監(jiān)督索引號53232300336101000000

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開目錄

第一部分  牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、基本職能

⑴、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。

⑵、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

⑶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

⑷、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物; 實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。

⑸、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。

⑹、開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

⑺、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

⑻、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作。

⑼、協(xié)助做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保醫(yī)療工作。

2、公共衛(wèi)生服務(wù)職能

主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

⑴、建立居民健康檔案

以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點，在自愿的基礎(chǔ)上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務(wù)記錄等；健康檔案要及時更新，并逐步實行計算機管理。

⑵、健康教育

針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點健康問題等內(nèi)容，向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務(wù)，設(shè)置健康教育宣傳欄并定期更新內(nèi)容，開展健康知識講座等健康教育活動。

⑶、預(yù)防接種

落實國家和省免疫規(guī)劃政策措施，為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗；在重點地區(qū)，對重點人群進行針對性接種，包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗；發(fā)現(xiàn)、報告預(yù)防接種中的疑似異常反應(yīng)，并協(xié)助調(diào)查處理。

⑷、傳染病防治

開展疾病預(yù)防控制，做好本行政區(qū)域內(nèi)傳染病的疫情監(jiān)測、報告、防治工作。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫點處理；開展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務(wù)；配合專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)，對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進行治療管理。

⑸、兒童保健

為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少1次，兒童保健1歲以內(nèi)至少6次，第2年和第3年每年至少2次。進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預(yù)防、常見疾病防治等健康指導(dǎo)。

⑹、孕產(chǎn)婦保健

為孕產(chǎn)婦建立保健手冊，開展至少5次孕期保健服務(wù)和1次產(chǎn)后訪視。進行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，了解產(chǎn)后恢復(fù)情況并對產(chǎn)后常見問題進行指導(dǎo)。

⑺、老年人保健

對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，提供疾病預(yù)防、自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)。

⑻、慢性病管理

對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)。對18歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理，定期進行隨訪，每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導(dǎo)。

⑼、重性精神疾病管理

對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理；在專業(yè)機構(gòu)指導(dǎo)下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)，開展精神衛(wèi)生的干預(yù)防治工作。

3、衛(wèi)生健康行政管理職能

⑴、負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

⑵、受衛(wèi)生健康部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

4、完成衛(wèi)生健康部門交辦的其他管理職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)科室，包括：中、西醫(yī)門診、住院辦公室、護士站、中西藥房、公共衛(wèi)生科、慢病管理辦公室、預(yù)防接種室、婦幼計生辦公室、B超室、心電圖室、DR室、化驗室、中醫(yī)理療室和行政辦公等相關(guān)科室。

   所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、公共衛(wèi)生服務(wù)職能：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

2、衛(wèi)生健康行政管理職能：本院的管理，涉及藥品采購、醫(yī)護安全、人才培養(yǎng)、創(chuàng)建中醫(yī)藥先進單位、創(chuàng)建全國中醫(yī)藥工作先進單位、深入推進縣鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)一體化管理、落實分級診療及雙向轉(zhuǎn)診工作，衛(wèi)生應(yīng)急處置及傳染病防控，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，信息管理，計劃生育方面的工作；負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；受衛(wèi)健部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

3、完成衛(wèi)生健康部門交辦的其他管理職能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 285.01萬元，其中：一般公共預(yù)算285.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年283.56萬元對比，收入預(yù)算增加1.45萬元，增長0.51%，增加主要原因是：在職人員正常升薪及職務(wù)變動，工資增加，各種社會保障費基數(shù)變大，繳費增多，導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 285.01萬元，其中：本年收入285.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款285.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年283.56萬元對比，財政撥款預(yù)算收入增加1.45萬元，增長0.51%，增加主要原因是：在職人員正常升薪及職務(wù)變動，工資增加，各種社會保障費基數(shù)變大，繳費增多，導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 285.01萬元。財政撥款安排支出 285.01萬元，其中：基本支出285.01萬元，與上年283.56萬元對比，財政撥款支出預(yù)算增加1.45萬元，增長0.51%，預(yù)算支出增加主要原因是：在職人員正常升薪及職務(wù)變動，工資增加，各種社會保障費基數(shù)變大，繳費增多，導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算增加；項目支出0萬元，與上年0萬元對比無變化，主要原因是本部門2021年及2022年無項目預(yù)算支出。

(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休4.30萬元，主要用于部門發(fā)放離退休人員養(yǎng)老金支出。

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.19萬元，主要用于部門在職職工基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

3.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院217.35萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出，轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生財政部分供養(yǎng)支出。

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療14.41萬元，主要用于部門職工醫(yī)療保險繳費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助6.62萬元，主要用于部門公務(wù)員醫(yī)療補助繳費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金18.14萬元，主要用于部門住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出285.01萬元，項目支出0萬元）。

301工資福利支出260.30萬元，其中30101基本工資65.45萬元，30102津貼補貼52.13萬元，30103獎金39.53萬元，30107績效工資39.07萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.19萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費13.61萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.62萬元，30112其他社會保險繳費1.56萬元，30113住房公積金18.14萬元。

302商品和服務(wù)支出19.87萬元，其中：30201辦公費3.44萬元，30202印刷費0.60萬元，30205水費0.32萬元，30206電費0.84萬元，30207郵電費0.54萬元，30217公務(wù)接待費0.40萬元，302226勞務(wù)費10.74萬元，30228工會經(jīng)費2.91萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.08萬元。

303對個人和家庭的補助4.84萬元，其中30302退休費4.22萬元，30305生活補助0.62萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門2022年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.40萬元，較上年0.40萬元，增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

無預(yù)算。本部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

本部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計接待112人次。

公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因為：本部門壓縮公務(wù)接待批次及接待人數(shù)，強化公務(wù)接待審批，嚴格控制支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

無預(yù)算。本部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比無變動。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門2022年無項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本部門2022年無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本部門資產(chǎn)總額526.95萬元，其中，流動資產(chǎn)165.54萬元，固定資產(chǎn)236.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程122.89萬元，無形資產(chǎn)2.32萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年452.05萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加74.90萬元，其中固定資產(chǎn)增加41.83萬元（其中：土地、房屋及構(gòu)筑物類因計提折舊減少4.61萬元，醫(yī)療專用設(shè)備類增加43.05元，電腦等通用設(shè)備類增加1.74萬元，家具、用具、裝具及動植物類增加1.65萬元），無形資產(chǎn)增加1.87萬元，其他資產(chǎn)增加31.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附：牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2022年2月24日

監(jiān)督索引號53232300336101000111