牟定縣審計(jì)局：

根據(jù)《牟定縣審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（牟審農(nóng)報(bào)〔2018〕6號(hào)）要求，我局召開黨組會(huì)議，認(rèn)真分析存在問題，提出整改意見，及時(shí)進(jìn)行整改。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中存量資金問題

截至2018年3月31日止，縣發(fā)改局結(jié)余2年以上項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)35萬元。于2018年5月16日將結(jié)余資金35萬元上繳縣財(cái)政局專戶。今后，我局將加強(qiáng)賬務(wù)管理，加大支出進(jìn)度，盤活存量資金，使其發(fā)揮最大效益，如出現(xiàn)資金結(jié)余情況，將在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)上繳縣財(cái)政國庫。

二、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中往來款問題

（一）截至2018年3月31日止，縣發(fā)改局“其他應(yīng)收款”長期掛賬22筆，金額16.11萬元（其中：1、原牟定縣科技局在機(jī)構(gòu)合并前“其他應(yīng)收款”借方余額18筆金額15.95萬元，屬借出或墊支資金未及時(shí)歸還、未結(jié)賬，形成長期掛賬；2、縣發(fā)改局追減以前年度已發(fā)放的獎(jiǎng)金，調(diào)出人員未收回，以及單位墊支綠化費(fèi)等未收回4筆金額0.16萬元）。

（二）截至2018年3月31日止，縣發(fā)改局“其他應(yīng)付款”長期掛賬11筆，金額1.94萬元。屬原牟定縣科技局在機(jī)構(gòu)合并前“其他應(yīng)付款”業(yè)務(wù)發(fā)生后未及時(shí)清理結(jié)算，形成長期掛賬。

我局高度重視，兩次召開黨組會(huì)，專題研究整改措施：

（一）成立了以局長任組長，分管科技工作的副局長任副組長，相關(guān)人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。

（二）組織人員進(jìn)行認(rèn)真清理，查清原因，分別處理。

1.縣發(fā)改局追減以前年度已發(fā)放的獎(jiǎng)金，調(diào)出人員未收回，以及單位墊支綠化費(fèi)等未收回4筆金額0.16萬元，經(jīng)黨組會(huì)討論研究決定，用單位的公用經(jīng)費(fèi)支出，核銷應(yīng)收款；

2.經(jīng)黨組會(huì)討論研究決定原牟定縣科技局在機(jī)構(gòu)合并前形成長期掛賬的“其他應(yīng)收款”及“其他應(yīng)付款”問題，屬于賬務(wù)出錯(cuò)的，要求原科技局財(cái)務(wù)人員查清賬務(wù)后再依據(jù)實(shí)際情況作 賬務(wù)調(diào)整；屬于個(gè)人借款未結(jié)賬的，要求相關(guān)人員起草還款通知，并送達(dá)涉及當(dāng)事人員進(jìn)行催收，如到期不履行還款手續(xù)的，將通過法律渠道進(jìn)行解決。

三、易地扶貧搬遷審計(jì)中簽訂的搬遷協(xié)議、建新拆舊協(xié)議未完全落實(shí)問題

我局及時(shí)向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)易地扶貧搬遷資金籌集及舊房拆除事宜，采取措施推進(jìn)易地扶貧搬遷工作。一是縣委、縣政府高度重視，于2018年5月24日召開全縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組擴(kuò)大會(huì)議，安排部署舊房拆除工作。二是縣級(jí)掛包領(lǐng)導(dǎo)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、掛包單位、縣鄉(xiāng)掛包干部進(jìn)村入戶，深入細(xì)致的宣傳“建新拆舊”政策。利用小廣場大喇叭、電視、手機(jī)短信等形式，全面宣傳一戶一宅及拆舊補(bǔ)助政策，讓相關(guān)政策深入人心；三是采取有針對(duì)性的措施及時(shí)兌付獎(jiǎng)勵(lì)資金，以獎(jiǎng)勵(lì)資金兌付促舊房拆除工作。縣摘帽辦和縣發(fā)改局組成易地扶貧搬遷工作專項(xiàng)督導(dǎo)組,多次深入7鄉(xiāng)鎮(zhèn)督導(dǎo)整改、舊房拆除等工作。截至6月8日,全縣拆除舊房144戶,拆除舊房率24%,已兌付拆舊獎(jiǎng)勵(lì)資金300.33萬元。

牟定縣發(fā)展和改革局

二〇一八年七月三日