監(jiān)督索引號(hào)53232300656801000

               牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

                 目    錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

                            第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，江坡鎮(zhèn)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受縣級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護(hù)公民所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展，辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）壓責(zé)任，決勝脫貧攻堅(jiān)

緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，瞄準(zhǔn)貧困群體，著眼當(dāng)前突出的短板問(wèn)題，積極爭(zhēng)取上級(jí)職能部門(mén)幫助協(xié)調(diào)，逐戶(hù)逐項(xiàng)制定整改措施，確保剩余的15戶(hù)33人貧困人口今年全部脫貧退出。堅(jiān)決落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，健全完善返貧人口和新發(fā)生貧困人口的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，用好用活防貧基金救助政策，防止脫貧戶(hù)、邊緣戶(hù)和監(jiān)測(cè)戶(hù)掉隊(duì)。按照“212”產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展目標(biāo)，加快培育我鎮(zhèn)三華李扶貧產(chǎn)業(yè)，提高龍頭企業(yè)和扶貧車(chē)間益貧帶貧能力，促進(jìn)光伏扶貧效益轉(zhuǎn)化，多渠道增加群眾財(cái)產(chǎn)性收入。嚴(yán)格落實(shí)“533”就業(yè)扶貧，整合護(hù)林員、巡河員、保潔員等村級(jí)公共服務(wù)崗位，實(shí)現(xiàn)貧困群眾穩(wěn)崗穩(wěn)收入。深化扶貧同扶志扶智相結(jié)合，加強(qiáng)開(kāi)發(fā)式扶貧同保障性扶貧相銜接，持續(xù)精準(zhǔn)落實(shí)教育、醫(yī)療、兜底保障等扶貧政策。認(rèn)真開(kāi)展達(dá)標(biāo)質(zhì)量“回頭看”，實(shí)現(xiàn)“兩不愁三保障”突出問(wèn)題動(dòng)態(tài)清零，確保脫貧成效持續(xù)鞏固。

（二）謀長(zhǎng)遠(yuǎn)，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興

堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，充分利用我鎮(zhèn)水域、土壤、交通等優(yōu)勢(shì)，集中資源、強(qiáng)化保障、因地制宜，鞏固提升傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，真正實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村宜居。以高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為引領(lǐng)，加快發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，完成2000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，全面完成1.52萬(wàn)噸糧食產(chǎn)量，確保糧食安全。優(yōu)化烤煙生產(chǎn)布局，全面完成129.5萬(wàn)公斤收購(gòu)任務(wù)，持續(xù)鞏固煙葉生產(chǎn)促農(nóng)增收的支柱地位。加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)殖農(nóng)戶(hù)的技術(shù)和防疫指導(dǎo)，積極對(duì)接州、縣農(nóng)業(yè)、畜牧部門(mén)，加大對(duì)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)扶持建設(shè)力度，穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)生豬、黑山羊、肉牛、畜禽生產(chǎn)出欄和銷(xiāo)售穩(wěn)中有增。充分利用三河流域豐富的水資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展蘆筍、豌豆、蠶豆、青菜等特色蔬菜種植。抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)基礎(chǔ)，穩(wěn)步提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，提升高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。推進(jìn)新一輪農(nóng)村改革，加大家庭農(nóng)場(chǎng)培育力度，規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，不斷釋放鄉(xiāng)村發(fā)展活力。全面完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，創(chuàng)新農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，不斷提升村集體自主發(fā)展硬實(shí)力。鼓勵(lì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，組織農(nóng)戶(hù)不斷擴(kuò)大三華李、中藥材等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品種植規(guī)模，鼓勵(lì)支持企業(yè)技改擴(kuò)建，全面收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，持續(xù)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民群眾穩(wěn)定持續(xù)增收。

（三）抓項(xiàng)目，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)

以敢于擔(dān)當(dāng)?shù)膶捈绨颉⑸谱魃瞥傻恼姹绢I(lǐng)，把“規(guī)劃圖”變成“施工圖”，按照“待批項(xiàng)目抓前期、已批項(xiàng)目抓開(kāi)工、在建項(xiàng)目抓推進(jìn)”的思路，加快推進(jìn)項(xiàng)目落地實(shí)施，持續(xù)鞏固脫貧成效。以全縣四類(lèi)重點(diǎn)項(xiàng)目為抓手，抓實(shí)“構(gòu)二破三”、“調(diào)二提三”，積極爭(zhēng)取預(yù)算內(nèi)投資、專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金，加快推進(jìn)項(xiàng)目落地。全力保障昆楚大、楚姚高速公路、滇中引水江坡段項(xiàng)目的順利實(shí)施，爭(zhēng)取交通和扶貧資金支持，逐步實(shí)現(xiàn)自然村公路硬化全覆蓋。管好用活農(nóng)村公路小修保養(yǎng)資金，加大交通安保工程補(bǔ)短板力度，逐步提高農(nóng)村公路通行質(zhì)量。

（四）培產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)穩(wěn)定增收

繼續(xù)沿著“依三河、建三產(chǎn)”的發(fā)展思路，持續(xù)鞏固提升江坡鎮(zhèn)“萬(wàn)畝果園、萬(wàn)畝菜園、千畝中藥材基地”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。在原有基礎(chǔ)上擴(kuò)大“三華李”種植規(guī)模達(dá)10000畝以上，打響“滇中李子名鎮(zhèn)”的產(chǎn)業(yè)品牌。在米村、普村、豐樂(lè)3個(gè)村委會(huì)所在的喜鵲窩河流域，利用土地整形、水資源充沛和交通四通八達(dá)的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)特色蔬菜種植基地、大棚建設(shè)，探索推廣種植長(zhǎng)壽仁豌豆、荷蘭豆、粉桿青菜、制種油菜等特色蔬菜，規(guī)劃連片規(guī)模種植。依托村集體經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展以肉牛、黑山羊養(yǎng)殖、加工、銷(xiāo)售為主的特色養(yǎng)殖。在大小力歪河流域，利用水資源豐富、生態(tài)環(huán)境良好的優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)規(guī)劃以糧油作物、三七、云木香、紋黨參等為主的中草藥種植基地，在現(xiàn)有2000畝的基礎(chǔ)上，依托云華生物科技有限公司，擴(kuò)大中草藥種植規(guī)模至5000畝以上，積極推進(jìn)特色中藥材產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，將江坡鎮(zhèn)打造成為“彝藥之鄉(xiāng)”和全州重要的生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)基地。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持轄區(qū)腐乳、白酒生產(chǎn)加工企業(yè)技改擴(kuò)建，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，致力于研發(fā)新產(chǎn)品、投成生產(chǎn)線(xiàn)，依托正興集團(tuán)喜鵲窩白酒生產(chǎn)企業(yè)，打造“彝州名酒之鄉(xiāng)”。

（五）強(qiáng)監(jiān)管，抓實(shí)環(huán)境治理

深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境突出短板，不斷提升農(nóng)村人居環(huán)境水平。全面加強(qiáng)村莊規(guī)劃管理，加強(qiáng)新建農(nóng)房規(guī)劃管控。全面推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾治理，年內(nèi)95%以上的村莊生活垃圾得到有效處置，農(nóng)村生活垃圾和資源化利用基本覆蓋所有村莊。深入推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，加快集鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)，爭(zhēng)取整合資金逐步完善村組生活污水處理設(shè)施建設(shè)，將農(nóng)村水環(huán)境治理納入河長(zhǎng)制管理，年內(nèi)基本消除農(nóng)村黑臭水體。大力推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，加快推進(jìn)農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生戶(hù)廁改建覆蓋工作，逐步建立完善廁所建設(shè)管理機(jī)制。繼續(xù)實(shí)施“三評(píng)三亮三獎(jiǎng)懲”工作機(jī)制，大力開(kāi)展村莊清潔行動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)村間路障、農(nóng)村生活垃圾、塘溝河渠、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物清理，集中整治村莊臟亂差問(wèn)題。繼續(xù)推進(jìn)河長(zhǎng)制，持續(xù)保護(hù)水資源、防治水污染、改善水環(huán)境、修復(fù)水生態(tài)，顯著提升河庫(kù)渠防洪、供水、生態(tài)功能，加快建立互聯(lián)互通、引排通暢、功能良好、生態(tài)優(yōu)美的水網(wǎng)體系。

（六）補(bǔ)短板，致力改善民生

持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，辦好群眾所急所需所盼的民生實(shí)事，讓人民群眾有更多的獲得感幸福感安全感。全面深化殯葬改革，落實(shí)惠民殯葬政策，完善殯葬服務(wù)體系，健全殯葬管理制度，營(yíng)造文明喪葬新風(fēng)。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提高教學(xué)質(zhì)量，持續(xù)鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展，辦好讓人民群眾滿(mǎn)意的教育。健全社會(huì)保障體系，規(guī)范低保、臨時(shí)救助、醫(yī)療救助等審批程序，用好每一分救命錢(qián)。持續(xù)擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民社會(huì)醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)的覆蓋面，營(yíng)造全民參保氛圍，實(shí)現(xiàn)病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)。持續(xù)穩(wěn)定就業(yè)，不斷提高勞務(wù)輸出組織化程度，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)、促進(jìn)就業(yè)。更加關(guān)注關(guān)愛(ài)社會(huì)弱勢(shì)群體，建立留守兒童、留守老人關(guān)愛(ài)服務(wù)體系，保障婦女、兒童的合法權(quán)益。全面提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，發(fā)揮家庭醫(yī)生的作用，最大限度滿(mǎn)足群眾就近就醫(yī)需求。完善公共服務(wù)文化體系建設(shè)，繁榮發(fā)展文化事業(yè)，不斷滿(mǎn)足群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需要。引導(dǎo)和促進(jìn)農(nóng)民以轉(zhuǎn)包、出租、轉(zhuǎn)讓、股份合作等多種形式發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。推進(jìn)農(nóng)田水利建設(shè)，實(shí)施一批與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的小壩塘、小溝渠除險(xiǎn)加固項(xiàng)目，逐漸破解邊遠(yuǎn)山區(qū)工程性與季節(jié)性缺水問(wèn)題。加快推進(jìn)村史館、文化書(shū)屋建設(shè)，留住鄉(xiāng)愁、激活記憶、傳承文化。

（七）促改革，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境

堅(jiān)持將優(yōu)化發(fā)展環(huán)境作為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)工作來(lái)抓，多措并舉，重點(diǎn)解決提升發(fā)展環(huán)境氛圍不濃、項(xiàng)目落地難、群眾發(fā)展愿望不足和引進(jìn)企業(yè)負(fù)擔(dān)重等難點(diǎn)問(wèn)題。認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于深化簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)、持續(xù)實(shí)施營(yíng)商環(huán)境提升十大行動(dòng)相關(guān)安排部署，大力推廣“一部手機(jī)辦事通”，切實(shí)提高網(wǎng)上可辦率，持續(xù)加大人才培養(yǎng)、引進(jìn)和招商引資力度，突出招大引強(qiáng)、招才引智，充分發(fā)揮江坡農(nóng)田水利資源豐富、氣候土壤優(yōu)質(zhì)、水電路網(wǎng)便捷等區(qū)位優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)招商引資質(zhì)效“雙提升”。持續(xù)深化農(nóng)村承包經(jīng)營(yíng)制度和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，完善農(nóng)村承包地和宅基地“三權(quán)”分置改革，充分激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力。結(jié)合鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃編制，認(rèn)真謀劃水利、扶貧、產(chǎn)業(yè)、林業(yè)、交通等項(xiàng)目，爭(zhēng)取在5年內(nèi)有望實(shí)施的項(xiàng)目全部進(jìn)入縣級(jí)總體規(guī)劃盤(pán)子，主動(dòng)將江坡的發(fā)展融入全縣一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)施、效益同步推進(jìn)，為江坡全面發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（八）善治理，保持社會(huì)和諧

持續(xù)推進(jìn)法治政府建設(shè)，綜合運(yùn)用行政、司法等手段，暢通群眾訴求渠道，妥善處置群體性事件，及時(shí)將苗頭性、傾向性的問(wèn)題化解在基層和萌芽狀態(tài)。堅(jiān)持法治和德治相結(jié)合，提高公民道德素質(zhì)，引領(lǐng)規(guī)范社會(huì)行為，凝聚正能量，提振精氣神。深入推進(jìn)法治江坡建設(shè)，強(qiáng)化法治宣傳教育，嚴(yán)格落實(shí)誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法，誰(shuí)主管誰(shuí)普法。嚴(yán)格治安管理、落實(shí)防控措施、進(jìn)一步完善治安防控體系建設(shè)，依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪，繼續(xù)打好禁毒防艾和反邪教戰(zhàn)爭(zhēng)，鞏固“平安江坡”“無(wú)毒鄉(xiāng)鎮(zhèn)”“文明小城鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果，持續(xù)打好掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，保持社會(huì)風(fēng)清氣正。堅(jiān)決守住安全生產(chǎn)紅線(xiàn)，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”安全生產(chǎn)責(zé)任制，切實(shí)抓好重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)隱患排查和化解，堅(jiān)決預(yù)防和遏制重特大安全生產(chǎn)事故。完善突發(fā)公共事件應(yīng)急體系建設(shè)，加強(qiáng)應(yīng)急演練和物資儲(chǔ)備，提高防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急處置能力。認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，扎實(shí)推進(jìn)法律援助、法律服務(wù)工作，切實(shí)保障群眾合法權(quán)益，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位：黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、社會(huì)治安綜合治理辦、扶貧開(kāi)發(fā)辦。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所

3.其他事業(yè)單位：國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制32人，事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員27人，事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

                            第二部分  2020年度部門(mén)決算表

                      （詳見(jiàn)附表）

                   第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年度收入合計(jì)4613.26萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4613.26萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年收入3294.97萬(wàn)元對(duì)比增加了1318.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，增長(zhǎng)的主要原因是脫貧攻堅(jiān)以后,為了鞏固脫貧成果及鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興,基層項(xiàng)目的增加及基礎(chǔ)設(shè)施的投入和商品物價(jià)上漲等因素,導(dǎo)致2020年度總收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年度支出合計(jì)4905.75萬(wàn)元。其中：基本支出1707.57萬(wàn)元，占總支出的34.81%；項(xiàng)目支出3198.18萬(wàn)元，占總支出的65.19%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年支出2944.97萬(wàn)元對(duì)比支出增加了1960.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.58%,增長(zhǎng)的主要原因是為了鞏固脫貧成果,加大對(duì)基層鄉(xiāng)村振興力度,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金增加及滬滇協(xié)作項(xiàng)目資金增加等原因,導(dǎo)致2020年度總支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出1707.57萬(wàn)元。與上年基本支出1510.09對(duì)比增加了197.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.08%,增長(zhǎng)的主要原因是商品物價(jià)上漲、村組干部工資收入增加等因素,導(dǎo)致2020年度基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1302.09萬(wàn)元占基本支出的76.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)69.25萬(wàn)元占基本支出的23.75％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3198.18萬(wàn)元。項(xiàng)目支出3198.18元。與上年項(xiàng)目支出1434.88萬(wàn)元對(duì)比增加了1763.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.89%,增長(zhǎng)的主要原因是為了鞏固脫貧成果,加大對(duì)基層鄉(xiāng)村振興力度,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金及滬滇協(xié)作項(xiàng)目資金增加等原因,導(dǎo)致2020年度項(xiàng)目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4773.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)4905.75萬(wàn)元的97.31%。與上年2847.81萬(wàn)元對(duì)比增加了1926.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.64%,增長(zhǎng)的主要原因是為了鞏固脫貧成果,加大對(duì)基層鄉(xiāng)村振興力度,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金及滬滇協(xié)作項(xiàng)目資金增加等原因,導(dǎo)致2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出898.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.82%。主要用于黨政辦、人大、財(cái)政所機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)、政協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)信息經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項(xiàng)目等支出；

 2.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出36.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員經(jīng)費(fèi)支出；

 3.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出45.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)購(gòu)置、村級(jí)文體活動(dòng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費(fèi)支出；

 4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出709.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.86%。主要用于民政對(duì)象各類(lèi)補(bǔ)助、五大保險(xiǎn)、退休人員支出等支出；

 5.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出82.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、計(jì)生辦人員經(jīng)費(fèi)支出；

 6.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出49.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。主要用于脫貧攻堅(jiān)新增四類(lèi)對(duì)象涉農(nóng)補(bǔ)助資金及污水處理場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

 7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出37.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.79%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專(zhuān)管員工資、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心人員工資等；

 8.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2648.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.48%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、防汛抗旱、扶貧專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出；

9.資源勘探信息等（類(lèi)）支出180.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.79%。主要用于對(duì)企業(yè)的技改項(xiàng)目補(bǔ)助資金及經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦人員工資；

10.住房保障（類(lèi)）支出68.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.44%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出17.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于抗旱應(yīng)急資金支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.25萬(wàn)元，支出決算為11.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.56%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年本部門(mén)嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)和公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)有效控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少4.22萬(wàn)元，下降2.75%。其中：其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，2020和2019年度單位都無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)的支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.40萬(wàn)元，下降19.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.82萬(wàn)元，下降35.03%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定以來(lái)，牟定縣江坡鎮(zhèn)進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，通過(guò)減少公務(wù)接待，盡量安排在廉政食堂用餐，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)以及加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，提高辦事效益，減少公務(wù)用車(chē)出行等措施，所以“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.91萬(wàn)元，占53.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.23萬(wàn)元，占46.95%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.91萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出5.91萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于牟定縣江坡鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)、對(duì)接、檢查、調(diào)研、考核等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及駕駛員工資支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)5.23萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.23萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待288批次（其中：外事接待0批次），接待人次678人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣檢查指導(dǎo)以及對(duì)下村委會(huì)檢查工作所產(chǎn)生的費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                 第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.65萬(wàn)元，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.83萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少63.18萬(wàn)元，下降47.56%，減少的主要原因是牟定縣江坡鎮(zhèn)進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過(guò)盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)以及精減會(huì)議，號(hào)召?gòu)V大干部職工厲行節(jié)約等措施，切實(shí)將精神落到實(shí)處。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)分別為：辦公費(fèi)47.37萬(wàn)元，水費(fèi)1.27萬(wàn)元，電費(fèi)1.63萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.94萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3.61萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.69萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.23萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.91萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2044.15萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1468.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)575.91萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年資產(chǎn)2654.83萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少610.68萬(wàn)元，減少的原因是加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，增大項(xiàng)目資金撥付力度，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，主要原因是本年固定資產(chǎn)沒(méi)有進(jìn)行采購(gòu)及審批手續(xù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。本部門(mén)在2020年度無(wú)政府采購(gòu)情況。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                             第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

    8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。 

監(jiān)督索引號(hào)53232300656801111