監(jiān)督索引號53232300730300000
牟定縣發(fā)展和改革局2022年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、擬訂全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)縣級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全州發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。推動實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。
2、提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3、統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與制定落實(shí)國家和省、州的財政政策和土地政策措施。
4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。參與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公共資源交易和招投標(biāo)有關(guān)工作。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。
5、提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。
6、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。安排中央和省、州分配的財政性建設(shè)資金，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。
7、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。參與編制并推動實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動趨勢，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。
9、推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策建議。會同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。
10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。
11、負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
12、統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。
13、貫徹實(shí)施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家和省列名管理的重要商品、服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
14、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。
15、組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策。按照規(guī)定權(quán)限審核能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)提出能源固定資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)計劃。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)管理，擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法。
16、負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，擬訂石油、天然氣儲備規(guī)劃、政策并實(shí)施管理，提出石油、天然氣儲備和動用建議。組織推進(jìn)能源重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作。
17、組織推進(jìn)能源對外交流合作。擬訂能源對外開放發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策，協(xié)調(diào)對外能源合作，按照規(guī)定權(quán)限審核能源境外投資項(xiàng)目。參與擬訂與能源有關(guān)的資源、財稅、環(huán)保等政策。
18、貫徹落實(shí)國家和省關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施。
19、承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則建議并組織實(shí)施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計工作。承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。
20、管理全縣重要物資等儲備。負(fù)責(zé)儲備重要物資行政管理。貫徹落實(shí)國家制定的重要物資倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，擬訂地方重要物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。
21、負(fù)責(zé)重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。研究提出全縣重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。承擔(dān)物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。
22、根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食現(xiàn)代物流體系和糧食質(zhì)量監(jiān)測體系國家和省、州投資項(xiàng)目。
23、負(fù)責(zé)對所管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全縣糧食庫存檢查工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。
24、承擔(dān)國防動員委員會、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、西部地區(qū)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控股、固定資產(chǎn)投資股、重點(diǎn)項(xiàng)目股、價格收費(fèi)管理股、價格監(jiān)測調(diào)控股、能源股、政策法規(guī)股、社會發(fā)展股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)股、糧食和物資儲備股、糧食調(diào)控股、易地扶貧搬遷股。
所屬單位0個，分別是：無
（三）重點(diǎn)工作概述
1、研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、生產(chǎn)力布局的建議；組織擬訂全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃、重大專項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，提出結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)建議，并對中長期發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行預(yù)測、監(jiān)測、預(yù)警和評估；提出全縣現(xiàn)代物流和市場建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃；參與研究提出新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略規(guī)劃和城鄉(xiāng)融合發(fā)展政策建議，統(tǒng)籌推進(jìn)美麗縣城和特色小鎮(zhèn)建設(shè)。
2、貫徹落實(shí)中央和省、州關(guān)于財經(jīng)工作的決策部署；組織擬訂全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展年度計劃；開展經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析，并研究提出貫徹落實(shí)國家宏觀調(diào)控以及綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；分析研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的重大問題，并提出對策和建議；分析市場發(fā)展?fàn)顩r，每月對經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析。
3、監(jiān)測分析、編制全縣固定資產(chǎn)中長期計劃和年度計劃，研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)、資金來源和有關(guān)政策以及重大項(xiàng)目布局的建議；參與金融合作項(xiàng)目、投資項(xiàng)目融資方案工作；對招標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)、安排和實(shí)施重大建設(shè)項(xiàng)目。提出易地扶貧搬遷政策建議，組織擬訂易地扶貧搬遷規(guī)劃、實(shí)施方案和年度計劃，組織實(shí)施易地扶貧搬遷計劃任務(wù)。
4、建立前期項(xiàng)目儲備庫；負(fù)責(zé)督促推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，協(xié)調(diào)前期審批中存在的問題；擬訂并組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計劃；參與協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。
5、貫徹落實(shí)國家和省州下達(dá)的有關(guān)價格政策和收費(fèi)政策；按照云南省定價目錄授權(quán)縣級管理項(xiàng)目管理好縣級收費(fèi)項(xiàng)目；監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣價格和收費(fèi)管理工作。組織貫徹落實(shí)價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施；對重要商品和服務(wù)價格進(jìn)行監(jiān)測分析，提出市場供求變動政策建議；組織實(shí)施國家下達(dá)的價格監(jiān)測任務(wù)，發(fā)布價格信息；負(fù)責(zé)價格認(rèn)證的行政監(jiān)管。
6、協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、建議，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施能源資源節(jié)約和綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策規(guī)劃，提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)并組織實(shí)施，推動有關(guān)資源綜合利用優(yōu)惠政策的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)煤炭、電力行業(yè)、能源節(jié)約、資源綜合利用以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇等綜合協(xié)調(diào)管理和鐵路重點(diǎn)物資運(yùn)輸；負(fù)責(zé)能源（電、油、氣）市場供求變化、安全的預(yù)測預(yù)警監(jiān)測，及時發(fā)布能源信息；按照權(quán)限辦理能源投資項(xiàng)目備案。
7、組織研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、改革開放的重大問題；承擔(dān)規(guī)范性文件合法性審核工作；負(fù)責(zé)組織發(fā)改系統(tǒng)的法制、普法宣傳教育工作；參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定；負(fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革；參與擬訂專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)推進(jìn)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)程中的重大問題；推進(jìn)營商環(huán)境相關(guān)工作；推進(jìn)信用體系建設(shè)；擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，推進(jìn)實(shí)施軍民融合發(fā)展重大事項(xiàng)。
8、提出全縣社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂和協(xié)調(diào)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；協(xié)調(diào)落實(shí)衛(wèi)生健康、教育體育、文化旅游、廣播影視、民政、殘疾人等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題；提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策建議，統(tǒng)籌推進(jìn)收入分配制度改革及相關(guān)體制改革；負(fù)責(zé)收集、整理、篩選和上報社會事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目；參與社會事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督和驗(yàn)收。
9、組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、重點(diǎn)流域綜合治理規(guī)劃；提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和生態(tài)保護(hù)與建設(shè)發(fā)展有關(guān)政策建議；提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國土整治、開發(fā)、利用、保護(hù)的政策建議，協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的問題；擬訂重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理計劃和以工代賑項(xiàng)目計劃；銜接平衡農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、草原、生態(tài)、氣象、畜牧等發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策；組織農(nóng)林水、生態(tài)保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)投資申報及下達(dá)；負(fù)責(zé)已明確的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、生態(tài)等項(xiàng)目的審批、協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)督檢查。承擔(dān)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃審核和中型水庫移民安置規(guī)劃（大綱）的審批。
10、綜合分析工業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展的重大問題，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，研究提出綜合性政策建議；擬訂支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的政策措施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)推進(jìn)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用、工業(yè)重大項(xiàng)目和相關(guān)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；擬訂利用外資和境外投資發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，提出外商投資指導(dǎo)目錄，協(xié)調(diào)解決重大問題。承擔(dān)組織擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；協(xié)調(diào)工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)貿(mào)流通、利用外資等方面的項(xiàng)目篩選、儲備、上報；完成推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作。
11、擬訂重要物資、應(yīng)急物資的政策和規(guī)章制度，配合提出規(guī)劃和品種目錄建議，組織實(shí)施收儲、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動用計劃和指令；貫徹落實(shí)國家和省物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；承擔(dān)重要物資、應(yīng)急物資供求變化監(jiān)測預(yù)警和儲備統(tǒng)計工作；承擔(dān)縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔(dān)糧食行政執(zhí)法工作；開展糧食收獲質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測報，指導(dǎo)國有糧食企業(yè)改革和糧食購銷活動。負(fù)責(zé)軍隊(duì)糧油和有關(guān)物資供應(yīng)，協(xié)同有關(guān)部門落實(shí)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、城鄉(xiāng)低保、全縣中小學(xué)校學(xué)生用糧等政策性糧食供應(yīng)。負(fù)責(zé)提出全縣糧食行業(yè)倉儲設(shè)施、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的建議，并組織實(shí)施。
12、負(fù)責(zé)全縣社會糧食流通的行政管理，提出全縣糧食宏觀調(diào)控的政策建議；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)糧食財務(wù)制度和統(tǒng)計法規(guī)，提出完善糧食價格機(jī)制、購銷政策和最低收購價的建議；負(fù)責(zé)全縣社會糧食、食用植物油和油料供需平衡調(diào)查，做好社會糧食流通統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)國有糧食企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作，提出盤活資產(chǎn)和消化糧食財務(wù)掛賬的建議；負(fù)責(zé)提出糧食風(fēng)險基金的補(bǔ)貼范圍、標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼方式等建議；負(fù)責(zé)全縣政策性糧食財務(wù)掛賬資金管理、會計核算、政策性業(yè)務(wù)補(bǔ)貼、使用情況監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)編報全縣糧食財務(wù)計劃和會計結(jié)算；負(fù)責(zé)全縣糧食行業(yè)的資金協(xié)調(diào)和資金封閉運(yùn)行工作，承擔(dān)全縣糧食安全行政首長責(zé)任制考核相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制14人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入786.50萬元，其中：一般公共預(yù)算786.50萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年部門財務(wù)總收入568.37萬元對比增加218.13萬元，增長38.38%，主要原因是今年糧食風(fēng)險基金項(xiàng)目支出和離退休人員離退休費(fèi)統(tǒng)籌外部分納入本年財政撥款預(yù)算收入，部門財務(wù)總收入較去年增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入786.50萬元，其中：本年收入786.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款786.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年部門財政撥款收入568.37萬元對比增加218.13萬元，增長38.38%，主要原因是今年糧食風(fēng)險基金項(xiàng)目支出和離退休人員離退休費(fèi)統(tǒng)籌外部分納入本年財政撥款預(yù)算收入，部門財政撥款收入較去年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
（一）預(yù)算單位支出基本情況
2022年部門預(yù)算總支出786.50萬元。財政撥款安排支出786.50元，其中：基本支出641.50萬元，與上年基本支出568.37萬元對比增加73.13萬元，增長12.87%，主要原因是今年離退休人員離退休費(fèi)統(tǒng)籌外部分納入本年基本支出預(yù)算，部門基本支出較去年增加；項(xiàng)目支出145萬元，與上年項(xiàng)目支出0萬元對比增加145萬元，增長100%，主要原因是今年糧食風(fēng)險基金專項(xiàng)資金新增項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2010401行政運(yùn)行：444.81萬元，2080501行政單位離退休：63.03萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：42.46萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：14.87萬元，2101101行政單位醫(yī)療：23.25萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療：2.87萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：18.38萬元，2210201住房公積金：31.84萬元，2220115糧食風(fēng)險基金：145萬元。
（三）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
部門預(yù)算支出786.50萬元。
基本支出641.50萬元，其中：30101基本工資：122.05萬元，30102津貼補(bǔ)貼：155.99萬元，30103獎金：79.77萬元，30107績效工資：7.88萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：42.46萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：14.87萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：23.88萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：18.38萬元；30112其他社會保障繳費(fèi)：3.56萬元，30113住房公積金：31.84萬元，30199其他工資福利支出：30.00萬元，30201辦公費(fèi)：1.15萬元，30202印刷費(fèi)：0.50萬元，30205水費(fèi)：0.50萬元，30206電費(fèi)：0.50萬元，30207郵電費(fèi)：3.60萬元，30211差旅費(fèi)：0.50萬元，30215會議費(fèi)：0.50萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)：0.50萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)：1.70萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)：5.10萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2.00萬元，30239其他交通費(fèi)用：24.90萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：1.16萬元，30302退休費(fèi)：61.87萬元，30305生活補(bǔ)助：6.33萬元。
項(xiàng)目支出145萬元，其中：31204費(fèi)用補(bǔ)貼：85萬元，31205利息補(bǔ)貼：60萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣發(fā)展和改革局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3.70萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣發(fā)展和改革局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣發(fā)展和改革局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.70萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待285人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣發(fā)展和改革局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣發(fā)展和改革局納入2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算的項(xiàng)目共1個，糧食風(fēng)險基金專項(xiàng)資金項(xiàng)目，該項(xiàng)目支出預(yù)算145萬元。通過縣級配套糧食風(fēng)險基金145萬元，實(shí)現(xiàn)保障縣級儲備稻谷240萬公斤、玉米100萬公斤、成品糧儲備大米40萬公斤、儲備菜籽油10萬公斤的利息費(fèi)用補(bǔ)助和輪換價差支出，切實(shí)有效保障我縣糧食安全，平抑糧食市場價格的績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣發(fā)展和改革局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排42.61萬元，與上年對比增加1.08萬元，增長2.6%， 主要原因是本年其他交通費(fèi)用較上年增加1.08萬元。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排42.61萬元，其中：30201辦公費(fèi)：1.15萬元，30202印刷費(fèi)：0.50萬元，30205水費(fèi)：0.50萬元，30206電費(fèi)：0.50萬元，30207郵電費(fèi)：3.60萬元，30211差旅費(fèi)：0.50萬元，30215會議費(fèi)：0.50萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)：0.50萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)：1.70萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)：5.10萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2.00萬元，30239其他交通費(fèi)用：24.90萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：1.16萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額2063.83萬元，其中，流動資產(chǎn)2048.08萬元，固定資產(chǎn)15.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少592.85萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.49萬元，流動資產(chǎn)減少591.36萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：牟定縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算表_公開版
牟定縣發(fā)展和改革局
2022年2月23日
監(jiān)督索引號53232300730300111
