更正登記壓減0.26個(gè)工作日，其他登記壓減0.31個(gè)工作日，抵押權(quán)首次登記壓減0.21個(gè)工作日，抵押權(quán)注銷壓減0.01個(gè)工作日，2021年所有登記平均辦結(jié)耗時(shí)均低于1個(gè)工作日，實(shí)現(xiàn)了不動(dòng)產(chǎn)登記的再提速，增強(qiáng)人民群眾在辦理不動(dòng)產(chǎn)登記過程中獲得感和滿意度。

7.新增農(nóng)村亂占耕地建房問題得到有效遏制。2021年，我縣發(fā)現(xiàn)新增違法占用耕地建設(shè)產(chǎn)業(yè)類管護(hù)房3宗，面積4.83畝。通過不斷努力，3宗違法用地上的建筑物和構(gòu)筑物已全部拆除復(fù)墾整改到位。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣自然資源局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣自然資源局。牟定縣自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，分別是：辦公室、法規(guī)股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、耕地保護(hù)和國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、礦業(yè)權(quán)管理股、地質(zhì)勘查礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量股、執(zhí)法監(jiān)督股、監(jiān)督協(xié)調(diào)股、組織人事股、國(guó)土空間規(guī)劃股、行政審批股、規(guī)劃信息中心、縣土地收儲(chǔ)中心、縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、自然資源確權(quán)登記局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣自然資源局部門2021年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人），在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

說明：牟定縣自然資源局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣自然資源局部門2021年度收入合計(jì)4485.53萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4435.54萬(wàn)元，占總收入的98.89%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，其他收入50萬(wàn)元，占總收入的1.11%。

與上年的總收入4220.51萬(wàn)元對(duì)比增加了265.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)了6.28%。2021年度收入增加的主要原因是今年縣財(cái)政對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補(bǔ)償、土地收儲(chǔ)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等重點(diǎn)工作投入較上年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣自然資源局部門2021年度支出合計(jì)6233.84萬(wàn)元。其中：基本支出1062.32萬(wàn)元，占總支出的17.04%，項(xiàng)目支出5171.52萬(wàn)元，占總支出的82.96%，上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。

與上年的總支出3574.44萬(wàn)元對(duì)比增加了2659.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)了74.40%。2021年度支出增加的主要原因是對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補(bǔ)償、土地收儲(chǔ)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等重點(diǎn)工作投入較上年增加，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1062.32萬(wàn)元。與上年1066.74萬(wàn)元對(duì)比減少了4.42萬(wàn)元，減少的主要原因是：加強(qiáng)管理，節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)支出。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出999.70萬(wàn)元，占基本支出的94.11%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)62.62萬(wàn)元，占基本支出的5.89%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣自然資源局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5171.52萬(wàn)元。與上年2507.70萬(wàn)元對(duì)比增加了2663.82萬(wàn)元，增加的主要原因是對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補(bǔ)償、土地收儲(chǔ)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等重點(diǎn)工作投入較上年增加，項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：征地和拆遷補(bǔ)償支出2313.22萬(wàn)元，土地收儲(chǔ)補(bǔ)償費(fèi)支出633.00萬(wàn)元，地質(zhì)災(zāi)害防治支出1589.53萬(wàn)元，自然資源利用與保護(hù)支出276.19萬(wàn)元，自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出29.58萬(wàn)元，地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出42.09萬(wàn)元，自然資源衛(wèi)片執(zhí)法支出7.68萬(wàn)元，新橋鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃編制支出55.00萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出等225.23萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣自然資源局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5584.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.59%。與上年2877.92萬(wàn)元對(duì)比增加了2706.93萬(wàn)元，2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加的主要原因是對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補(bǔ)償、土地收儲(chǔ)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等重點(diǎn)工作投入較上年增加，項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出41.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。主要用于兌現(xiàn)2019年年終政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)13.26萬(wàn)元、報(bào)銷2021年招商引資工作差旅費(fèi)0.41萬(wàn)、支付委托業(yè)務(wù)費(fèi)27.40萬(wàn)元；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出70.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。主要用于支付夏陽(yáng)戶土地收儲(chǔ)補(bǔ)償費(fèi)70萬(wàn)元；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出109.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.97%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助23.15萬(wàn)元，在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81.91萬(wàn)元，在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.92萬(wàn)元；

4.衛(wèi)生健康（類）支出70.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)47.79萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.15萬(wàn)元；

5.節(jié)能環(huán)保（類）支出2158.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.65%。主要用于轉(zhuǎn)撥縣高速公路協(xié)調(diào)辦楚大高速公路建設(shè)牟定段征地拆遷專項(xiàng)資金2000.00萬(wàn)元，支付夏陽(yáng)戶土地收儲(chǔ)補(bǔ)償費(fèi)158.30萬(wàn)元；

6.農(nóng)林水（類）支出404.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.25%。主要用于支付0628項(xiàng)目土地征收費(fèi)404.70萬(wàn)元；

7.自然資源海洋氣象等（類）支出1174.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.03%。主要用于：①行政運(yùn)行支出792.26萬(wàn)元（主要用于支付在職人員基本工資240.46萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼352.67萬(wàn)元，獎(jiǎng)金76.80萬(wàn)元，績(jī)效工資85.66萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.56萬(wàn)元，辦公費(fèi)2.83萬(wàn)元，水費(fèi)0.44萬(wàn)元，電費(fèi)1.86萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.63萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.31萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.24萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.91萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.29萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.14萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.05萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.33萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.56萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.03萬(wàn)元）；②一般行政管理事務(wù)支出75.63萬(wàn)元（主要用于支付辦公費(fèi)5.01萬(wàn)元，大棚房整治、違規(guī)別墅清理整治等技術(shù)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出15.62萬(wàn)元、新橋鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃編制費(fèi)55.00萬(wàn)元）；③自然資源利用與保護(hù)支出226.39萬(wàn)元（主要用于支付鳳屯等2個(gè)鎮(zhèn)龍豐等4個(gè)村土地開發(fā)整理項(xiàng)目工程款226.39萬(wàn)元）；④自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出29.58萬(wàn)元（主要用于支付2019年土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)8.00萬(wàn)，第三次全國(guó)土地調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)21.58萬(wàn)元）；⑤地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出42.79萬(wàn)元（主要用于支付2020年度礦山越界開采實(shí)地核查費(fèi)、33個(gè)非煤礦山實(shí)地測(cè)量費(fèi)、礦業(yè)權(quán)審批系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)費(fèi)、歷史礦山核查技術(shù)服務(wù)費(fèi)）；⑥其他自然資源事務(wù)支出7.68萬(wàn)元（主要用于支付2021年自然資源衛(wèi)片執(zhí)法技術(shù)服務(wù)費(fèi)7.68萬(wàn)元）；

8.住房保障（類）支出61.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于在職人員公積金單位部分繳納支出；

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1494.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.75%。主要用于支付地災(zāi)治理項(xiàng)目資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣自然資源局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.20萬(wàn)元，支出決算為2.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.50%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.64%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：①車輛保險(xiǎn)費(fèi)優(yōu)惠，2022年的車輛保險(xiǎn)費(fèi)支出減少；②2021年公務(wù)活動(dòng)減少，接待減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.22萬(wàn)元，下降31.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.31萬(wàn)元，下降18.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.91萬(wàn)元，下降41.36%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：①車輛保險(xiǎn)費(fèi)優(yōu)惠，2022年的車輛保險(xiǎn)費(fèi)支出減少；②嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，積極開展厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)活動(dòng)，從嚴(yán)控制和縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.33萬(wàn)元，占50.76%，公務(wù)接待費(fèi)支出1.29萬(wàn)元，占49.24%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.33萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.33萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于正常工作開展、出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.29萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.29萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然資源相關(guān)工作范圍發(fā)生的接待支出及上級(jí)主管部門督查、檢查、考核、調(diào)研等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣自然資源局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.92萬(wàn)元，與上年37.04萬(wàn)元對(duì)比減少2.92萬(wàn)元，減少的主要原因是：①2021年人員調(diào)出減少了人員公用經(jīng)費(fèi)；②嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，積極開展厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)活動(dòng)，從嚴(yán)控制和縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)2.83萬(wàn)元；水費(fèi)0.44萬(wàn)元；電費(fèi)1.86萬(wàn)元；郵電費(fèi)6.63萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.31萬(wàn)元；差旅費(fèi)2.24萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0.91萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.50萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.29萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)3.14萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)27.40萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.05萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.33萬(wàn)元；其他交通費(fèi)支出0.56萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.43萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣自然資源局部門資產(chǎn)總額4712.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2610.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)443.21萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1646.73萬(wàn)元，無形資產(chǎn)11.85萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額相比，本年資產(chǎn)總額增加141.66萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1506.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加1.69萬(wàn)元，在建工程增加1646.73萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元，出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。流動(dòng)資產(chǎn)減少的主要原因是存量資金上繳財(cái)政及加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度導(dǎo)致銀行存款減少；固定資產(chǎn)增加的主要原因是本年新增配置工間操音響1臺(tái)；在建工程增加的主要原因是上年度未將在建工程納入統(tǒng)計(jì)，導(dǎo)致本年度在建工程較上年度增加幅度較大。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.69萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300732401111