第一部分 牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

十、部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目

十一、2020年部門預(yù)算空表情況說明

第二部分 牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心2020年部門預(yù)算表

一、部門基本信息表

二、部門財務(wù)收支總體情況表

三、部門收入總體情況表

四、部門支出總體情況表

五、部門財政撥款收支總體情況表

六、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

七、部門基本支出情況表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

十、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十一、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十二、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十三、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十四、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、部門政府采購情況表

十七、部門政府購買服務(wù)情況表

十八、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全縣保障房申請，審查、復(fù)核、分配，租金收繳，退租、續(xù)租，建檔及檔案管理等租賃工作。

2.負(fù)責(zé)保障房銷售、回購，儲備等工作。

3.負(fù)責(zé)保障房維護(hù)及管理，小區(qū)安全及物業(yè)監(jiān)督。

4.完成縣委縣政府及縣住建局安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

公益一類副科級事業(yè)單位，核定八級職員1名（主任），九級職員3名，編制共4人。人事部門現(xiàn)未制定細(xì)化“三定方案”，暫無內(nèi)設(shè)股室，現(xiàn)中心由于人少，內(nèi)設(shè)崗位已未細(xì)化，只是出納、會計崗位設(shè)置分離，工作兼職交叉。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.完成縣城9個保障房小區(qū)、縣鄉(xiāng)學(xué)校、醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府12個保障房小區(qū)共4206套保障房分配；

2.完成住戶年度復(fù)審、租金收繳；

3.每年對符合公租房租住條件的保障對象配租分房；

4.完成保障房管理及維護(hù)，小區(qū)安全及物業(yè)管理監(jiān)督，保障公租房正常使用，為住戶提供符合居住條件的管理服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年6月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有3人，其中：財政全供養(yǎng)4人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入53.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款53.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年0萬元對比新增53.57萬元，增長100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款新增53.57萬元，主要原因是2020年部門與縣住建局財務(wù)分開獨(dú)立核算新增。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入53.57萬元，其中:本年收入53.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款53.57萬元（本級財力53.57萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年0萬元對比新增53.57萬元，增長100%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款新增53.57萬元，主要原因是2020年部門與縣住建局財務(wù)分開獨(dú)立核算新增。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出53.57萬元。財政撥款安排支出53.57萬元，其中：基本支出53.57萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事-行政運(yùn)行40.57萬元，主要用于工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資），商品和服務(wù)支出（包含公辦費(fèi)、印刷費(fèi)、車旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等）。

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出5.01萬元，用于單位職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2.98萬元、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.25萬元，用于單位職工事業(yè)單位及公務(wù)員醫(yī)療保險繳費(fèi)。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金3.76萬元，用于單位職工住房公積金繳費(fèi)。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資和福利支出51.66萬元（其中：基本支出51.66萬元，項目支出0萬元）；

2.商品和服務(wù)支出1.91萬元（其中：基本支出1.91萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無

（二）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，我部門無政府采購預(yù)算情況。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.3萬元，較上年增加0.3萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2020年我部門無因公出國（境）預(yù)算、預(yù)算資金為0，與2019年同為0。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬元，較上年增加0.3萬元，增長100%。

增加原因是2019年與縣住建局合并核算，2020年與縣住建局分開獨(dú)立核算新增。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門無公務(wù)用車編制及購置計劃，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門2020年無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1.6萬元，與上年對比增加1.6萬萬元，增加原因是2020年部門與縣住建局分開獨(dú)立財務(wù)核算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目

（一）項目名稱：無

（二）立項依據(jù)：無

（三）項目實施單位：無

（四）項目基本概況：無

（五）項目實施內(nèi)容：無

（六）資金安排情況：無

（七）項目實施計劃：無

（八）項目實施成效：無

十一、2020年部門預(yù)算空表情況說明

1.部門項目支出預(yù)算表空表說明

我部門2020年不涉及部門項目支出預(yù)算，《部門項目支出預(yù)算表》為空表。

2.部門政府性基金預(yù)算支出情況表空表說明

我部門2020年不涉及部門政府性基金支出預(yù)算, 《部門政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

3.部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表空表說明

我部門2020年不涉及部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算，《部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》為空表。

4.縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）空表說明

我部門2020年不涉及縣本級項目支出績效預(yù)算，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》為空表。

5.縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）空表說明

我部門2020年不涉及項目支出績效預(yù)算，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》為空表。

6.對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表空表說明

我部門2020年不涉及專項轉(zhuǎn)移支付績效預(yù)算，《對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

7.部門政府采購情況表空表情況說明

我部門2020年不涉及政府采購預(yù)算，《部門政府采購情況表》為空表。

8. 部門政府購買服務(wù)情況表空表情況說明

我部門2020年不涉及政府購買服務(wù)預(yù)算，《部門政府購買服務(wù)情況表》為空表。

9. 行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表空表說明

我部門2020年不涉及國有資產(chǎn)占有使用情況，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

牟定縣保障性住房建設(shè)管理中心

2020年6月18日