第一部分 縣委政研室概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委政研室與縣農(nóng)辦、縣委改革辦三個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)合署辦公。此外，還有縣新農(nóng)辦、中低產(chǎn)田地改造辦公室、新農(nóng)村工作總隊(duì)辦公室、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦公室、美麗鄉(xiāng)村辦公室、農(nóng)村五金監(jiān)管辦公室、農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移辦公室等七個(gè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)在政研室，實(shí)行“十塊牌子，一套人員，合署辦公” 的管理體制。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

整合發(fā)改、農(nóng)業(yè)、國(guó)土、煙草等部門項(xiàng)目資金，完成中低產(chǎn)田地改造面積4.3023萬(wàn)畝，投資6261.26萬(wàn)元；規(guī)劃實(shí)施7個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)投資315萬(wàn)元；推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化工作，完成培訓(xùn)3900人，新增轉(zhuǎn)移3700人，舉辦現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)，落實(shí)培訓(xùn)資金153.7萬(wàn)元；對(duì)“三資”、“五金”監(jiān)管，組成督查組對(duì)全縣“三資”“五金”進(jìn)行全面督查，提出整改要求，跟蹤督辦；對(duì)縣委深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2016年工作要點(diǎn)中30個(gè)方面的改革內(nèi)容全面推進(jìn)；對(duì)脫貧摘帽目標(biāo)任務(wù)克難落實(shí)，參與起草并出臺(tái)《牟定縣五年脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃》、《牟定縣脫貧摘帽安居房建設(shè)實(shí)施方案》等系列文件，助扶貧掛點(diǎn)的戌街鄉(xiāng)水橋村委會(huì)2015年、2016年100戶384人脫貧，傾斜項(xiàng)目資金300余萬(wàn)元補(bǔ)短板；深入調(diào)研，發(fā)揮決策參謀作用。完成調(diào)研報(bào)告22篇，刊發(fā)《牟定政研》16期，省州級(jí)刊物刊載調(diào)研報(bào)告17篇，獲楚雄州委、州人民政府第九屆社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀調(diào)研成果獎(jiǎng)1篇。

二、部門基本情況

縣委政研室核編8人，實(shí)有人數(shù)14人。其中：行政8人，事業(yè)編制4人，工勤2人，有公務(wù)用車一輛。內(nèi)設(shè)辦公室、政研股、項(xiàng)目股、督導(dǎo)股。

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2016年末部門實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分2016年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

部門2016年度收入合計(jì)10204.99萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入10204.7萬(wàn)元，占總收入的99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0.29%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的1%。

二、支出決算情況說(shuō)明

上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元部門2016年度支出合計(jì)10212.11萬(wàn)元。其中：基本支出185.64萬(wàn)元，占總支出的2％；項(xiàng)目支出10026.48萬(wàn)元，占總支出的98％；上繳，占總支出的0％。與2015年對(duì)比：主要是2016年項(xiàng)目資金增加，與上年281.61萬(wàn)元同比增加項(xiàng)目資金9744.87萬(wàn)元，占總支出的35.6%，原因是增加了脫貧摘帽資金。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出171.57萬(wàn)元。與2015年92.3萬(wàn)元對(duì)比，增加79.27萬(wàn)元,主要原因分是增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11萬(wàn)元。與2015年對(duì)比赤平。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10204.5萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99%。與上年281.61萬(wàn)元增加9922.88萬(wàn)元,主要原因分析是增加了脫貧摘帽資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10204.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99%。主要用于一般公共支出、行政運(yùn)行及項(xiàng)目資金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為7.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.32%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置增加；二是年內(nèi)購(gòu)置燃油卡2萬(wàn)元；三是突發(fā)災(zāi)害搶險(xiǎn)中支出。

年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2.3萬(wàn)元，下降31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.02萬(wàn)元，下降22.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.28萬(wàn)元，下降25%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按照八項(xiàng)規(guī)定要求，減少了公務(wù)接待。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.48萬(wàn)元，占47.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.82萬(wàn)元，占52.32%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.48萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.48萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)、重點(diǎn)項(xiàng)目所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.82萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.82萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項(xiàng)目督查、抗洪搶險(xiǎn)等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.86萬(wàn)元，與上年103萬(wàn)元比增加50.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)33%，主要原因是增加離退休干部職工工資。

附件：2016年政研室決算公開(kāi)表.xls

牟定縣委政策研究室

2017年9月14日