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牟定縣融媒體中心2020年度部門決算公開說明

目   錄

　　第一部分 牟定縣融媒體中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　　　        第一部分 牟定縣融媒體中心單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳和貫徹黨的路線方針政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，統(tǒng)籌組織廣播電視宣傳；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全播出；堅持正確輿論導(dǎo)向，加強和改進(jìn)輿論監(jiān)督；加強廣播電視制播能力建設(shè)，建設(shè)新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展，更好引導(dǎo)群眾，服務(wù)群眾。完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

（一）強化理論武裝，著力提升隊伍素質(zhì)。一是進(jìn)一步轉(zhuǎn)化應(yīng)用“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，依托“學(xué)習(xí)強國”、“云嶺先鋒”APP等學(xué)習(xí)平臺，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為長期堅持的首要政治任務(wù)，將政治理論學(xué)習(xí)融入班子會集中學(xué)習(xí)、在職干部理論學(xué)習(xí)、黨員干部教育培訓(xùn)重要內(nèi)容，建立并執(zhí)行周一政治理論學(xué)習(xí)及交流發(fā)言制度，教育引導(dǎo)干部職工進(jìn)一步深化“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”，切實提高政治站位，強化責(zé)任主體意識和政治擔(dān)當(dāng)。二是扎實深入開展“干在實處、走在前列”大比拼和“腳力、眼力、腦力、筆力”教育實踐，采取“走出去、請進(jìn)來”的方式，進(jìn)一步加大新聞采編播專業(yè)技能特別是新媒體工作技能的培訓(xùn)力度，不斷提升干部隊伍整體素質(zhì)。三是堅持干部隊伍與精神文明建設(shè)“兩手抓”、“兩促進(jìn)”，干部隊伍凝聚力、創(chuàng)造力明顯增強，推薦提拔兩名優(yōu)秀股所級干部，充實了領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍。

（二）積極爭取投入，著力推進(jìn)事業(yè)建設(shè)。克服種種困難，想方設(shè)法加大投入，不斷完善廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施，加快推進(jìn)媒體融合。一是在抓好全縣已實施安裝的10348戶（套）廣播電視“村村通”管理維護(hù)的同時，繼續(xù)抓好“小廣場、大喇叭”運行維護(hù)，確保為民服務(wù)舉措落到實處；二是積極爭取中央及地方資金支持，加快推進(jìn)融媒體中心建設(shè)。爭取縣融媒體中心建設(shè)中央補助資金60萬元，爭取縣級融媒體中心建設(shè)經(jīng)費20萬元，融媒體中心自籌財政收繳返還存量資金15萬元，縣政府采取資產(chǎn)劃撥方式，解決了融媒體中心價值20萬元的高清拼接大屏1塊，于今年6月完成投資115萬元的“七彩云”端平臺大屏顯示接入、輿情分析軟件接入、指揮中心建設(shè)改造等項目，現(xiàn)已進(jìn)入驗收工作階段；三是按照省州工作要求，全力抓好投資7.5萬元的本地廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程建設(shè)，已建成并投入使用。

（三）立足主責(zé)主業(yè)，著力強化輿論擔(dān)當(dāng)。自覺擔(dān)負(fù)“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，牢牢把握正確新聞輿論導(dǎo)向，切實守好意識形態(tài)陣地。日常廣播電視宣傳做到“一周一策劃、一旬一分析、一月一通報、一季度一總結(jié)、一年一考核”，在集中精力做精做強自辦節(jié)目《牟定新聞》的同時，積極穩(wěn)妥抓好“兩微一端”運營管理，主動擔(dān)當(dāng)全縣重點工作宣傳報道，扛穩(wěn)壓實脫貧攻堅、掃黑除惡、疫情防控等輿論引導(dǎo)政治責(zé)任。1至12月，電臺共制作播出《牟定新聞》297組1826條，《鄉(xiāng)村天地》《陽光播音室》各98組，《藝苑彩虹》49組；電視臺共制作播出《牟定新聞》161組880條；新媒體“牟定發(fā)布”微信公眾號制作發(fā)布信息166期1309條，“善美牟定·七彩云端”8359條，“云南通·牟定黨政客戶端”1165條，“今日牟定”微博494條。稿件被《學(xué)習(xí)強國》采用15條、《云南日報》采用17條、云南廣播電視臺《云南新聞》采用21條，閱讀量達(dá)100萬+以上15條，每周信息發(fā)布轉(zhuǎn)載量基本保持全省前5名位次，“牟定融媒”傳播力顯著增強。拍攝制作了《為了人民的重托》《茅陽勁吹文明風(fēng)》《茅陽春暖》3部專題片和《牟定戰(zhàn)役》《牟定縣慶豐湖濱水半山酒店項目》《生態(tài)文明》4個宣傳短片和《健康同行》欄目2期。上送省級媒體刊播新聞信息40條次，上送州級媒體刊播新聞信息50條，較好地宣傳了牟定，提升了牟定的知名度和美譽度。為全縣全面建成小康社會營造了良好的輿論氛圍。

（四）壓實工作責(zé)任，著力保障安全播出。始終堅持“守土有責(zé)，守土負(fù)責(zé)，守土盡責(zé)”的責(zé)任使命和政治擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)格執(zhí)行廣播電視播前三審，加強節(jié)目全流程監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行事故報告制度，強化事前事中事后監(jiān)管，做到專人負(fù)責(zé)、崗位明確、各司其職。建立健全廣播電視播出及傳輸值守機制，認(rèn)真落實播出機房及孔撬山發(fā)射臺值班制度，切實抓好廣播電視安全播出日常監(jiān)管，嚴(yán)守廣播電視安全播出“防火墻”，切實把安全播出當(dāng)作事關(guān)政治安全、社會穩(wěn)定的大事抓緊抓實，廣播電視安全播出實現(xiàn)“零失誤”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣融媒體中心2020年度部門決算編報的單位共1個，為公益一類事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　牟定縣融媒體中心為縣委直屬公益一類事業(yè)單位，縣委編辦核定本單位事業(yè)編制30名。現(xiàn)有再職在編人員共25人，其中管理人員4人，專技人員18人，工勤人員3人。中心內(nèi)設(shè)辦公室、新聞采集室、信息服務(wù)股、總編室、編輯制作室、技術(shù)安全股、電影事業(yè)股等7個股室。離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

                         第二部分 2020年度部門決算表

　　                                       (詳見附表）

            第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　 牟定縣融媒體中心部門2020年度收入合計477.89萬元。其中：財政撥款收入477.58萬元，占總收入的99.93%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0.3萬元，占總收入的0.07%。與上年對比，增幅為37.94%,主要原因為縣融媒體中心為2019年3月政府機構(gòu)改革新組建事業(yè)單位，上年財務(wù)賬期為2019年4月至12月。

　　二、支出決算情況說明

　　牟定縣融媒體中心2020年度支出合計502.05萬元。其中：基本支出356.52萬元，占總支出的71.02%；項目支出145.53萬元，占總支出的28.98%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比，增幅為58.69%,主要原因為縣融媒體中心為2019年3月政府機構(gòu)改革新組建事業(yè)單位，上年財務(wù)賬期為2019年4月至12月。此外，本年度內(nèi)實施了85萬元的縣級融媒體中心建設(shè)項目，加之部分人員職務(wù)職稱晉升導(dǎo)致基本支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障牟定縣融媒體中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出356.52萬元。與上年對比，增幅為38.25%,主要原因為縣融媒體中心為2019年3月政府機構(gòu)改革新組建事業(yè)單位，上年度賬期為4－12月。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.52%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.48%。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障牟定縣融媒體中心完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出145.53萬元。與上年對比，增幅為148.84%,主要原因為縣融媒體中心為2019年3月政府機構(gòu)改革新組建事業(yè)單位，上年財務(wù)賬期為2019年4月至12月。此外，本年度內(nèi)實施了85萬元的縣級融媒體中心建設(shè)項目。2020年，縣融媒體中心項目包含外宣工作經(jīng)費4.5萬元、85萬元的縣級融媒體中心建設(shè)項目、廣播電視無線覆蓋運行維護(hù)經(jīng)費15萬元、其他廣播電視支出15.43萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元、村村通運行維護(hù)補助10萬元，縣財政返還存量資金17.65萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　牟定縣融媒體中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出468.28萬元,占本年支出合計的93.27%。與上年對比，減幅為3.88%,主要原因為縣融媒體中心為2019年3月政府機構(gòu)改革新組建事業(yè)單位，上年財務(wù)賬期為4－12月。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，本單位未列此項支出；

2.外交（類）支出0萬元，本單位未列此項支出；

3.國防（類）支出0萬元，本單位未列此項支出；

4.公共安全（類）支出0萬元，本單位未列此項支出；

5.教育（類）支出0萬元，本單位未列此項支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，本單位未列此項支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出37.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.56%。主要用于保單位正常運轉(zhuǎn)。其中工資福利費用260.49萬元。

　8.社會保障和就業(yè)（類）支出43.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.3%。主要用于職工社會保險繳費支出。

　　 9.衛(wèi)生健康（類）支出28.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.12%。主要用于職工醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

10.住房保障（類）支出23.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.0%。主要用于職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣融媒體中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為2.61元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.61萬元，完成預(yù)算的75.62%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)上年減少0.005萬元，減少0.8%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.005萬元，減少0.8%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年度減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元，占76.63%；公務(wù)接待費支出0.61萬元，占23.37%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出2萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障工作正常運轉(zhuǎn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.61萬元。其中國內(nèi)接待費支出0.61萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公務(wù)發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　                第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣融媒體中心部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，主要原因是縣融媒體中心屬事業(yè)單位。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣融媒體中心部門資產(chǎn)原值總額297.62萬元，固定資產(chǎn)累計折舊231.54萬元，固定資產(chǎn)凈值66.08萬元。其中，流動資產(chǎn)16.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42.01萬元，其中;流動資產(chǎn)增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收0萬元。縣融媒體中心2020年度固定資產(chǎn)較2019年增加的原因是縣融媒體中心為2020年新建成并投入使用縣級融媒體中心建設(shè)項目。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　                    第五部分  名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

　　基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

　　其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

　　“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

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