監(jiān)督索引號(hào)53232300376201000

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算公開說(shuō)明

目   錄

第一部分  牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

                         第一部分  牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．殘疾人脫貧攻堅(jiān)工作有力推進(jìn)。按縣委工作思路全面開展2020年全縣建檔立卡殘疾人戶核實(shí)比對(duì)工作，做好我縣1172戶1321人建檔立卡貧困殘疾人和38戶5人未脫貧建檔立卡貧困殘疾人信息比對(duì)，對(duì)50戶建檔立卡戶重度殘疾人無(wú)障礙改造項(xiàng)目核查驗(yàn)收。做好殘疾人社會(huì)兜底保障，確保“殘疾人一個(gè)都不能少”的保障措施落到實(shí)處，為扶殘扶貧提供精確依據(jù)。配合扶貧、教體、社保、住建等部門做好精準(zhǔn)扶貧“回頭看”，為完成全省建檔立卡戶普查工作打下基礎(chǔ)，確保還未脫貧的建檔立卡貧困殘疾人如期脫貧。對(duì)單位掛包的共和鎮(zhèn)天臺(tái)村委會(huì)建檔立卡戶12戶和安樂(lè)鄉(xiāng)六渡村委會(huì)2戶共14 戶農(nóng)戶定期不定期走訪慰問(wèn)，切實(shí)解決他們生產(chǎn)、生活和就醫(yī)、就學(xué)等方面的問(wèn)題。

2．殘疾人康復(fù)服務(wù)更加有力。著力做好2020年各類康復(fù)需求調(diào)查，假肢及矯形器安裝需求數(shù)15人，聾兒人工耳蝸安裝3人，0-6歲持證殘疾人兒童康復(fù)需求7人，0-18歲持證殘疾兒童殘疾人兒童215人，有康復(fù)需求25人。完成2020年0-18歲殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目篩查工作，篩查有康復(fù)需求的殘疾兒童18人，符合實(shí)施康復(fù)訓(xùn)練8人，矯治手術(shù)6人。為符合肢體矯治手術(shù)、功能重建的12名患者進(jìn)行手術(shù)矯治，對(duì)13名殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，提高他們適應(yīng)正常生活的能力，補(bǔ)助康復(fù)治療資金8.77萬(wàn)元，發(fā)放輔助器具6人。做好殘疾兒童康復(fù)救助和精準(zhǔn)康復(fù)數(shù)據(jù)錄入工作。深入7鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展“復(fù)明七號(hào)”白內(nèi)障篩查工作，共篩查患者408人，符合手術(shù)條件174人。

3．殘疾人基本保障落到實(shí)處。做好我縣殘疾人假肢安裝調(diào)查和裝配工作，發(fā)放輔助器具945件，其中輪椅105輛，坐便器100臺(tái)，拐杖櫈110臺(tái)，沐浴凳110支，拐杖200支，盲杖80支，盲人收音機(jī)240臺(tái)。積極籌措資金，確保貧困戶殘疾人各種補(bǔ)貼救助幫扶到位。2020年1至10月累計(jì)發(fā)放殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼192.08萬(wàn)元，其中：困難生活補(bǔ)貼 54.13萬(wàn)元，護(hù)理補(bǔ)貼 137.95萬(wàn)元。做好2019年貧困智力、精神和重度殘疾340人4.52萬(wàn)元基本康復(fù)補(bǔ)助工作。投入資金15萬(wàn)元為27戶貧困重度殘疾人實(shí)施無(wú)障礙改造，為105名殘疾人做好機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼發(fā)放工作，共計(jì)發(fā)放資金2.73萬(wàn)元，并做好2021年140人殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼申報(bào)、數(shù)據(jù)錄入工作。2020年春節(jié)期間，籌措資金2.5萬(wàn)元走訪慰問(wèn)全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)48戶貧困殘疾人家庭，到紅慈庵看望了2名集中供養(yǎng)麻風(fēng)病治愈者和管理者，發(fā)放慰問(wèn)金1000萬(wàn)元。

4．助殘助學(xué)和培訓(xùn)工作順利開展。對(duì)2020年考入高等院校全日制就讀的5名農(nóng)村貧困殘疾人家庭子女發(fā)放一次性生活費(fèi)補(bǔ)貼3.3萬(wàn)元，對(duì)在校的3名殘疾人及殘疾人子女大學(xué)生資助9000萬(wàn)元，對(duì)單位結(jié)對(duì)的牟定一中在讀女生李宗菊實(shí)施“春蕾計(jì)劃”資助500萬(wàn)元。協(xié)助州特校開展2020年新生招生面試工作，投資30萬(wàn)元為20名殘疾人開展2019年度“陽(yáng)光家園計(jì)劃”項(xiàng)目入戶服務(wù)，輸送2名視力殘疾人到楚雄參加州殘疾人就業(yè)服務(wù)中心舉辦的初級(jí)盲人按摩班進(jìn)行培訓(xùn)。投入培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元在共和鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)開展100人的農(nóng)村貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。落實(shí)2019年中央、州殘聯(lián)下達(dá)我縣90名居家托養(yǎng)“陽(yáng)光家園”項(xiàng)目任務(wù)，通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)以第三方按期對(duì)服務(wù)對(duì)象開展上門服務(wù)。

5．殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)更加務(wù)實(shí)。按《牟定縣按比例安排殘疾人就業(yè)實(shí)施辦法》要求，加大全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位按比例安排殘疾人就業(yè)力度，配合稅務(wù)部門對(duì)達(dá)不到殘疾人安置比例的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位依法征收殘疾人就業(yè)保障金。投入獎(jiǎng)金1.2萬(wàn)元對(duì)6名殘疾人開展創(chuàng)業(yè)扶持。開展牟定縣殘疾人外出務(wù)工調(diào)查，省外務(wù)工47人。動(dòng)員鼓勵(lì)殘疾人外出務(wù)工增加家庭收入，由專人護(hù)送4名肢體殘疾人到廣東務(wù)工，實(shí)現(xiàn)了他們想就業(yè)的愿望，為他們脫貧致富奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。爭(zhēng)取滬滇扶貧項(xiàng)目10萬(wàn)元為我縣20戶67名建檔立卡貧困殘疾人實(shí)施扶貧就業(yè)，并加強(qiáng)殘疾人扶貧示范基地建設(shè)。

6．殘疾少年兒童“控輟保學(xué)”工作成效明顯。配合教育部門開展我縣轄區(qū)內(nèi)義務(wù)教育階段殘疾兒童少年“控輟保學(xué)”工作和重度殘疾兒童少年送教上門工作。開展殘疾人優(yōu)秀文化藝術(shù)表演團(tuán)體（隊(duì)）及人才調(diào)查摸底工作，推薦殘疾人文化藝術(shù)人才4人。利用“助殘日”、“殘疾預(yù)防日”等活動(dòng)契機(jī)加大力度推進(jìn)殘疾預(yù)防宣傳活動(dòng)，發(fā)放宣傳單150余份。協(xié)助州特殊教育學(xué)校開展2020年新生招生面試和送教上門工作，牟定籍在楚雄州特殊教育學(xué)校就讀學(xué)生逐年增加，在州特殊教育學(xué)校就讀學(xué)生從2016年的21人增加到2020年的37人。認(rèn)真落實(shí)云南省殘疾人事業(yè)專項(xiàng)彩票公益金助學(xué)項(xiàng)目及省級(jí)殘疾人就業(yè)保障金助學(xué)項(xiàng)目，對(duì)在牟定一中就讀及考入高等院校全日制就讀的3名貧困殘疾學(xué)生及殘疾家庭子女進(jìn)行資助，發(fā)放資金1.5萬(wàn)元。    

7．殘疾人證辦理和維權(quán)工作有序開展。今年以來(lái)，來(lái)人、來(lái)電話咨詢殘疾人辦證、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”、享受低保等方面是殘疾人信訪維權(quán)的反映重點(diǎn)，為做好穩(wěn)定工作，我們成立了維穩(wěn)、綜治工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，做到了措施、人員到位。全年共接待來(lái)電來(lái)訪及咨詢?nèi)藛T380多人（次）。做好二代殘疾人證核查比對(duì)、清理，繼續(xù)開展第三代智能化殘疾人證辦理工作，年度內(nèi)嚴(yán)格按程序辦理殘疾人證872本，杜絕人情證、關(guān)系證。發(fā)放第三代智能化殘疾人證5886本。做好殘疾人基本服務(wù)狀態(tài)和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作，已調(diào)查7067人，完成殘疾人信息登記100%，殘疾人社區(qū)登記信息登記100%，為制定發(fā)展殘疾人事業(yè)的政策措施提供依據(jù)。充分利用“助殘日”“殘疾預(yù)防日”“殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù)”等活動(dòng)契機(jī)，大力宣傳殘疾預(yù)防康復(fù)知識(shí)，積極開展各種形式的專題宣傳活動(dòng)，大力營(yíng)造關(guān)愛(ài)生命健康的濃厚氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2020年末實(shí)有人員編制12人。其中：事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員2人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休人員3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

                          第二部分  2020年度部門決算表

                 （詳見附件）

                 第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2019年度收入合計(jì)374.24萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入363.24萬(wàn)元，占總收入的97.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入11.00萬(wàn)元，占總收入的2.94%。與上年對(duì)比，年度總收入與上年403.12萬(wàn)元相比，減少28.88萬(wàn)元，下降7.17%。主要原因是在防控疫情的情況下各級(jí)專項(xiàng)撥款支出均有所減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2020年度支出合計(jì)454.42萬(wàn)元。其中：基本支出228.40萬(wàn)元，占總支出的50.27%；項(xiàng)目支出226.02萬(wàn)元，占總支出的49.73%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，年總支出與上年557.24萬(wàn)元相比減少102.82元，主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目未發(fā)生支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)（無(wú)下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出228.40萬(wàn)元。與上年基本支出219.58萬(wàn)元對(duì)比，年基本支出上升8.82萬(wàn)元，主要原因是增加1名在職人員，工資福利支出增加。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出為203.08占基本支出的88.92%，全年人均工資福利支出為16.92萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出6.63萬(wàn)元（統(tǒng)籌外退休費(fèi)用），占基本支出的2.91%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)18.69元，占基本支出的8.17%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出226.02萬(wàn)元。與上年項(xiàng)目支出337.65萬(wàn)元對(duì)比減少111.63萬(wàn)元.主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目未發(fā)生支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出430.61萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)454.42萬(wàn)元的94.76%。與上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出535.66元萬(wàn)元對(duì)比，減少105.05萬(wàn)元，主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目未發(fā)生支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。主要用于工資福利支出4.90萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出（辦公經(jīng)費(fèi)支出）3.5萬(wàn)元。

 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出394.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.72%。主要用于以下支出：

（1）2080502?事業(yè)單位離退休6.63萬(wàn)元；

（2）2080505?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.41萬(wàn)元；

（3）2081101?行政運(yùn)行178.09萬(wàn)元；

（4）2081102?一般行政管理事務(wù)10.22萬(wàn)元；

（5）2081104?殘疾人康復(fù) 120.67萬(wàn)元；

（6）2081105?殘疾人就業(yè)和扶貧30.96萬(wàn)元；

（7）2081106?殘疾人體育 3.63萬(wàn)元；

（8）2081199?其他殘疾人事業(yè)支出28. 33萬(wàn)元。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出14.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.41%。主要用于以下支出：

（1）2101102?事業(yè)單位醫(yī)療9.82萬(wàn)元；

（2）2101103?公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.88萬(wàn)元。

4.住房保障（類）支出12.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.92%。主要用于2210201?住房公積金支出12.57萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.4萬(wàn)元，支出決算為2.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.5%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)節(jié)約0.03萬(wàn)元。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.13萬(wàn)元，下降78.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.13萬(wàn)元，下降78.52%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：（1）扶貧工作任務(wù)較上年明顯減少，使用車輛頻次降低；（2）嚴(yán)格壓縮公務(wù)接待規(guī)模和上級(jí)部門檢查、視察工作接待事較上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占84.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬(wàn)元，占15.68%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.37萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.76萬(wàn)元，與上年17.25萬(wàn)元對(duì)比增加1.51萬(wàn)元，主要原因：2020年增加1人，車改補(bǔ)貼增加9000萬(wàn)元，辦公費(fèi)增加4000萬(wàn)元。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)分別是：辦公費(fèi)1.55萬(wàn)元；水費(fèi)0.29萬(wàn)元；電費(fèi)0.20萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.39萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.88萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi) 0.32萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.01萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.94萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用10.92萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.26萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額665.01萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)251.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)49.74萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程363.56萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.24萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少85.57萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加2.33萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加60萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。流動(dòng)資產(chǎn)減少的主要原因是在建工程增加60萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金38.90萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額75.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.44萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出60萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出11.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                          第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300376201111