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牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.根據(jù)國(guó)家、省、州、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的工作計(jì)劃、規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待及相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算工作。

3.負(fù)責(zé)縣公務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障工作。

4.負(fù)責(zé)公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)的運(yùn)行管理工作，做好黨政機(jī)關(guān)重大突發(fā)事件、重大活動(dòng)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等公務(wù)用車保障服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作。

6.協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

8.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)置4個(gè)股所級(jí)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、接待股、公務(wù)用車平臺(tái)管理股、后勤保障股。

所屬單位0個(gè)，分別是：無(wú)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.打牢基礎(chǔ)，做好黨建工作。以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任為主線，以規(guī)范黨內(nèi)政治生活為重點(diǎn)，以提高黨員干部素質(zhì)為根本，認(rèn)真履行黨建工作“一崗雙責(zé)”，全力夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，創(chuàng)新黨建工作方法，認(rèn)真開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育和“智慧黨建”，全面提升黨建工作水平。

2.規(guī)范運(yùn)行，完善公務(wù)接待體系建設(shè)。始終堅(jiān)持規(guī)范、高效、熱情、周到、有序的“大接待理念”，抓實(shí)公務(wù)接待內(nèi)控制度的落實(shí)，切實(shí)規(guī)范公務(wù)接待流程，繼續(xù)嚴(yán)格接待審批，強(qiáng)化內(nèi)部管理和監(jiān)督，確保接待工作“合規(guī)、周到、安全、節(jié)儉”。

3.合理統(tǒng)籌，抓實(shí)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。一是繼續(xù)加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、黨政機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車平臺(tái)及會(huì)務(wù)服務(wù)等工作的管理，力爭(zhēng)一個(gè)季度至少到州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局相應(yīng)科室對(duì)接匯報(bào)一次工作，確保圓滿完成2022年各項(xiàng)工作任務(wù)。二是按照節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建實(shí)施方案，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，2022年指導(dǎo)全縣14家公共機(jī)構(gòu)建成節(jié)約型機(jī)關(guān)，形成節(jié)約的常態(tài)，圓滿完成州級(jí)下達(dá)的創(chuàng)建任務(wù)。三是強(qiáng)化平臺(tái)車輛的管理，加強(qiáng)平臺(tái)車輛出車前的檢修維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行派車制度，切實(shí)增強(qiáng)駕駛員的安全意識(shí)，做好續(xù)繳保險(xiǎn)和車輛查驗(yàn)工作，及時(shí)催繳租車費(fèi)用，多措并舉確保非稅任務(wù)指標(biāo)圓滿完成。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》和《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房的了解掌握，及時(shí)對(duì)變動(dòng)單位做好辦公用房調(diào)劑工作，確保辦公用房管理更加規(guī)范化、長(zhǎng)效化。五是加強(qiáng)對(duì)縣機(jī)關(guān)食堂、周轉(zhuǎn)房、政府報(bào)告廳、視頻會(huì)議室的管理，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)，對(duì)內(nèi)部破損設(shè)施進(jìn)行修繕進(jìn)一步提高會(huì)議保障質(zhì)量和服務(wù)水平。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制37輛，實(shí)有車輛30輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入258.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算258.46萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的204.38萬(wàn)元增加54.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.46%，主要原因新增縣機(jī)關(guān)食堂人員勞務(wù)費(fèi)和公務(wù)接待項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入258.46萬(wàn)元，其中：本年收入258.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款258.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年的204.38萬(wàn)元增加54.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.46%，主要原因是新增縣機(jī)關(guān)食堂人員勞務(wù)費(fèi)和公務(wù)接待項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出 258.46萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 258.46萬(wàn)元，其中：基本支出218.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比，基本支出比上年的204.38萬(wàn)元增加14.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.89%，主要原因分析是新增縣機(jī)關(guān)食堂人員勞務(wù)費(fèi)；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，與上年對(duì)比，項(xiàng)目支出比上年的0萬(wàn)元增加40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析是新增公務(wù)接待項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于一般公共服務(wù)支出227.51萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.93萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出10.07萬(wàn)元、住房保障支出8.95萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類，基本支出218.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元。

基本支出具體明細(xì)是：工資福利支出124.36萬(wàn)元，其中：基本工資32.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼19.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.69萬(wàn)元、績(jī)效工資20.12萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.93萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.71萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.98萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.75萬(wàn)元、住房公積金8.95萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出94.11萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3.09萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.84萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.07萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12.69萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.72萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出具體明細(xì)是：商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元，其中：縣級(jí)以上公務(wù)接待費(fèi)38萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)：無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)112萬(wàn)元，較上年減少17萬(wàn)元，下降13.18%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為38萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，下降15.56%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計(jì)接待5100人次。公務(wù)接待費(fèi)下降的原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為74萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，下降11.9%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少44萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是今年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74萬(wàn)元，較上年增加34萬(wàn)元，增長(zhǎng)85%，增長(zhǎng)的主要原因是全縣公務(wù)用車服務(wù)保障次數(shù)增加，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為30輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.三公經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額145.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)73.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)71.85萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50.12萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少17.69萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加67.81萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表）

附件：牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表_公開(kāi)版

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2022年2月24日

監(jiān)督索引號(hào)53232300172200111