監(jiān)督索引號53232300746900000
第一部分 牟定縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。
2.承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查牟定縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
3.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理由縣管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。
4.承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
5.承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
6.負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；承擔(dān)牟定縣安全生產(chǎn)委員會辦公室、牟定縣非煤礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣危險化學(xué)品安全管理專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
7.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)牟定縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作，以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員的安全資格考核、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價工作；負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國家強(qiáng)制推廣的安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作。
8.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)工作。
9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下簡稱“建設(shè)項(xiàng)目”）的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)使用（以下簡稱“三同時”）情況。
10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)和安全生產(chǎn)執(zhí)法股、風(fēng)險監(jiān)測預(yù)案管理和災(zāi)害救助物資保障股、水旱地質(zhì)災(zāi)害救援管理股、火災(zāi)救援管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)和基礎(chǔ)股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山股、政工室。
所屬單位1個，分別是：牟定縣政府專職消防隊(duì)（加掛牟定縣應(yīng)急管理綜合服務(wù)中心牌子）
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 堅(jiān)持高位推動，壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)工作，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)的一系列重要批示精神，始終把“生命重于泰山”的理念貫穿到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的全過程。今年來，縣委常委會4次、政府常務(wù)會5次專題研究安全生產(chǎn)工作，縣安委會6次、全縣安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理會議3次安排部署安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理各階段工作，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子“一崗雙責(zé)”責(zé)任。縣委書記與縣委常委簽訂安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)”責(zé)任書，縣長與副縣長、7鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、22家縣級行業(yè)監(jiān)管部門簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，行業(yè)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別與監(jiān)管企業(yè)和屬地企業(yè)簽訂責(zé)任書，形成橫向到邊，縱向到底，全覆蓋，無死角的責(zé)任鏈條。努力實(shí)現(xiàn)“三管三必須”全覆蓋。嚴(yán)格落實(shí)管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全的規(guī)定，扎實(shí)推進(jìn)屬地監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管和綜合監(jiān)管“三位一體”的安全管理體系建設(shè)。縣人民政府班子分工時，把負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作在分工文件中一并明確。針對安全工作行業(yè)管理部門職責(zé)不清、管理不到位的問題，縣人民政府專門發(fā)文，對縣級51家部門在安全生產(chǎn)工作中的共同職責(zé)、各自職能進(jìn)行了明確，構(gòu)建了齊抓共管的良好氛圍。
2.抓集中整治，持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動落實(shí)。按照國務(wù)院的決策部署，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動集中整治階段的工作，建立了隱患清單、責(zé)任清單、整改清單三個清單。開展習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述專題講座及觀看《生命重于泰山》專題宣傳片120余場次。定期不定期組織執(zhí)法檢查，嚴(yán)厲打擊和整治各種非法違法、違規(guī)違章行為，建立完善了“監(jiān)管對象清單”、“問題隱患清單”和“制度措施清單”“三個清單”，自專項(xiàng)整治開展以來，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門對監(jiān)管對象進(jìn)行了全面的清理，通過企業(yè)自檢自查、部門排查、專家指導(dǎo)檢查等方式，全縣共排查問題隱患5394項(xiàng)、整改5321項(xiàng)，制定制度措施71項(xiàng)。行政處罰11家，罰款87.8萬元，責(zé)令停產(chǎn)整頓11家次，單獨(dú)約談警示89人次。
3.強(qiáng)化隱患問題整改，確保重點(diǎn)時段關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全。按照縣委、縣政府的安排部署，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門認(rèn)真落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門“屬地管理”、行業(yè)管理責(zé)任，按照“三個必須”的要求，對照權(quán)力和責(zé)任清單，盯死重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵部位，嚴(yán)守安全準(zhǔn)入門檻，強(qiáng)化日常監(jiān)管，深化建黨100周年、COP15大會等重要節(jié)點(diǎn)的安全監(jiān)管，把安全生產(chǎn)壓力傳導(dǎo)到生產(chǎn)經(jīng)營單位，促進(jìn)了企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)，推動了安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。抓實(shí)“兩節(jié)”、“兩會”、中秋、國慶等重點(diǎn)時段和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)大檢查，工作做到橫向到邊，縱向到底，全覆蓋，無死角。制定了2021年安全生產(chǎn)綜合督查檢查工作方案，明確了縣級部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)督查檢查的重點(diǎn)及頻率。迎接省級督查檢查1次、州級督查檢查8次，并做好反饋問題整改工作。縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)開展安全生產(chǎn)綜合督查檢查7次，發(fā)現(xiàn)共性問題17類，具體隱患116項(xiàng)，提出工作建議132條，對督查發(fā)現(xiàn)的問題及時交辦督辦并跟蹤整改。
4.抓專項(xiàng)治理，重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治走深走實(shí)。組織開展了以重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治行動為主線的事故預(yù)防工作。牢牢抓實(shí)企業(yè)自查、部門檢查、專家排查、政府督查各個環(huán)節(jié)的工作，及時發(fā)現(xiàn)和治理了大批隱患和問題。今年以來，全縣共排查一般隱患5394項(xiàng)，整改5321項(xiàng)，整改率98.6%，提交州人民政府掛牌督辦重大隱患2項(xiàng)，縣人民政府掛牌督辦重大隱患16項(xiàng)。強(qiáng)化非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)重點(diǎn)行業(yè)安全隱患排查整治和打非治違。及時召開了重點(diǎn)企業(yè)安全監(jiān)管工作會議，簽訂企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任書、承諾書100余份，集體約談120余人次，單獨(dú)約談22人次。持續(xù)推進(jìn)非煤礦山轉(zhuǎn)型升級，抓住節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)等重點(diǎn)時間段深入企業(yè)開展安全檢查，先后檢查企業(yè)75家次，排查隱患197項(xiàng)，停產(chǎn)停業(yè)整頓6家次，罰款8.7萬元。在工貿(mào)行業(yè)開展有限空間、粉塵涉爆、金屬冶煉安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，檢查重點(diǎn)工貿(mào)企業(yè)52家次，排查出隱患227項(xiàng)，已經(jīng)整改227項(xiàng)，整改率100%，立案查處1家，罰款1.5萬元。繼續(xù)深入開展危化品綜合治理，對縣內(nèi)1家煙花爆竹批發(fā)企業(yè)、52家個體經(jīng)營戶、13家加油站開展聯(lián)合執(zhí)法檢查，發(fā)放《煙花爆竹安全管理告知書》600余份，檢查煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)64家次，排查隱患32項(xiàng)，查出無證經(jīng)營煙花爆竹5家，現(xiàn)場收繳654件（封），立案查出2家，罰款0.2萬元；檢查加油站55家次，排查隱患142項(xiàng)，立案查出2家，罰款8萬元。
5.抓實(shí)防災(zāi)減災(zāi)各項(xiàng)工作，全縣應(yīng)急管理能力進(jìn)一步提高。全面落實(shí)國務(wù)院和省州縣對防災(zāi)減災(zāi)工作的決策部署，縣防災(zāi)減災(zāi)辦及時召開會議5次，發(fā)出防汛工作方案4個，對汛期安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)工作進(jìn)行安排部署，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級有關(guān)部門汛期防災(zāi)減災(zāi)工作開展情況進(jìn)行了2次督查檢查，確保了汛期安全。強(qiáng)化核災(zāi)報(bào)災(zāi)和救災(zāi)資金爭取。在鳳屯鎮(zhèn)、蟠貓鄉(xiāng)強(qiáng)降雨中，縣防災(zāi)減災(zāi)辦及時與鄉(xiāng)鎮(zhèn)對接，開展災(zāi)情核實(shí)和災(zāi)情上報(bào)工作。做好大米、棉被、衣服、大衣、毛毯等救災(zāi)物資儲備工作，向受災(zāi)群眾發(fā)放救災(zāi)物資151萬元，避免了受災(zāi)群眾因?yàn)?zāi)返貧的情況發(fā)生。抓實(shí)森林防火、消防、地質(zhì)災(zāi)害、抗震防震等工作，強(qiáng)化災(zāi)害性天氣的預(yù)警預(yù)報(bào)工作，提前落實(shí)極端天氣安全防范各項(xiàng)措施，加強(qiáng)檢查督查，做到超前排查、超前治理、超前防范，嚴(yán)防極端天氣引發(fā)自然災(zāi)害。抓好受災(zāi)群眾救助工作，充分體現(xiàn)黨委政府的溫暖，避免發(fā)生因?yàn)?zāi)造成的次生事故。針對地震、強(qiáng)降雨等自然災(zāi)害頻發(fā)的實(shí)際，強(qiáng)化核災(zāi)救災(zāi)工作，啟動抗旱四級應(yīng)急響應(yīng)1次，洪澇災(zāi)害四級應(yīng)急響應(yīng)1次，上報(bào)旱災(zāi)信息10期，洪澇災(zāi)害災(zāi)情信息3期，組織災(zāi)情核查4次，避免災(zāi)害損失擴(kuò)大。牽頭組織開展了“5.12”全國防災(zāi)減災(zāi)日活動，組織19家縣減災(zāi)委成員單位在化湖廣場集中開展宣傳咨詢活動。建立自然災(zāi)害風(fēng)險聯(lián)合會商制度，密切關(guān)注災(zāi)情信息，加強(qiáng)部門溝通協(xié)調(diào)，及時做好災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)工作，發(fā)布災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)10期，發(fā)布災(zāi)情通報(bào)5期，為防范自然災(zāi)害和安全生產(chǎn)事故風(fēng)險提供了第一手資料。投入資金2.29萬元，對縣城5個應(yīng)急避難場所52塊標(biāo)識標(biāo)牌進(jìn)行維修更換，全縣防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力進(jìn)一步提升。
6.穩(wěn)步推進(jìn)全國第一次自然災(zāi)害風(fēng)險普查工作，防災(zāi)減災(zāi)工作基礎(chǔ)進(jìn)一步打牢。按照全國第一次自然災(zāi)害風(fēng)險普查的要求，扎實(shí)推進(jìn)風(fēng)險普查工作，制定印發(fā)了《關(guān)于開展第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查的通知》（牟辦函〔2020〕15號），成立了牟定縣第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，分解壓實(shí)了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的普查責(zé)任，縣人民政府于2021年6月1日召開普查動員推進(jìn)會，全面啟動了第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查各項(xiàng)工作，目前已經(jīng)完成了歷史自然災(zāi)害普查工作，其他各項(xiàng)工作正有序推進(jìn)之中。
7.強(qiáng)化應(yīng)急值守，應(yīng)急處突能力得到有效提升。針對不同時期安全風(fēng)險，落實(shí)好應(yīng)急值守的各項(xiàng)制度，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任的部門以及生產(chǎn)經(jīng)營單位，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)值班工作，落實(shí)24小時領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度，確保人員在位、信息暢通、工作到位。特別是對重點(diǎn)單位、重點(diǎn)部位、重大危險源等安排專人24小時值守和監(jiān)控。同時，進(jìn)一步完善應(yīng)急救援預(yù)案，搞好物資裝備保障，對各種突發(fā)事件必須及時啟動應(yīng)急救援預(yù)案，整合應(yīng)急救援的資源，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施，確保準(zhǔn)備充分，反應(yīng)迅速，救援及時有效。強(qiáng)化災(zāi)情信息互通互享，做好部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間災(zāi)害信息調(diào)度指揮，確保救災(zāi)工作及時有序。一年來，沒有因?yàn)閼?yīng)急值守不到位，而引發(fā)次生事故的發(fā)生。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 14人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有25人，其中： 財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入710.51萬元，其中：一般公共預(yù)算710.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年507.66萬元對比增加202.85萬元，增長39.96%，增加主要原因是：今年新增項(xiàng)目預(yù)算資金180.22萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入710.51萬元，其中：本年收入710.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款710.51萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年507.66萬元對比增加202.85萬元，增長39.96%，增加主要原因是：今年新增項(xiàng)目預(yù)算資金180.22萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出710.51萬元。財(cái)政撥款安排支出710.51萬元，其中：基本支出530.3萬元，與上年507.66萬元對比增加22.64萬元，增長4.46%，增加主要原因是：工資、保險等人員經(jīng)費(fèi)比上年有所增長；項(xiàng)目支出180.22萬元，與上年0萬元對比增加180.22萬元，增長100%，增加的主要原因是新增項(xiàng)目支出預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出35.52萬元、 2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.24萬元、2101101 行政單位醫(yī)療18.13萬元、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療2.79萬元、2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.88萬元、2210201 住房公積金26.64萬元、2240101 行政運(yùn)行348.09萬元、2240102 一般行政管理事務(wù)15萬元、2240703 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助20元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含:（1）501 機(jī)關(guān)工資福利支出410.88萬元，其中：50101 工資獎金補(bǔ)貼304.71萬元、50102 社會保障繳費(fèi)71.68萬元、50103 住房公積金26.64萬元、50199 其他工資福利支出7.85萬元；（2）502 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出177.26萬元，其中：50201 辦公經(jīng)費(fèi)117.86萬元、50205 委托業(yè)務(wù)費(fèi)55.4萬元、50206 公務(wù)接待費(fèi)2萬元、50208 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；（3）503機(jī)關(guān)資本性支出87.37萬元，其中：50306 設(shè)備設(shè)置87.37萬元；（4）509 對個人和家庭的補(bǔ)助35萬元，其中：50901 社會福利和救助20萬元、50999 其他對個人和家庭的補(bǔ)助15萬元。
2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：（1）301 工資福利支出410.88萬元，其中：30101 基本工資102.1萬元、30102 津貼補(bǔ)貼136.5萬元、30103 獎金66.11萬元、30107 績效工資7.85萬元、30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)35.52萬元、30109 職業(yè)年金繳費(fèi)5.24萬元、30110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)19.98萬元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.88萬元、30112 其他社會保障繳費(fèi)2.06萬元、30113 住房公積金26.64萬元；（2）302 商品和服務(wù)支出177.26萬元，其中：30201 辦公費(fèi)3.31萬元、30205 水費(fèi)0.3萬元、30206 電費(fèi)0.9萬元、30207 郵電費(fèi)4.29萬元、30214 租賃費(fèi)82.85萬元、30217 公務(wù)接待費(fèi)2萬元、30226 勞務(wù)費(fèi)55.4萬元、30228 工會經(jīng)費(fèi)4.27萬元、30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、30239 其他交通費(fèi)用21.94萬元；（3）303對個人和家庭的補(bǔ)助35萬元，其中：30306 救濟(jì)費(fèi)20萬元、30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助15萬元；（4）310 資本性支出87.37萬元，其中：31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新87.37萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額87.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算87.37萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣應(yīng)急管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4萬元，較上年3.95萬增加0.05萬元，增長1.27%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣應(yīng)急管理局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣應(yīng)急管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年增長0.05萬元，增長2.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待320人次。
增減變化原因：2022年森林防火、防汛抗旱指揮部劃入我部門，上級檢查次數(shù)增加，相應(yīng)公務(wù)接待支出增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣應(yīng)急管理局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：較上年無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排34.41萬元，與上年9.6萬元對比增加24.81萬元，增長227.19%，增加的主要原因是：上年其他交通費(fèi)未在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中反映。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額792.82萬元，其中，流動資產(chǎn)18.93萬元，固定資產(chǎn)441.88萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.17萬元，其他資產(chǎn)328.84萬元。與上年328.54萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加464.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加397.9萬元，政府儲備物資和其他固定資產(chǎn)增加135.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年 12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
牟定縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：牟定縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表_公開版
牟定縣應(yīng)急管理局
2022年2月22日
監(jiān)督索引號53232300746900111
