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第一部分 新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2.討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

3.領(lǐng)導本鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證本鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4.加強黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。

5.按照干部管理權(quán)限，負責本本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐本鎮(zhèn)單位的干部。

6.領(lǐng)導本鎮(zhèn)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。

7.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

8.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、社會治安綜合治理等行政工作。

10.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

11.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利。

12.承辦上級黨委、政府和相關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.切實抓好精準扶貧工作。按照“兩不愁三保障”脫貧標準，緊緊圍繞脫貧成果鞏固提升目標任務(wù)，堅持打基礎(chǔ)、強產(chǎn)業(yè)、抓鞏固、穩(wěn)成效、防返貧工作總基調(diào)，用好、用活各項扶貧政策，有效消除了致貧返貧風險。剩余的11戶36人于2020年脫貧出列，同全省、全國一道同步進入小康社會，同步接軌國家全面建成小康社會目標順利實現(xiàn)。

2.切實抓好“三農(nóng)”工作。一是兌現(xiàn)惠農(nóng)補貼500.93萬元。二是抓好節(jié)水增糧措施推廣和水源調(diào)度，實現(xiàn)糧食總產(chǎn)1220.7萬公斤。三是引商發(fā)展軟籽石榴種植1000畝、大蒜種植100多畝，青早蠶豆豌豆種植面積穩(wěn)步增長。四是收購煙葉80.5萬公斤，實現(xiàn)農(nóng)民賣煙收入2345萬元、煙葉稅516萬元。五是突出抓好春秋兩防及非洲豬瘟疫情防控，大力支持養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）達29家，生豬出欄達4萬余頭，牛、羊等大牲畜存出欄持續(xù)增加，全鎮(zhèn)實現(xiàn)畜牧產(chǎn)值42000萬元。六是認真落實護林防火責任，強化野外火源管控，確保全年未發(fā)生重大森林火災。七是轉(zhuǎn)移勞動力12391人，穩(wěn)定從事二、三產(chǎn)業(yè)11879人，務(wù)工增收已成為農(nóng)民群眾主要的增收方式。

3.切實抓好服務(wù)工業(yè)發(fā)展工作。積極協(xié)調(diào)處置企地矛盾糾紛，協(xié)調(diào)聯(lián)審通過楊家山石料場擴建采礦區(qū)126畝申請。高度重視抓好安全生產(chǎn)工作，嚴格落實安全生產(chǎn)黨政同責有關(guān)規(guī)定，以開展安全生產(chǎn)大檢查為抓手，切實強化安全隱患排查整治。共開展安全生產(chǎn)聯(lián)合大檢查4次，定期開展常規(guī)檢查12次，排查檢查出安全隱患74個，整改69個，辦理執(zhí)法案件2件，收繳罰金3.02萬元，確保了全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。全鎮(zhèn)招商引資到位資金22000萬元，占縣下達任務(wù)的103.1%，為新橋經(jīng)濟社會更好地發(fā)展奠定了扎實的基礎(chǔ)。

4.切實抓好項目爭取實施工作。切實做好項目實施的用地保障、群眾糾紛調(diào)處、質(zhì)量監(jiān)管等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。高度重視項目提報工作，向縣重點項目集群庫報送項目72項，總投資24800萬元。實施扶貧項目36項，總投資1714.53萬元，其中投資876.97萬元重點打造產(chǎn)業(yè)示范項目3項，分別是官河、有家產(chǎn)業(yè)示范項目，長沖產(chǎn)業(yè)示范項目，新橋村委會產(chǎn)業(yè)示范項目。投資186.64萬元實施農(nóng)村飲水安全項目7件，進一步完善農(nóng)村飲水安全。投資50萬元完成聞知村電商扶貧車間物流倉庫建設(shè)，為貧困戶就近就地務(wù)工提供了有力保障。完成了總投資450萬元的云龍、興隆小流域綜合治理項目，投資28.45萬元完成抗旱工程3件；爭取資金107.49萬元硬化道路2條、修復路面9處，水利、交通條件明顯改善。投資387.32萬元的公墓一期完成建設(shè)，為殯葬改革打下了堅實的基礎(chǔ)。大宗固體廢物綜合利用項目落戶新橋，道路交通、集鎮(zhèn)建設(shè)、商貿(mào)物流將面臨新的發(fā)展機遇。滇中引水、庫庫連通工程（新橋片區(qū)）的規(guī)劃建設(shè)正加緊實施，新橋鎮(zhèn)總體缺水狀況將得到歷史性解決。

5.切實抓好人居環(huán)境提升工作。制定并出臺了《新橋鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合治理方案》，嚴格要求各村每月制定環(huán)境衛(wèi)生整治日，積極營造人人知曉、人人參與的社會氛圍，使“制度形成常態(tài)、意識深入民心”。通過“清潔家園衛(wèi)生清掃”活動，進一步提高了村民的文明意識，提升了群眾對創(chuàng)建文明鄉(xiāng)村、文明城市的認同感和滿意度。通過多次綜合整治，全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，村容村貌煥然一新。結(jié)合愛國衛(wèi)生“七個專項行動”有序推進，投資6萬余元改造鎮(zhèn)機關(guān)、財政所、獸醫(yī)站二類公廁3座；投資60余萬元對轄區(qū)8個校點旱廁進行改造；投資6.78萬元新建洗手點51個，“勤洗手、講衛(wèi)生”成為生活新風尚，病媒生物防制、農(nóng)村面源污染、水源保護、河道保潔工作扎實有效推進，省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固。投入52.24萬元改造衛(wèi)生廁所1420座。投入48.85萬元補栽綠化樹苗、修建垃圾池、維修改造公廁等環(huán)境綜合整治，15個村委會198個村民小組將農(nóng)村環(huán)境綜合整治納入村規(guī)民約，明確垃圾處理收費標準，認真落實“門前三包”責任書。整合護林員、土地專管員、河道巡查員工作職責，開展村組衛(wèi)生保潔，持續(xù)整治農(nóng)村“三堆”工作，定期開展人居環(huán)境整治督查評比行動，全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境日趨美好。

6.切實抓好民生保障工作。認真做好“兩基”鞏固和提高工作，全鎮(zhèn)中小學適齡人口入學率達100%，義務(wù)教育階段輟學學生從13名降至3名。完成24985人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保籌資工作；申報醫(yī)療救助28人（次）共1.05萬元，有效化解了群眾因病大額支出的致貧返貧風險。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險新參保564人，續(xù)保12114人，完成率100%；全鎮(zhèn)1626名脫貧人口符合參保人群100%參加了養(yǎng)老保險，脫貧人口養(yǎng)老保障問題得到全面解決。優(yōu)生優(yōu)育和獨生子女家庭“獎、優(yōu)、免、補”政策措施全面落實，人口自然增長率為-0.58‰。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金606人199.7萬元，發(fā)放因病、因災城鄉(xiāng)臨時救助金51.9萬元，發(fā)放救災救濟大米2.75萬公斤，救濟衣服280套、棉被450床、毛毯500條、大衣300件，實現(xiàn)災民基本生活得到妥善安排，確保了受災群眾有飯吃、有衣穿、有地方住。切實加強食品藥品安全監(jiān)管，煮食草烏、附片及誤食野生菌事件得到有效控制。殯葬改革工作步入正軌，教育、科技、文體、衛(wèi)生、計生等社會事業(yè)全面發(fā)展，社會救助、醫(yī)療、養(yǎng)老、農(nóng)村危房改造等強農(nóng)惠農(nóng)政策及時兌現(xiàn)落實、覆蓋面持續(xù)提高，重點民生領(lǐng)域問題進一步得到解決，致貧返貧風險逐年降低，人民生活水平進一步提高。

7.切實抓好和諧穩(wěn)定工作。依法依規(guī)調(diào)處矛盾糾紛，工作措施更加完善有力。共化解信訪積案5件，鎮(zhèn)村組三級成功受理并調(diào)處各類民間糾紛525件，辦理網(wǎng)上信訪24件（其中：國家信訪局轉(zhuǎn)交辦理2件、中央巡視組轉(zhuǎn)交辦理1件），視頻接訪1件，受理群眾來信來訪110多件（次），化解重點疑難糾紛1起，行政拘留2人，未發(fā)生進京越級訪事件。依法治鎮(zhèn)進程深入推進，安裝平安鄉(xiāng)村“雪亮工程”視頻監(jiān)控120個，連接看家寶監(jiān)控73個，實現(xiàn)全鎮(zhèn)轄區(qū)重點區(qū)域、重點場所、重點路段監(jiān)控全覆蓋，社會治安明顯好轉(zhuǎn)。認真貫徹落實黨的民族宗教政策，積極向上爭取項目支持民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，馬廠聞知村被評為省級民族團結(jié)進步示范村。多渠道、多方位開展道路交通安全宣傳和檢查，交通事故率大幅降低。深入開展“清剿火患”行動，年內(nèi)未發(fā)生較大消防安全事故。對轄區(qū)內(nèi)8個地質(zhì)災害隱患點落實監(jiān)測人員，注重抓好汛期監(jiān)測預警，群眾防災減災和應急處置的能力不斷提升。高標準、高質(zhì)量完成第七次人口普查，普查經(jīng)驗在全縣推廣應用。重點加大流動人群、吸毒人群疫情監(jiān)測管控，群眾的防疫防艾意識得到增強。積極支持工會、共青團、婦聯(lián)等依照章程開展工作，老齡、婦女、關(guān)心下一代、殘疾人事業(yè)取得新成效。人民武裝及國防動員、防災減災等各塊工作持續(xù)得到加強。

8.切實抓好政府自身建設(shè)。嚴格執(zhí)行中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的相關(guān)規(guī)定，進一步改進文風、會風和工作作風。嚴格落實黨風廉政建設(shè)主體責任和“一崗雙責”，全面推行行政權(quán)力公開透明運行。進一步規(guī)范完善公務(wù)接待、辦公用品采購、財政資金開支審批制度，定期公開“三公”經(jīng)費，自覺接受社會監(jiān)督。“七五”普法圓滿收官，進一步加強法治政府建設(shè)，提高群眾法治意識。規(guī)范辦事流程，簡化辦事程序，改進服務(wù)質(zhì)量，政府效能不斷提高。繼續(xù)加大教育培訓力度，全面提升鎮(zhèn)村干部綜合素質(zhì)。法治建設(shè)、作風建設(shè)、效能建設(shè)、廉政建設(shè)邁上新臺階，制定并不折不扣執(zhí)行鎮(zhèn)、村干部績效考核管理辦法，使每一名干部職工能夠做到認真負責，廉潔自律，依法行政。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入新橋鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位6個。分別是：

行政單位：黨政辦公室（應急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財政所。

3、事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障和為民服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

新橋鎮(zhèn)人民政府2020年末實有人員編制74人。其中：行政編制27人，事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

新橋鎮(zhèn)人民政府2020年度收入合計4377.30萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入4271.76萬元，占總收入的97.59%；政府性基金預算財政撥款收入105.53萬元，占總收入的2.41%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2019年度收入2896.97萬元相比，增加1480.33萬元，增加51.1%，主要原因為2020年度財政對脫貧攻堅補短板項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入增加，財政補助資金相應隨之增加，主要是：長沖、有家、官河特色蔬菜種植基地項目建設(shè)資金762.00萬元，新橋鎮(zhèn)脫貧攻堅補短板項目573.85萬元，云龍村委會江家沖、李小村等村組道路硬化項目143.00萬元。

二、支出決算情況說明

新橋鎮(zhèn)人民政府2020年度支出合計4432.15萬元。其中：基本支出1726.24萬元，占總支出的38.95%；項目支出2705.91萬元，占總支出的61.05%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與2019年度2816.44萬元相比，增加1615.71萬元，增加57.37%，主要原因為2020年度財政對脫貧攻堅補短板項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入增加，財政支出相應隨之增加。其中基本支出增加289.41萬元，增加了20.14%，增加的主要原因是工作人員經(jīng)費增加，具體是村級人員經(jīng)費增加；項目支出增加1326.30萬元，增加了96.14%，增加的主要原因是2020年度財政對脫貧攻堅補短板項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入增加，財政支出相應隨之增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障新橋鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1726.24萬元。與2019年度1436.83萬元對比增加289.41萬元，增加的主要原是工作人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1611.26萬元，占基本支出的93.34%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費114.98萬元，占基本支出的6.66%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障新橋鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

新橋鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款支出4432.15萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度2816.44萬元相比，增加1615.71萬元，增加57.37%，主要原因為2020年度財政對脫貧攻堅補短板項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入增加，財政支出相應隨之增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出983.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.19%。主要用于單位職工工資、車改補貼、考核績效、公用經(jīng)費、公務(wù)用車、遺屬補助等支出，具體支出情況是：工資福利支出238.97萬元（包括基本工資、津補貼、獎金、其他社會保障繳費等）；商品和服務(wù)支出167.81萬元（含公用經(jīng)費、公務(wù)用車、工會經(jīng)費、水電費、會議費、培訓費、勞務(wù)費等）；對個人和家庭補助支出569.60萬元（含退休費）；資本性支出7.19萬元（基礎(chǔ)設(shè)施維修費）；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出2.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于牟定縣貝佳貝幼兒園學前教育支出；

6.科學技術(shù)（類）支出0.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于科學技術(shù)工作支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出37.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.86%。主要用于工資福利支出32.24萬元（包括基本工資、津補貼、績效工資、其他社會保障繳費等）；商品服務(wù)支出5.64萬元（包括公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、車旅費等）；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出638.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.42%。具體支出情況是：工資福利支出151.78萬元（包括基本工資、津補貼、獎金、績效，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、其他社會保障繳費等）；商品和服務(wù)支出5.82萬元（包括公用經(jīng)費、車旅費、工會經(jīng)費）；對個人和家庭補助支出481.39萬元（包括退休費、撫恤金、生活補助等）；

9.衛(wèi)生健康（類）支出77.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.74%。主要用于工資福利支出77.11萬元（包括職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療保險補助繳費、大病保險繳費等）

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出97.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.21%。主要用于對個人和家庭補助支出97.86萬元（包括護林員、退耕還林生活補助）；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出95.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.15%。主要用于工資福利支出27.76萬元（包括基本工資、津補貼、績效、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出5.46萬元（包括公用經(jīng)費、車旅費、會議費）；資本性支出61.90萬元（土地補償費）；

12.農(nóng)林水（類）支出2336.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的52.72%。主要用于工資福利支出372.01萬元（包括基本工資、津補貼、績效工作、獎金、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出59.00萬元（包括公用經(jīng)費、電費、車旅費、會議費、委托業(yè)務(wù)費、工會費、公務(wù)接待費）；對個人和家庭補助支出108.15萬元（生活補助費）；資本性支出1797.23萬元（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出）；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出55.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.25%。主要用于工資福利支出52.75萬元（包括基本工資、津補貼、獎金、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出2.87萬元（包括公用經(jīng)費、公務(wù)接待費）；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出64.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。主要用于工資福利支出64.75萬元（住房公積金單位部分繳費）；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出17.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.38%。主要用于商品和服務(wù)支出2.70萬元（公用經(jīng)費）；資本性支出14.30萬元（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出）；

23.其他（類）支出25.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。主要用于資本性支出25.00萬元（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目--杜家莊長嶺崗村活動室項目建設(shè)支出）；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

新橋鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為12.30萬元，支出決算為7.80萬元，完成預算的63.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.80萬元，完成預算的80%；公務(wù)接待費支出決算為3.00萬元，完成預算的47.62%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費支出，所以一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)有效控制在年初預算范圍內(nèi)。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.30萬元，增長4%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.30萬元，增長4%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是脫貧攻堅普查等工作多，公務(wù)用車老舊導致公務(wù)用車修理費和燃油費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.80萬元，占61.54%；公務(wù)接待費支出3.00萬元，占38.46%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.80萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出4.80元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于正常工作開展、出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.04萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.00萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與本單位相關(guān)工作范圍發(fā)生的接待支出及上級相關(guān)部門督查、檢查、考核、調(diào)研等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

新橋鎮(zhèn)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出114.98萬元，與2019年的182.79萬元對比減少71.29萬元，主要原因是我單位嚴格落實中央，及省、州、縣相關(guān)要求，精簡會議、發(fā)文，減少日常公用經(jīng)費支出。

2020年部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費43.84萬元；水費4.74萬元；電費5.80萬元；郵電費1.95萬元；差旅費3.60萬元；維修費10.98萬元；租賃費0.80萬元；會議費17.78萬元；培訓費3.92萬元；公務(wù)接待費3.00萬元；專用材料費0.20萬元；勞務(wù)費6.17萬元；工會經(jīng)費5.48萬元；公務(wù)用車運行維護費4.80萬元；其他交通費用1.92萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，新橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2037.63萬元，其中，流動資產(chǎn)1763.31萬元，固定資產(chǎn)531.78萬元，固定資產(chǎn)凈值274.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.02萬元，其中固定資產(chǎn)257.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值276.94萬元；處置車輛0輛，賬面原值54.66萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值200.18萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，新橋鎮(zhèn)人民政府采購支出總額50.64萬元，其中：政府采購貨物支出50.64萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。