監(jiān)督索引號53232300656300000

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府共設置12個內(nèi)設機構(gòu)，包括：

1.設黨政辦公室（應急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室5個行政綜合辦公室；

2.設農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障和為民服務中心6個事業(yè)站所；

3.設財政所1個參公管理事業(yè)站所。

所屬單位12個，分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、財政所、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障和為民服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心

（三）重點工作概述

1.統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。嚴格落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控措施，根據(jù)疫情動態(tài)形勢，精準科學研判，及時完善防控策略，指導轄區(qū)學校、企業(yè)等單位和各類公共場所落實防控要求，有序推進核酸檢測、疫苗接種等工作，加強健康教育，引導群眾養(yǎng)成良好衛(wèi)生習慣。繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，認真落實上級穩(wěn)增長政策，嚴格落實經(jīng)濟運行“五個主題”等行之有效的制度，深入實施“十大專項行動”，新增各類市場主體1300家以上，確保經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間。加大穩(wěn)崗就業(yè)力度，力爭農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3000人以上。持續(xù)抓好8項惠民工程和10件民生實事，做到基本民生應保盡保。落實黨政主要領導糧食安全負責制，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，確保糧食播種面積穩(wěn)定在12萬畝以上。牢固樹立過緊日子思想，大力規(guī)范和壓減政府一般性支出和非急需、非剛性支出，積極爭取上級資金扶持，保民生、保基層運轉(zhuǎn)。

2.統(tǒng)籌抓好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅決落實“四個不摘”要求，保持過渡期內(nèi)幫扶政策總體穩(wěn)定，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。用好“一平臺、三機制”，接軌省州縣的統(tǒng)一救助平臺，實現(xiàn)農(nóng)村低收入人口幫扶全覆蓋。堅持政策、人才、產(chǎn)業(yè)同向發(fā)力，建立股份合作機制，鼓勵開辟資產(chǎn)租賃、農(nóng)業(yè)開發(fā)、聯(lián)合發(fā)展等路徑，深度激活村級集體經(jīng)濟。健全消費扶貧產(chǎn)銷對接機制，借助農(nóng)村電商、直播帶貨等新業(yè)態(tài)，拓寬“山貨出山”通道，促進農(nóng)戶增產(chǎn)增收。健全就業(yè)扶貧模式，鼓勵有條件的農(nóng)戶每戶至少一人穩(wěn)定轉(zhuǎn)移就業(yè)，實現(xiàn)務工創(chuàng)收從“量”的圓滿轉(zhuǎn)為“質(zhì)”的提升。堅持“資金跟著項目走、項目跟著產(chǎn)業(yè)謀”，爭取滬滇扶貧協(xié)作資金500萬元，建設電能烤房300座，爭取鄉(xiāng)村振興銜接資金1500萬元，實施一批產(chǎn)業(yè)和基礎設施建設項目。繼續(xù)實施土地整治和高標準農(nóng)田建設項目，大力改善農(nóng)田灌溉和耕作條件。爭取實施一批村組道路硬化項目，持續(xù)抓好“四好農(nóng)村路”示范創(chuàng)建，全力打造“平安放心路”。實施農(nóng)村電網(wǎng)改造升級和農(nóng)村飲水安全信息化工程，推動高速光纖寬帶向自然村全覆蓋，穩(wěn)步提升農(nóng)村電力、飲水、網(wǎng)絡保障水平。切實改善農(nóng)機通行和作業(yè)條件，培育壯大農(nóng)機大戶、專業(yè)戶等新型農(nóng)機服務組織，加快“耕種收”環(huán)節(jié)機械化集成配套建設。鞏固提升農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治成果，打造美麗村莊50個。

3.著力構(gòu)筑現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。堅持發(fā)展實體經(jīng)濟不動搖，壯大產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)效，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，增強高質(zhì)量發(fā)展主動力。圍繞龍川河沿岸、元雙路沿線、城郊壩區(qū)，引導布局優(yōu)質(zhì)稻、高端煙、有機菜為主的高效農(nóng)業(yè)，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設步伐，示范帶動壩區(qū)集群化發(fā)展。在延伸產(chǎn)業(yè)鏈、增加附加值等方面狠下功夫，持續(xù)提升蘆筍、花卉、大粒蠶豆等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)效。引導黑山羊、肉牛、土雞等散戶畜禽養(yǎng)殖，逐步轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)大戶、家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社發(fā)展，加速形成“一村一品一基地”。抓好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供和動物疫病防控，支持和鼓勵生豬規(guī)模化養(yǎng)殖，穩(wěn)定年生豬出欄13萬頭以上。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，培育產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量效益和競爭力。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)壩子水源充足、地勢平整、光照充分、交通便捷等優(yōu)勢，在縣城周邊打造3—5個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和田園綜合體，發(fā)展物流配送、觀光采摘、休閑體驗等產(chǎn)業(yè)鏈條，將高速公路和元雙公路大量過往的車流人流，轉(zhuǎn)化為鄉(xiāng)村旅游優(yōu)勢，順路打造景觀式特色農(nóng)業(yè)景觀帶，逐步構(gòu)建獨具特色的鄉(xiāng)村旅游品牌，推動休閑農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游成為農(nóng)村經(jīng)濟新的增長點。

4.不斷提升縣城發(fā)展服務能力。大力發(fā)揚主人翁精神，在推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展上貢獻共和力量，依法推進征地租地工作，及時為工業(yè)發(fā)展、市政建設、地產(chǎn)開發(fā)、左腳舞山城等重大項目提供用地保障。堅持高標準、嚴要求、常態(tài)化，廣泛深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，全力鞏固“衛(wèi)生縣城”“文明城市”和“美麗城市”創(chuàng)建成果，加快完成5個社區(qū)城中村及城郊結(jié)合部自然村提升改造掃尾工程。積極參與整治縣城以路為市、占道經(jīng)營、亂搭亂建、車輛亂停亂放等城市亂象，大力倡導全民大掃除活動，引導全社會形成健康文明新風尚。爭取全面落實失地農(nóng)民養(yǎng)老保險，下大力氣解決棚戶區(qū)改造、高速公路建設、留地小區(qū)建設、慶豐湖開發(fā)項目等一系列征地拆遷歷史遺留問題。

5.持續(xù)加強生態(tài)文明建設。馳而不息打好“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”和“七個標志性戰(zhàn)役”，全面推進河（湖）長制，加大集中式飲用水水源地保護區(qū)力度，確保水質(zhì)安全達標。抓好農(nóng)業(yè)面源污染防治，建立健全土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測體系，加大農(nóng)用地、企業(yè)用地等重點土壤監(jiān)測預警，提升土壤環(huán)境信息化管理水平。深入推進“林長制”，嚴肅查辦各類森林違法行為，強化自然保護區(qū)、濕地、天然林和生物多樣性保護，穩(wěn)定提高森林覆蓋率。持續(xù)鞏固各類環(huán)保督察、審計反饋問題整改成效，堅決守護藍天白云、綠水青山、良田沃土生態(tài)保護屏障。落實最嚴格的耕地保護制度，加大補充耕地力度，有效盤活存量建設用地。落實最嚴格的水資源管理制度，大力推進節(jié)水型社會建設。推進公共機構(gòu)節(jié)能，優(yōu)先采購節(jié)能型環(huán)保低碳產(chǎn)品，從源頭上降低能耗水平。倡導簡約適度、生態(tài)環(huán)保的生活方式，促進綠色消費，反對奢侈浪費。

6.持續(xù)深化改革擴大對外開放。鞏固農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作成效，推進農(nóng)村土地“三權(quán)分置”。推動土地經(jīng)營權(quán)規(guī)模有序流轉(zhuǎn)，盤活用好全鎮(zhèn)農(nóng)村各類資源，推動資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民變股民，不斷激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力。大力發(fā)展村級集體經(jīng)濟，加快完成電能烤房和冷庫建設項目，力爭大部分村（社區(qū)）村級集體經(jīng)濟收入達10萬元以上。著力構(gòu)建全新招商格局，建立完善招商項目動態(tài)信息庫，謀劃重點招商項目20個以上。全面推行情感上暖心、行動上貼心、措施上用心、機制上順心、關系上清心的“媽媽式五心服務”，健全企業(yè)用地供給保障機制，完善經(jīng)營者在就醫(yī)、就學、落戶等方面的服務保障機制，全面打造“審批事項更少、辦事效率更高、投資環(huán)境更優(yōu)、企業(yè)獲得感更強”的營商環(huán)境。持續(xù)深化“放管服”改革，推動“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”升級，力爭實現(xiàn)全程網(wǎng)辦、一次辦好。持續(xù)深化教育、文化、科技和社會治理、生態(tài)環(huán)保等重點領域改革。深度融入楚雄半小時、昆明一小時經(jīng)濟圈、物流圈、生活圈。

7.著力防范化解重大風險。堅持底線思維，增強憂患意識，認真排查化解各類風險隱患，確保社會大局和諧穩(wěn)定。全面落實安全生產(chǎn)責任制，持續(xù)開展安全生產(chǎn)事故隱患大排查大整治專項行動，加強重點領域、重點場所、重點設施安全監(jiān)管，堅決守住安全生產(chǎn)“紅線”。健全完善應急管理與防災減災救災機制體系，著力抓好森林草原火災、防汛抗旱、防震減災、地質(zhì)災害等防治工作，加強應急演練，提高防災減災、救災應急處置能力。加強社會治安防控體系建設，嚴厲打擊涉黑涉惡、涉槍涉爆、涉非涉毒、涉黃涉賭和電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪。全面推進市域社會治理現(xiàn)代化試點工作，持續(xù)深化平安建設。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，做好信訪工作和社會矛盾防范化解。加強治安防控體系建設，加快推進基層依法治理體系建設，常態(tài)化開展掃黑除惡，全力維護平安共和。加強黨管武裝工作，促進軍民融合發(fā)展創(chuàng)新完善基層社會治理。大力推進民族團結(jié)進步，全面貫徹黨的民族宗教政策，助力創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范縣。

8.不斷提高民生保障水平。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，大力促進社會就業(yè)，抓好職業(yè)技能培訓，落實鼓勵創(chuàng)業(yè)就業(yè)優(yōu)惠政策。認真落實農(nóng)民工工資各項保障措施，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。辦好人民滿意的教育事業(yè)，強化基礎設施建設，持續(xù)優(yōu)化城鄉(xiāng)學校布局，均衡城鄉(xiāng)師資配置，全面推動九年義務教育優(yōu)質(zhì)均衡。推進疾病預防控制體系改革，完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警處置機制。實施全民健身基礎設施工程，廣泛開展全民健身運動。認真落實計劃生育基本國策，加強計生優(yōu)質(zhì)服務，加大計生特殊困難家庭幫扶力度。發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)、紅十字會等群團組織作用，構(gòu)建基層社會治理新格局。努力促進文化繁榮，積極弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，深入開展豐富多彩的群眾性文化活動，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，做大做強正面宣傳，弘揚社會正能量。持續(xù)壓縮行政辦公經(jīng)費支出，確保基本民生投入只增不減、基本民生底線兜住兜牢。盡全力打捆民生“禮包”、償還民生“舊賬”，為群眾救急解困、雪中送炭，真正讓百姓擁有滿滿的幸福感，充滿著正能量。

9.全面提升政府治理效能。旗幟鮮明講政治，全力打造忠誠型政府。始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移把“四個意識”融入血脈、“四個自信”植入靈魂，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，不折不扣貫徹落實黨中央決策部署，聞令而動，令行禁止。深入學習貫徹習近平法治思想，貫徹《中華人民共和國民法典》精神，堅持崇尚法治、敬畏法律，忠實履行憲法法律賦予的職責。善于用法治思維和法治方式推動工作、解決問題，真正讓厲行法治滲透進每一項行政行為，成為每一個政府工作人員的自覺習慣和主動追求。自覺接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督，主動接受人民和社會監(jiān)督。用擔當詮釋忠誠，用擔當成就事業(yè)，用擔當贏得民心。堅持該說的話，得罪人也要說；該做的事，頂著壓力也要干；該負的責，冒著風險也要擔，真正做到困難面前豁得出，關鍵時刻頂?shù)蒙希厥鈺r期靠得住。為擔當者擔當、為負責者負責、為實干者撐腰，讓有為者有位，讓競相干事創(chuàng)業(yè)蔚然成風。鍥而不舍落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則，力戒形式主義、官僚主義，落實基層減負常態(tài)化，開短會、講短話、發(fā)短文。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，說了就算、定了就干、干就干好。做到任務一布置，馬上抓落實；工作一部署，馬上去推動；工作一完成，馬上就反饋。大力推行項目工作法、一線工作法、典型引路法，讓每項工作都實起來、落下去。通過從嚴督辦、及時通報、限期整改、跟蹤問效等方式，強化“盯落實、抓整改、促提升”的日常效果，讓政務監(jiān)督“長牙”“帶電”。始終把廉潔從政作為永恒信條，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，切實履行“一崗雙責”，始終保持“趕考”的清醒，保持對“腐蝕、圍獵”的警醒，守好重點領域、重要部門、關鍵崗位廉政底線，嚴防項目“建起來”干部“倒下去”。“三公”經(jīng)費“做減法”，民生保障“做加法”，用政府“緊日子”換取群眾“好日子”，以政府的服務指數(shù)換取人民群眾的幸福指數(shù)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制41人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制64人。在職實有102人，其中：財政全額保障102人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員73人，其中：離休0人，退休73人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入2 937.14萬元，其中：一般公共預算2 937.14萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年2 696.98萬元對比增加240.16萬元，增長8.90%。主要原因是:一是2021年3月份村（居）委會兩委換屆結(jié)束，村委會由原來的3職變成了4職、居委會由原來的4職變成5職，村（居）委會職數(shù)增加。二是2021年所有事業(yè)干部及部分公務員職級正常晉升。三是新增2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助30萬元及2022年共和鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生運動七個專項行動及創(chuàng)建美麗村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治專項經(jīng)費12萬元專項經(jīng)費預算，部門財務收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2 937.14萬元，其中：本年收入2 937.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2 937.14萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年2 696.98萬元對比增加240.16萬元，增長8.90%。主要原因是：一是2021年3月份村（居）委會兩委換屆結(jié)束，村委會由原來的3職變成了4職、居委會由原來的4職變成5職，村（居）委會職數(shù)增加。二是2021年所有事業(yè)干部及部分公務員職級正常晉升。三是新增2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助30萬元及2022年共和鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生運動七個專項行動及創(chuàng)建美麗村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治專項經(jīng)費12萬元專項經(jīng)費預算，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出2 937.14萬元。財政撥款安排支出2 937.14萬元，其中：基本支出2 895.14萬元，與上年2 696.98萬元對比增加198.16萬元，增長7.35%。主要原因是:一是2021年3月份村（居）委會兩委換屆結(jié)束，村委會由原來的3職變成了4職、居委會由原來的4職變成5職，村（居）委會職數(shù)增加。二是2021年所有事業(yè)干部及部分公務員職級正常晉升；項目支出42萬元，與上年0萬元對比增加42萬元，增長42%。主要原因是新增2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助30萬元及2022年共和鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生運動七個專項行動及創(chuàng)建美麗村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治專項經(jīng)費12萬元專項經(jīng)費預算，預算單位支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出449.96萬元。其中：人大會議經(jīng)費2.00萬元；政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務基本支出人員經(jīng)費310.01萬元、公用經(jīng)費41.03萬元，主要用于工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。項目支出42.00萬元主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助30萬元及2022年共和鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生運動七個專項行動及創(chuàng)建美麗村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治專項經(jīng)費12萬元。

2.國防支出3萬元，主要用于征兵工作經(jīng)費支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出57.07萬元。其中：人員經(jīng)費54.66萬元、公用經(jīng)費2.41萬元。主要用于工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出524.65萬元。其中：人力資源和社會保障管理事務基本支出人員經(jīng)費94.90萬元、公用經(jīng)費4.29萬元；民政事務管理基本支出人員經(jīng)費60.18萬元、公用經(jīng)費6.75萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休基本支出人員經(jīng)費182.53萬元、公用經(jīng)費2.88萬元。機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出142.47萬元。機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.65萬元。主要用于工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出和反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康支出148.25萬元。其中：人員經(jīng)費8.16萬元；行政單位醫(yī)療33.34萬元；事業(yè)單位醫(yī)療53.39萬元；公務員醫(yī)療補助53.36萬元。主要用于工資福利支出及行政事業(yè)單位醫(yī)療補助。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.10萬元。其中：人員經(jīng)費43.18萬元、公用經(jīng)費1.92萬元。主要用于工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

7.農(nóng)林水支出1553.34萬元。其中：（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村人員經(jīng)費301.36萬元、公用經(jīng)費11.93萬元。（2）林業(yè)和草原人員經(jīng)費124.47萬元、公用經(jīng)費5.34萬元。（3）水利人員經(jīng)費118.30萬元（其中28萬元為共豐、中屯水庫淹沒糧食補助）、公用經(jīng)費3.88萬元。（4）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興人員經(jīng)費27.38萬元、公用經(jīng)費2.78萬元。主要用于工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。（5）農(nóng)村綜合改革對村民委員會和對村黨支部的補助人員經(jīng)費784.21萬元、公用經(jīng)費153.70萬元。主要用于共和鎮(zhèn)24個村（居）委會、308個村民小組、134個農(nóng)村黨支部人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費支出。

8.資源勘探工業(yè)信息等支出68.91萬元。其中：人員經(jīng)費62.01萬元、公用經(jīng)費6.90萬元。主要用于工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

9.住房保障支出106.85萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.按政府預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：

（1）工資福利支出1783.48萬元.其中：50101工資獎金津補貼1413.39；50102社會保障繳費143.690331；50103住房公積金37.068228；50199其他工資福利支出189.3276萬元。（2）機關商品和服務支出83.77萬元。其中：50201辦公經(jīng)費50.234356萬元；50202會議費5.5萬元；50203培訓費1萬元；50206公務接待費1.5萬元；50208公務用車運行維護費6萬元；50209維修（護）費0.5萬元；50299其他商品和服務支出19.04萬元。（3）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1044.654萬元。其中：50501工資福利支出985.149391萬元；50502商品和服務支出59.493362萬元。（4）其他支出28萬元。

2.按部門預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：

（1）機關工資福利支出2429萬元。其中：30101基本工資403.69萬元；30102津貼補貼430.3萬元；30103獎金；241.84萬元；30107績效工資132.87萬元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費142.46萬元；30109機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.65萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費80.14萬元；30111公務員醫(yī)療補助繳費53.36萬元；30112其他社會保障繳費11.03萬元；30113住房公積金106.85萬元；30199其他工資福利支出796.17萬元；（2）商品和服務支出255.19萬元。其中：30201辦公費186.47萬元；30205水費1.07萬元；30206電費1.62萬元；30207郵電費3.萬元8；30213維修（護）費0.5萬元；30215會議費5.5萬元；30216培訓費1萬元；30217公務接待費1.5萬元；30228工會經(jīng)費8.55萬元；30239其他交通費用36.3萬元；30299其他商品和服務支出2.88萬元。（3）對個人和家庭的補助210.53萬元，其中：30302退休費182.53；30399其他對個人和家庭的補助28萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門2022年省級配套事項。無

（一）與中央配套事項

本部門2022年中央配套事項。無

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門2022年既定政策標準測算補助事項。無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門2022年經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7.50萬元，較上年減少3.42萬元，下降31.32%，具體變動情況如下：公務接待減少3.42萬元，下降69.51%。

（一）因公出國（境）費

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。較上年度無增減變化。

（二）公務接待費

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年公務接待費預算為1.50萬元，較上年減少3.42萬元，下降69.51%，國內(nèi)公務接待批次為72次，共計接待510人次。公務接待全鎮(zhèn)本著樹立過“緊日子”的思想，堅持厲行節(jié)約，從源頭抓起，從年初抓起。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年公務用車購置及運行維護費為6.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費6.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。2022年公務用車費預算能確保鄉(xiāng)村振興銜接脫貧鞏固、疫情防控任務的正常運轉(zhuǎn)用車需要。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年縣級下達其他運轉(zhuǎn)類.特定目標類項目兩個：一是2022年共和鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生運動七個專項行動及創(chuàng)建美麗村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治專項經(jīng)費12萬元；二是2022年共和鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助專項經(jīng)費30萬元。另因我縣財政財力有限，縣財政暫未批復共和鎮(zhèn)重點領域財政扶貧項目資金使用情況，所以無重點項目預算績效目標情況，州本級項目支出績效目標表（另文下達)公開表為空表。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.一般公共預算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5.一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

7.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

8.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年機關運行經(jīng)費安排255.21萬元，與上年208.48萬元對比增加46.73萬元，增加22.41%。增加的主要原因是2021年村（居）委會兩委換屆人員職數(shù)增加及公務員考錄及人員調(diào)入增加，導致機關運行經(jīng)費預算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額5 890.16萬元，其中，流動資產(chǎn)4 511.31萬元，固定資產(chǎn)1378.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34.06萬元，其中固定資產(chǎn)增加34.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值56.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

（詳見附表）

附件：牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開_公開版

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300656300111