監(jiān)督索引號53232300447900000

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算公開目錄

第一部分  牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我單位的主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省、州關于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策、措施；擬定全縣中長期鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、工作措施，并組織貫徹落實；負責全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；負責推進鄉(xiāng)村產業(yè)振興。指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)發(fā)展，指導產業(yè)扶貧項目持續(xù)運營。負責鄉(xiāng)村振興項目資金管理，會同有關部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負責扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計和監(jiān)督工作；負責推進鄉(xiāng)村人才振興。擬定農村實用人才建設規(guī)劃，指導農村實用人才培訓工作。協調推進農村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。負責推進鄉(xiāng)村文化振興。協調推動農村教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、養(yǎng)老、文化體育等社會事業(yè)發(fā)展。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。負責推進鄉(xiāng)村生態(tài)振興。牽頭組織改善農村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導村莊整治、村容村貌提升和美麗鄉(xiāng)村建設。參與制定改善鄉(xiāng)村基礎設施和公共服務的指導性意見和標準，協調推動農村基礎設施和公共服務體系建設。負責組織、協調和管理信貸扶貧工作，扶持龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產業(yè)發(fā)展；負責組織、實施、監(jiān)督、檢查和管理易地扶貧開發(fā)和貧困地區(qū)勞動力轉移培訓工作；當好縣委、縣政府在扶貧開發(fā)工作中的參謀助手。

（二）機構設置情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局共設置5個內設機構，包括：綜合股、安居就業(yè)股、金融外資股、計劃產業(yè)股、考評監(jiān)測股。

所屬單位0個，分別是:無

（三）重點工作概述

一是保持現有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定；二是健全防止返貧監(jiān)測幫扶機制，繼續(xù)對脫貧村、脫貧人口開展監(jiān)測，持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，定期核查，及時發(fā)現，及時幫扶，動態(tài)清零；三是持續(xù)發(fā)展壯大產業(yè)，繼續(xù)加強脫貧地區(qū)產業(yè)發(fā)展基礎設施建設，拓展銷售渠道，創(chuàng)新流通方式，促進穩(wěn)定銷售；四是做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，加大職業(yè)技能培訓力度，加強東西部勞務協作；五是強化易地搬遷后續(xù)扶持，完善集中安置區(qū)公共服務和配套基礎設施，因地制宜發(fā)展產業(yè)，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富；六是加強資金資產項目管理，健全資產管理制度，持續(xù)發(fā)揮效益；七是繼續(xù)抓好消費扶貧工作，堅持消費扶貧與東西部扶貧協作定點扶貧相結合，線上線下相結合，全力打造以消費扶貧專柜、專館、專區(qū)為重點的消費扶貧載體，全面拓寬扶貧產品銷路，大力推廣電商、直播等新技術新模式、新渠道，幫助群眾開拓市場、增收致富；八是推進滬滇扶貧協作工作，全面貫徹落實習近平總書記關于東西部扶貧協作和對口支援工作要長期堅持的重要指示精神，接續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，謀牟定所需、盡上海所能，動員各方資源，整合各方力量，扎實推進滬滇扶貧協作工作向縱深發(fā)展；九要抓好扶貧小額信貸工作，承貸金融機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣扶貧辦要密切配合、信息共享、各負其責，認真落實扶貧小額信貸政策，加大力度對到期貸款及時回收，對有貸款需求的貧困戶、邊緣戶按照“應貸盡貸”的原則，結合申貸程序給予辦理，同時加強監(jiān)管督辦，強化逾期貸款收繳，降低貸款風險；十要兜住民生底線，規(guī)范管理公益性崗位，以現有社會保障體系為依托，促進弱勞力、半勞力等家庭就近就地就業(yè)，保障其基本生活。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下:

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：離休0人，退休 2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入375.5萬元，其中：一般公共預算375.5萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年392.10萬元對比減少16.6萬元，下降4.23%，減少主要原因是在職人員減少，財務總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 375.5萬元，其中：本年收入375.5萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款375.5萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比392.10萬元對比減少16.60萬元，下降4.23%，減少主要原因是在職人員減少，財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出375.5萬元。財政撥款安排支出 375.5萬元，其中：基本支出375.5萬元，與上年392.1萬元對比減少16.6萬元，下降4.23%，減少主要原因是在職人員減少，預算單位支出減少。

項目支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501 行政單位離退休支出48,653.60元，2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出285,456.48元，2101101 行政單位醫(yī)療支出168,907.27元，2101103 公務員醫(yī)療補助支出77,509.09元，2130501 行政運行支出2,826,595.80元，2130502 一般行政管理事務支出133,800.00元，2210201 住房公積金支出214,092.36元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出375.5萬元，項目支出0萬元）。

（1）301工資福利支出325.18萬元，其中：30101基本工資81.88萬元、30102津貼補貼112.98萬元、20103獎金54.82萬元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.55萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費16.06萬元、30111公務員醫(yī)療補助繳費7.75萬元、30112其他社會保障繳費1.72萬元、30113住房公積金21.41萬元。

（2）302商品和服務支出44.14萬元，其中：30201辦公費1.68萬元、30205水費0.2萬元、30206電費0.6萬元、30207郵電費1.2萬元、30211差旅費1萬元、30217公務接待費0.8萬元、30226勞務費13.38萬元、30228工會經費3.44萬元、30231公務用車運行維護費2萬元、30239其他交通費用18.96萬元、30299其它商品和服務支出0.08萬元。

（3）303對個人和家庭的補助6.19萬元，其中：30302退休費4.79萬元、30399援滇干部生活補助0.46萬元、30305機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助0.94萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.80萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年公務接待費預算為0.80萬元，較上年無增減變化。國內公務接待批次為28次，共計接待472人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年2萬元無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年0萬元無增減變化；公務用車運行維護費2萬元，較上年2萬元無增減變化。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年機關運行經費安排44.14萬元，與上年50.84萬元對比減少6.7萬元，下降13.18%，減少主要原因：一是在2021年基礎上減少了1人臨時聘用人員，減少了勞務費用支出；二是在2021年基礎上減少了1名在職職工，公用經費、工會經費和其他交通補貼減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣鄉(xiāng)村振興局資產總額337.39萬元，其中，流動資產180.54萬元，固定資產156.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加21.51萬元，其中流動資產增加23.96萬元，固定資產減少2.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產6項，賬面原值2.45萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算表

(詳見附表）

附件：牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算表_公開版

牟定縣鄉(xiāng)村振興局

2022年2月24日

監(jiān)督索引號53232300447900111