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牟定縣高平中心小學(xué)2022年部門預(yù)算公開

               目   錄

第一部分  牟定縣高平中心小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣高平中心小學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣高平中心小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

學(xué)校全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的學(xué)前教育及小學(xué)教育，遵循教育規(guī)律，以人為本，因材施教育，辦人民滿意的教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣高平中心小學(xué)共設(shè)置四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、黨建辦。

下屬單位0個(gè)，分別是：無(wú)

（三）重點(diǎn)工作概述

過(guò)去的一年，學(xué)校全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，圍繞規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，重點(diǎn)進(jìn)行了以下工作：

1、持續(xù)推進(jìn)高效課堂工作。鞏固提升高效課堂成果，發(fā)揮學(xué)校備課組長(zhǎng)、教學(xué)骨干、教學(xué)標(biāo)兵和教學(xué)能手示范帶動(dòng)作用。完善更加科學(xué)適用和富有特色的高效課堂教學(xué)模式，全面開展特色學(xué)科教學(xué)活動(dòng)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、提高素質(zhì)教育實(shí)施水平。以人為本，立德樹人，把社會(huì)主義核心價(jià)值體系融入學(xué)校教育全過(guò)程。切實(shí)減輕中小學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)。堅(jiān)持健康第一方針，啟動(dòng)學(xué)校體育三年行動(dòng)計(jì)劃，抓好學(xué)校體衛(wèi)藝工作。持續(xù)推進(jìn)特色學(xué)校建設(shè)，全面促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。

3、嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為。堅(jiān)持實(shí)行中小學(xué)規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報(bào)受理制和責(zé)任追究制，取得了滿意的效果。

4、加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)的班級(jí)教學(xué)多媒體、百兆寬帶全覆蓋。

5、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓(xùn)工作，全面落實(shí)中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強(qiáng)中小學(xué)教師職業(yè)道德考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制和評(píng)價(jià)體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長(zhǎng)， 全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊(duì)伍，為江坡教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。

6、強(qiáng)力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)。全面實(shí)施《學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃》，推進(jìn)江坡中心幼兒園示范性建設(shè)。對(duì)江坡完小、高平完小校園文化進(jìn)行建設(shè)改造，顯著提升了育人環(huán)境。

7、維護(hù)學(xué)校安全與穩(wěn)定。加強(qiáng)校園安全防范，落實(shí)人防、物防、技防措施及各項(xiàng)制度，加強(qiáng)接送學(xué)生車輛管理，建設(shè)平安校園。

多年來(lái)，我校在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，全體教職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、迎難而上，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂(lè)”的校風(fēng)和“勤思、樂(lè)學(xué)、會(huì)學(xué)”的學(xué)風(fēng)，學(xué)校先后榮獲云南省文明學(xué)校、云南省綠色學(xué)校等稱號(hào)，成為牟定縣示范性窗口學(xué)校。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣高平中心小學(xué)編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制98人。其中： 財(cái)政全額保障100人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 62人，其中：離休 1人，退休61人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1959.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1959.72萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年相比減少64.24萬(wàn)元，下降3.1%，減少主要原因是在職老師退休減員導(dǎo)致的。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1959.72萬(wàn)元，其中：本年收入1959.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1959.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年相比減少64.24萬(wàn)元，下降3.1%，減少主要原因是在職老師退休減員導(dǎo)致的。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 1959.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1959.72萬(wàn)元，其中：基本支出1959.72萬(wàn)元，與上年相比減少62.6萬(wàn)元，下降4.4%，減少主要原因是在職老師退休減員導(dǎo)致的。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類總支出 1959.72萬(wàn)元，主要用于：

20502小學(xué)教育支出1352.81萬(wàn)元。

20805社會(huì)保障（含養(yǎng)老）和就業(yè)支出331.19萬(wàn)元。

21011衛(wèi)生健康支出154.49萬(wàn)元。

22102住房保障支出121.23萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣高平中心小學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣高平中心小學(xué)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣高平中心小學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣高平中心小學(xué)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣高平中心小學(xué)資產(chǎn)總額2158.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)72.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2084.79萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.54萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少161.05萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少118.03萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少43.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少的主要原因是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊形成資產(chǎn)減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣高平中心小學(xué)2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：牟定縣高平中心小學(xué)2022年部門預(yù)算_公開表

    牟定縣高平中心小學(xué)

      2022年2月24日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001600111