第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

2015年，縣總工會(huì)按照組織起來(lái)，切實(shí)維權(quán)的方針，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，全面履行“維護(hù)、參與、教育、建設(shè)”四項(xiàng)職能，重點(diǎn)突出和履行“維護(hù)”職能，切實(shí)維護(hù)職工群眾的合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)動(dòng)員全縣廣大職工積極投身全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，為全縣加快推進(jìn)富民強(qiáng)縣步伐，實(shí)現(xiàn)趕超發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。一年來(lái)，縣總工會(huì)認(rèn)真堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持主席一支筆審批制度，嚴(yán)格內(nèi)部控制制度，做到了各項(xiàng)資金專款專用，財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確，做到了帳帳、賬證、賬實(shí)、賬物相符，為工會(huì)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.深入開(kāi)展“一活動(dòng)一工程”活動(dòng)，為助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建功立業(yè)。按照省、州總工會(huì)的有關(guān)要求，在全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位中全面開(kāi)展了以“四爭(zhēng)四促”和“職工素質(zhì)提升”為主要內(nèi)容的云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動(dòng)和云嶺職工人才工程。組織85家單位2052人開(kāi)展了保密知識(shí)競(jìng)賽；組織36家單位939人參加“中國(guó)夢(mèng)?勞動(dòng)美”職工法律知識(shí)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽；組織136個(gè)單位253名財(cái)務(wù)人員參加了工會(huì)財(cái)會(huì)知識(shí)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽；組織化湖成際大酒店的10名員工參加了楚雄州中式烹調(diào)師和餐廳服務(wù)員技術(shù)技能競(jìng)賽，榮獲了優(yōu)秀組織獎(jiǎng)；組織縣醫(yī)院10個(gè)科室30名職工開(kāi)展了護(hù)理知識(shí)競(jìng)賽，組織縣教育系統(tǒng)開(kāi)展了“名師、名校、名校長(zhǎng)”評(píng)選表彰活動(dòng)；縣自來(lái)水公司開(kāi)展了安全生產(chǎn)大演練，各企事業(yè)單位普遍開(kāi)展了不同形式的勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)；組織10個(gè)企業(yè)的82個(gè)班組、808名職工參加安康杯競(jìng)賽活動(dòng)。

2.繼續(xù)抓好“兩個(gè)普遍”工作，不斷夯實(shí)工會(huì)工作基礎(chǔ)。

新建工會(huì)組織11個(gè)，新發(fā)展會(huì)員1254人，全縣工會(huì)組織達(dá)341個(gè)，建會(huì)率達(dá)到了99.57%，職工入會(huì)率達(dá)到了99.36%；依法推動(dòng)企業(yè)普遍開(kāi)展工資集體協(xié)商。已簽訂企業(yè)工資集體協(xié)商合同111份，涵蓋企業(yè)240戶，覆蓋職工5376人。

3.扎實(shí)開(kāi)展維權(quán)幫扶工作，服務(wù)職工群眾

開(kāi)展“勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)創(chuàng)建”，評(píng)選縣級(jí)“勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”3個(gè)；積極推行廠務(wù)公開(kāi)民主管理制度，建立廠務(wù)公開(kāi)民主管理示范單位26個(gè)，全縣有280個(gè)企事業(yè)單位工會(huì)實(shí)行了職代（職工大會(huì)）制度，職代會(huì)建制率達(dá)97.9%，有278個(gè)企事業(yè)單位工會(huì)實(shí)行了廠務(wù)公開(kāi)制度，廠務(wù)公開(kāi)建設(shè)率達(dá)97.2%。開(kāi)展《云南省企業(yè)工資集體協(xié)商條例》、《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、“春風(fēng)行動(dòng)”等宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)廣大職工特別是企業(yè)職工增強(qiáng)依法維護(hù)自身合法權(quán)益的意識(shí)；組織676名女職工參加?jì)D科病體檢，做到早檢查、早發(fā)現(xiàn)、早治療，切實(shí)維護(hù)女職工特殊權(quán)益；參與勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁5件，參加安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理3件，依法維護(hù)職工合法權(quán)益。以元旦、春節(jié)、“五一”、“中秋國(guó)慶”等重要節(jié)日為契機(jī)，深入開(kāi)展困難職工幫扶救助活動(dòng)，幫扶救助困難職工925人（次），發(fā)放資金43.71萬(wàn)元；扎實(shí)做好“貸免扶補(bǔ)”工作，為5戶創(chuàng)業(yè)戶申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)貸款40萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)10人；繼續(xù)開(kāi)展職工醫(yī)療互助活動(dòng)，辦理醫(yī)療互助報(bào)賬手續(xù)1267人（次），兌現(xiàn)互助金83.96萬(wàn)元，組織154個(gè)單位8097人參加了第十二期職工醫(yī)療互助活動(dòng)，收取上交互助金65.38萬(wàn)元。認(rèn)真做好扶貧結(jié)對(duì)工作，7次深入掛點(diǎn)聯(lián)系的安樂(lè)鄉(xiāng)桃源村委會(huì)和小屯村委會(huì)，幫助村委會(huì)和結(jié)對(duì)戶解決實(shí)際困難。為小屯村委會(huì)解決黨員活動(dòng)室修繕及籃球場(chǎng)修建資金7.3萬(wàn)元，為桃源村委會(huì)解決修建小水窖、房屋修繕、小廣場(chǎng)大喇叭、垃圾焚燒池等資金5.8萬(wàn)元，投入資金0.3萬(wàn)元，為10戶結(jié)對(duì)戶解決生產(chǎn)生活中的實(shí)際困難。

4.廣泛開(kāi)展文體活動(dòng)，不斷增強(qiáng)凝聚力

全縣各級(jí)工會(huì)組織以“元旦、春節(jié)、三八、五一”等節(jié)日為契機(jī)，組織開(kāi)展職工喜聞樂(lè)見(jiàn)、形式豐富多彩、內(nèi)容積極健康的各種文體活動(dòng)，進(jìn)一步豐富職工文化生活。一是開(kāi)展慶“五一”系列活動(dòng)。開(kāi)展一次縣城環(huán)境衛(wèi)生保潔活動(dòng)，組織36家縣級(jí)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的716名職工對(duì)縣城的主要街道、化湖廣場(chǎng)、公園、城河兩岸的垃圾、雜草、枯枝敗葉進(jìn)行清理，促進(jìn)了文明縣城建設(shè)；對(duì)64名一線環(huán)衛(wèi)工人開(kāi)展一次慰問(wèn)，發(fā)放慰問(wèn)金0.64萬(wàn)元；開(kāi)展一場(chǎng)文體活動(dòng)比賽，組織30家縣級(jí)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的546名職工參加了拔河、迎面接力、男子三人籃球三個(gè)項(xiàng)目的比賽；開(kāi)展一次困難職工幫扶活動(dòng)，幫扶困難職工10名，發(fā)放幫扶資金1萬(wàn)元。二是投入資金10萬(wàn)元，與縣文體廣電旅游局共同承辦了有1100多人參加的牟定縣2015年全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第44屆冬季籃球錦標(biāo)賽。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2015年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）縣總工會(huì)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣總工會(huì)2015年度末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員6人。其中：退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 牟定縣總工會(huì)2015年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 牟定縣總工會(huì)2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣總工會(huì)2015年度收入合計(jì)121.92萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入121.92萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年93.4萬(wàn)元增加28.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.53%。增長(zhǎng)的主要原因：一是2015年退休人員工資所在單位核算；二是補(bǔ)發(fā)了2014年10-12月增加工資，2015年1月起調(diào)整增加的工資以及2015年9月起增加的自治州津貼；三是從2015年7月起，從工商聯(lián)調(diào)入1人，增加了調(diào)入人員的工資、公用經(jīng)費(fèi)及補(bǔ)發(fā)增加工資部分的支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣總工會(huì)2015年度支出合計(jì)120.78萬(wàn)元。其中：基本支出105.38萬(wàn)元，占總支出的87％；項(xiàng)目支出15.4萬(wàn)元，占總支出的13％。基本支出105.38萬(wàn)元，比上年76.89萬(wàn)元增加28.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.05%；項(xiàng)目支出15.4萬(wàn)元，比上年16.81萬(wàn)元減少1.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)-8.39%。基本支出增加的主要原因：一是2015年退休人員工資所在單位核算；二是補(bǔ)發(fā)了2014年10-12月增加工資，2015年1月起調(diào)整增加的工資以及2015年9月起增加的自治州津貼；三是從2015年7月起，從工商聯(lián)調(diào)入1人，增加了調(diào)入人員的工資、公用經(jīng)費(fèi)及補(bǔ)發(fā)增加工資部分的支出。項(xiàng)目支出減少主要原因是：2015年12月底前撥入的小額擔(dān)保貸款管理工作獎(jiǎng)補(bǔ)資金沒(méi)有形成支出。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出105.38萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休人員退休費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出101.59萬(wàn)元，占基本支出的96.4%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出3.79萬(wàn)元，占基本支出3.6%。比上年76.89萬(wàn)元增加28.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.05%。主要原因：一是2015年退休人員工資所在單位核算；二是補(bǔ)發(fā)了2014年10-12月增加工資，2015年1月起調(diào)整增加的工資以及2015年9月起增加的自治州津貼；三是從2015年7月起，從工商聯(lián)調(diào)入1人，增加了調(diào)入人員的工資、公用經(jīng)費(fèi)及補(bǔ)發(fā)增加工資部分的支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15.4萬(wàn)元。比上年16.81萬(wàn)元減少1.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)-8.39%。主要原因是2015年12月底前撥入的小額擔(dān)保貸款管理工作獎(jiǎng)補(bǔ)資金沒(méi)有形成支出。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.職工之家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展職工之家建設(shè)，為全縣廣大職工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2.春節(jié)走訪慰問(wèn)困難企業(yè)職工經(jīng)費(fèi)8.4萬(wàn)元，主要用于春節(jié)慰問(wèn)全縣因企業(yè)破產(chǎn)、改制下崗的困難職工。

3.困難職工幫扶資金3萬(wàn)元，主要用于在春節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)日和日常對(duì)困難職工的幫扶救助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣總工會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年93.4萬(wàn)增加27.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.31%。主要原因：一是2015年退休人員工資所在單位核算；二是補(bǔ)發(fā)了2014年10-12月增加工資，2015年1月起調(diào)整增加的工資以及2015年9月起增加的自治州津貼；三是從2015年7月起，從工商聯(lián)調(diào)入1人，增加了調(diào)入人員的工資、公用經(jīng)費(fèi)及補(bǔ)發(fā)增加工資部分的支出；四是2015年12月底前撥入的小額擔(dān)保貸款管理工作獎(jiǎng)補(bǔ)資金沒(méi)有形成支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出77.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.5%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、困難職工救助等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出33.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.48%。主要用于繳納五大保險(xiǎn)和退休人員退休費(fèi)的發(fā)放。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.8%。主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.住房保障（類）支出3.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%。主要用于繳納住房公積金。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣總工會(huì)2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.79萬(wàn)元，比上年10.67萬(wàn)元減少6.88萬(wàn)元,主要原因是上年部門(mén)決算中，縣財(cái)政部門(mén)將聘用人員工資7.09萬(wàn)元調(diào)入勞務(wù)費(fèi)。

牟定縣總工會(huì)

2016年9月13日