監(jiān)督索引號53232300236000400000

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年部門預(yù)算公開

目   錄

第一部分  牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)全面貫徹黨和國家的教育方針，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，主動(dòng)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)，堅(jiān)持產(chǎn)教結(jié)合、工學(xué)結(jié)合，積極改善辦學(xué)條件，在教育教學(xué)、學(xué)校管理、生產(chǎn)經(jīng)營、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)推廣、社會服務(wù)等方面起示范作用，培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)，并為其他職業(yè)技術(shù)學(xué)校提供辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及師資、設(shè)備、業(yè)務(wù)咨詢等方面的服務(wù)，充分利用自身的智力優(yōu)勢和技術(shù)、設(shè)備等條件，多層次、多形式辦學(xué)，在進(jìn)行學(xué)歷教育的同時(shí)，舉辦短期職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，開展崗位培訓(xùn)等，發(fā)揮多功能和輻射作用，使教育投資充分發(fā)揮效益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)為縣教育體育局下屬的事業(yè)單位，屬公益二類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，即：黨支部、辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．加強(qiáng)德育建設(shè)，突出德育實(shí)效性；

2．加強(qiáng)養(yǎng)成教育，凈化校園風(fēng)氣；

3．優(yōu)化學(xué)生管理，密切家校溝通；

4．實(shí)施“充電工程”，抓實(shí)“校本培訓(xùn)”；

5．加大宣傳力度，努力完成招生任務(wù)；

6．全面實(shí)施學(xué)校規(guī)模發(fā)展，加快縣級職教中心建設(shè)；

7．多措并舉，加強(qiáng)和諧校園建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制64人。在職實(shí)有56人，其中：財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入911.51萬元，其中：一般公共預(yù)算911.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，財(cái)務(wù)總收入比上年的915.06萬元，減少3.55萬元，降低0.38%，主要原因是調(diào)出人員1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入911.51萬元，其中：本年收入911.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款911.51萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，財(cái)務(wù)撥款收入比上年的915.06萬元，減少3.55萬元，減少0.38%，主要原因是調(diào)出人員1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出911.51萬元。財(cái)政撥款安排支出911.51萬元，其中：基本支出911.51萬元，與上年對比，比上年的915.06萬元，減少3.55萬元，降低0.38%，主要原因是調(diào)出人員1人；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下四方面：

1. 2050302中等職業(yè)教育支出644.70萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出，退休人員工資等支出。

2. 20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出126.08萬元，主要用于事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3. 21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出76.48萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

4. 22102住房改革支出64.26萬元，主要用于住房公積金支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因較上年增加0萬元，增長0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因較上年增加0萬元，增長0%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因較上年增加0萬元，增長0%。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣職業(yè)高級中學(xué)資產(chǎn)總額2380.74萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)962.64萬元，固定資產(chǎn)98.22萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1319.88萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減157.52萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加316.51萬元，固定資產(chǎn)減少474.03萬元。處置房屋建筑物10551.06平方米，賬面原值810.15萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)14項(xiàng)，賬面原值19.28萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入8070萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年部門預(yù)算_公開版

單位名稱：牟定縣職業(yè)高級中學(xué)

日期：2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300236000400111