監(jiān)督索引號53232300376101000

牟定縣紅十字會2020年度部門決算公開說明

目     錄

第一部分  牟定縣紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展救災(zāi)、救助、救護(hù)的“三救”工作；

2.開展無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官組織捐獻(xiàn)的“三獻(xiàn)”推動發(fā)展工作；

3.開展紅十字青少年活動；

4.遵從上級安排，參加國際人道主義救援工作；

5.宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

6.完成上級交辦的其他的工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.扎實(shí)做好精準(zhǔn)防貧救助工作。本年度共募集精準(zhǔn)防貧定向捐款38萬元，開展了4個批次的精準(zhǔn)防貧社會救助活動，共救助因病或因?yàn)?zāi)有致貧風(fēng)險的農(nóng)村家庭30戶109人次，發(fā)放救助資金45.81萬元，幫助這部分家庭消除了致貧、返貧風(fēng)險。

2.認(rèn)真做好救護(hù)培訓(xùn)工作。本年度共培訓(xùn)初級衛(wèi)生救護(hù)員2105人次，為縣財政代收代繳培訓(xùn)收入17.89萬元。

3.積極開展脫貧攻堅援助項目。本年度共計接收到上海嘉定區(qū)對口援建單位脫貧攻堅鞏固提升援助項目資金195.90萬元，接收到州屬企業(yè)定向我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展捐贈資金420萬元，接收到定向個人脫貧攻堅助學(xué)、助殘捐款8.04萬元，極大的提升了我縣對脫貧攻堅成效的鞏固，為我縣實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定脫貧摘帽目標(biāo)作出了積極的努力和貢獻(xiàn)。

4.以“9.9”公益眾籌開啟網(wǎng)絡(luò)籌資新模式。2020年9月7日—9日三天，依托騰訊公益平臺聯(lián)合開展了為期3天的“99公益日”助學(xué)扶貧網(wǎng)絡(luò)眾籌活動，募集“99公益日”愛心捐款人民幣8.78萬元，（其中，獲得騰訊基金會配捐0.23萬元，獲得中國紅十字基金會配捐0.48萬元），圓滿完成今年募捐計劃任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣紅十字會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣紅十字會2020年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員4人）；其他人員2人，主要是臨時聘用勞務(wù)派遣用工1人、公益性崗位人員1人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣紅十字會2020年度收入合計112.34萬元。其中：財政撥款收入110.25萬元，占總收入的98.14%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2.09萬元，占總收入的1.86%。與上年對比收入增加24.24萬元，增輻27.51%，增加的原因主要是當(dāng)年編制內(nèi)人員凈增長1名和年內(nèi)增加了救護(hù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

二、支出決算情況說明

牟定縣紅十字會2020年度支出合計113.10萬元。其中：基本支出81.17萬元，占總支出的71.77%；項目支出31.93萬元，占總支出的28.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加28.76萬元，增輻34.10%，增加的原因主要是當(dāng)年編制內(nèi)人員凈增長1名和年內(nèi)增加了救護(hù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣紅十字會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出81.17萬元。與上年對比增加28.52萬元，增輻54.17%，增加的原因主要是當(dāng)年編制內(nèi)人員凈增長1名。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出79.23萬元，占基本支出的97.61%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)1.94萬元，占基本支出的2.39%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣紅十字會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31.93萬元。與上年對比增加0.24萬元，增輻0.76%，增加的原因主要是增加了救護(hù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣紅十字會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出111.01萬元,占本年支出合計的98.15%。與上年對比增加49.01元，增輻58.19%，增加的原因主要是當(dāng)年編制內(nèi)人員凈增長1名和年內(nèi)增加了救護(hù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。主要用于辦公費(fèi)支出1.03萬元，水費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)0.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.52萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出99.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.27%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出、單位事業(yè)發(fā)展支出等。

3.衛(wèi)生健康（類）支出5.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.80%。主要用于人員醫(yī)療保障支出。

4.住房保障（類）支出4.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.95%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣紅十字會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的40%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)，原因是本年度僅發(fā)生1次公務(wù)接待活動，是接待州紅十字會領(lǐng)導(dǎo)工作調(diào)研。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.06萬元，減少60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，減少0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，減少0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬元，減少60%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)，原因是本年度僅發(fā)生1次公務(wù)接待活動，是接待州紅十字會領(lǐng)導(dǎo)工作調(diào)研。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0.04萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州領(lǐng)導(dǎo)到我縣指導(dǎo)工作時發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                      第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣紅十字會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.94萬元，與上年對比增長0.70萬元，增長的原因主要是當(dāng)年人員凈增長1人導(dǎo)致工會經(jīng)費(fèi)、人員公用經(jīng)費(fèi)等的支出增加，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工會經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣紅十字會資產(chǎn)總額為7.41萬元，其中，流動資產(chǎn)3.55萬元，固定資產(chǎn)3.86萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.68萬元，其中，流動資產(chǎn)減少0.44萬元，流動資產(chǎn)減少的原因主要是正常開支；固定資產(chǎn)減少0.24萬元,固定資產(chǎn)減少的原因主要是固定資產(chǎn)計提折舊；對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元,占政府采購支出總額的0%;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）

項目支出概況

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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