監(jiān)督索引號53232300121300000

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預算公開目錄

第一部分 中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，主要承擔著了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)等職責。總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，以學習宣傳貫徹習近平總書記關于加強和改進統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想為主線，以學習宣傳貫徹《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》為重點，全面落實中央、省、州召開的統(tǒng)戰(zhàn)部長會議精神，以進一步發(fā)揮新時代統(tǒng)一戰(zhàn)線法寶為目標，堅持“夯實基礎、突出重點、守正創(chuàng)新”工作理念，繼續(xù)深入開展“干在實處，走在前列”大比拼，著力抓好思想引領、抓服務大局、抓風險防范、抓能力提升，推動全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作高質(zhì)量發(fā)展。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟和社會事務股、臺僑股。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

1.貫徹落實黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論方針政策和決策部署，擬訂統(tǒng)一戰(zhàn)線工作政策和規(guī)劃，向同級黨委請示報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作并提出意見建議。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，組織協(xié)調(diào)開展日常監(jiān)督檢查。

3.負責發(fā)現(xiàn)、聯(lián)系和培養(yǎng)黨外代表人士，在同級黨委領導下做好黨外代表人士的政治安排。

4.開展黨外知識分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

5.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族工作，領導民族工作部門依法管理民族事務。

6.統(tǒng)一管理宗教工作，領導宗教工作部門依法管理宗教事務。

7.參與制定、推動落實鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策，統(tǒng)籌開展非公有制經(jīng)濟人士統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

8.統(tǒng)籌開展新的社會階層人士統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

9.會同有關部門開展港澳統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，開展對臺統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

10.統(tǒng)一領導海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，統(tǒng)一管理僑務工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門和社會團體涉僑工作。

11.協(xié)調(diào)推進統(tǒng)一戰(zhàn)線領域法治建設。

12.在統(tǒng)一戰(zhàn)線工作中落實意識形態(tài)工作責任制，負責開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

13.完成同級黨委和上級黨委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入165.34萬元，其中：一般公共預算165.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年144.09萬元對比增加了21.34萬元，增長14.81%。主要原因是人員增加及工資、保險增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入165.34萬元，其中:本年收入165.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款165.34萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加了21.34萬元，增長14.81%。主要原因是人員增加及工資、保險增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出165.34萬元。財政撥款安排支出165.34萬元，其中：基本支出165.34萬元，與上年對比增加了21.34萬元，增長14.81%。主要原因是人員增加及工資、保險增加；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組主要用于2013401行政運行：125.15萬元；2080501行政單位離退休6.78萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.53萬元；2101101行政單位醫(yī)療7.5萬元；2101103公務員醫(yī)療補助3.98萬元；2210201住房公積金：9.4萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出144.23萬元，其中：基本工資35.38萬元、津貼補貼50.5萬元、行政人員獎金2.95萬元，機關綜合績效21.6萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.53萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.05萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.98萬元、大病醫(yī)療保險0.45萬元，工傷保險繳費0.39萬元、住房公積金9.4萬元。

2.機關商品和服務支出20.79萬元，其中：辦公費0.36萬元、水費0.1萬元、電費0.45萬元、差旅費0.76萬元、培訓費0.4萬元、郵電費0.1萬元、會議費0.2萬元、公務接待費0.48萬元、工會經(jīng)費1.5萬元、離退休公用經(jīng)費6.34萬元、公務用車運行維護費2.00萬元、其他交通費用7.98萬元、其他商品和服務支出0.12萬元。

3.對個人和家庭補助0.33萬元，其中：生活補助0.33萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.48萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年、2022年年初預算均未安排因公出國（境）計劃。

（二）公務接待費

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年公務接待費預算為0.48萬元，較上年增加0萬元，增長0%。預計發(fā)生國內(nèi)公務接待批次為7批次，共計接待90人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2022年我部門機關運行經(jīng)費預算支出14.45萬元。與上年13.62萬元相比增加了0.83萬元,增長6.09%。增加主要原因是人員增加，導致機關運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額28.02萬元，其中，流動資產(chǎn)10.74萬元，固定資產(chǎn)17.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.09元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.74萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.95萬元，流動資產(chǎn)減少5.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預算表

(詳見附表）

附件：中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預算公開情況表

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2022年2月18日

監(jiān)督索引號53232300121300111