監(jiān)督索引號53232300131200200000

牟定縣公安局森林警察大隊2022年預(yù)算公開目錄

第一部分  牟定縣公安局森林警察大隊2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣公安局森林警察大隊2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣公安局森林警察大隊2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護(hù)森林及野生動植物資源安全。

2.管轄二十五類森林刑事案件和森林治安案件，查處林業(yè)主管部門委托的林業(yè)行政案件，依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動。

3.加強公安基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，健全群防群治組織；建立護(hù)林網(wǎng)絡(luò)，改善林區(qū)治安和護(hù)林防范機制，推進(jìn)林區(qū)社會治安綜合治理，提高林區(qū)治安控制能力。

4.大力宣傳保護(hù)森林資源的法律、法規(guī)和有關(guān)林業(yè)政策，提高轄區(qū)干部群眾的法律意識，堅持群眾路線，依靠人民群眾同破壞森林資源的違法犯罪分子作斗爭。

5.強化情報信息工作，加強調(diào)查研究，及時掌握和反映林區(qū)治安動態(tài)，針對林區(qū)治安情況，因地制宜，組織開展專項斗爭或?qū)ｍ椪巍?/span>

6.加強林業(yè)內(nèi)部單位保衛(wèi)組織建設(shè)和安全防范工作，預(yù)防各類案件和災(zāi)害事故的發(fā)生。

7.服從當(dāng)?shù)毓簿帧⒘謽I(yè)局和上級森林公安機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局森林警察大隊共內(nèi)設(shè)3個股室，即：法制室、刑偵隊、辦公室。

所屬單位2個，分別是：三峰山派出所、華佛山派出所。

（三）重點工作概述

1.全力抓好森林防火基礎(chǔ)管理工作，發(fā)揮監(jiān)管職能作用，進(jìn)一步提升森林火災(zāi)綜合防控水平，堅決避免發(fā)生重特大森林火災(zāi)，堅決避免因組織撲救造成人員傷亡事故，在確保基本達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上，將森林火災(zāi)受害率指標(biāo)控制到全省先進(jìn)水平，切實把森林火災(zāi)損失降到最低限度。

2.進(jìn)一步加強專業(yè)化森林消防建設(shè)，嚴(yán)肅管理辦法，堅持規(guī)范化發(fā)展思路，加強政策扶持和制度約束，確保可持續(xù)發(fā)展的基本原則，積極探索管理機制上的創(chuàng)新，不斷增強專業(yè)化森林消防的基礎(chǔ)實力。

3.適應(yīng)林改形勢需要，積極引導(dǎo)私有森林經(jīng)營單位主動承擔(dān)防火責(zé)任，自主投資森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，探索推行森林火災(zāi)保險制度。

4.進(jìn)一步增強森林公安基礎(chǔ)建設(shè)，鞏固“三基”成果，大力推進(jìn)森林公安“五化 ”建設(shè)，進(jìn)一步加強警力整合，突出抓好執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，強化辦案質(zhì)量與信訪工作考核，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，開創(chuàng)森林公安工作新局面。

5.進(jìn)一步規(guī)范案件接訪和交、督辦制度，完善案發(fā)屬地負(fù)責(zé)制，加大專項嚴(yán)打行動密度，繼續(xù)發(fā)揮專案行動隊的突出作用，增強大要案查辦能力，重點突出非法占用林地和亂捕濫獵野生動物、濫砍盜伐林木及森林火災(zāi)案件查處工作，提高案件偵破效率。

6.全力做好專職護(hù)林員監(jiān)管工作，堅持重點督辦和點調(diào)專辦的工作方法運用，及時查處護(hù)林員違規(guī)違法執(zhí)行和不作為行為，努力肅清專職護(hù)林員隊伍。同時加強組織指導(dǎo)，搞好專業(yè)培訓(xùn)，提高護(hù)林員整體綜合素質(zhì)。

7.努力做好森林公安信訪、控申工作，將信息點前移，及時解決林區(qū)突發(fā)事件隱患苗頭，做到耐心、細(xì)致，規(guī)范流程，全力息訪。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣公安局森林警察大隊編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休 1人，退休 1人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 325.29萬元，其中：一般公共預(yù)算325.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年355.77萬元對比減少30.48萬元，下降8.57%，減少的主要原因是因崗位變動人員減少，人員工資、醫(yī)保繳費、社保繳費等減少，財務(wù)收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 325.29萬元，其中：本年收入325.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款325.29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年355.77萬元對比減少30.48萬元，減少8.57%，減少的主要原因是因崗位變動人員減少，人員工資、醫(yī)保繳費、社保繳費等減少，財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣公安局森林警察大隊2022年部門預(yù)算總支出325.29萬元。財政撥款安排支出325.29萬元，其中，基本支出325.29萬元，與上年355.77萬元對比減少30.48萬元，下降8.57%，減少的主要原因是因崗位變動人員減少，人員工資、醫(yī)保繳費、社保繳費等減少，單位支出減少；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2022年部門預(yù)算中，牟定縣公安局森林警察大隊部門支出功能科目分類情況，主要用于：2040201行政運行：216.11萬元，2040202一般行政管理事務(wù)：58.48萬元，2080501行政單位離退休：2.26萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：18.59萬元，2101101行政單位醫(yī)療：10.99萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：4.93萬元，2210201住房公積金13.94萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2022年部門預(yù)算中，牟定縣公安局森林警察大隊部門預(yù)算經(jīng)濟科目分組情況：

基本支出325.29萬元，其中：30101基本工資49.88萬元,30102津貼補貼107.78萬元,30103獎金35.36萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.59萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.46萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.93萬元，30112其他社會保障繳費2.32萬元，30113住房公積金13.94萬元，30199其他工資福利支出11.08萬元，30201辦公費4.23萬元，30205水費1萬元，30206電費1.00萬元，30207郵電費1萬元，30211差旅費1萬元，30213維修（護(hù)）費0.50萬元，30217公務(wù)接待費0.80萬元，30226勞務(wù)費46.2萬元，30228工會經(jīng)費1.28萬元，30239其他交通費用11.70萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.04萬元，30302退休費2.22萬元。

項目支出0萬元

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣公安局森林警察大隊無與中央配套事項

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣公安局森林警察大隊無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣公安局森林警察大隊無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.80萬元，其中：公務(wù)接待費0.80萬元，本年預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)0.8萬元持平。

（一）因公出國（境）費

牟定縣公安局森林警察大隊2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣公安局森林警察大隊2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.80萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待156人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣公安局森林警察大隊2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

   主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費并入執(zhí)法辦案經(jīng)費統(tǒng)一預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣公安局森林警察大隊無 2022年項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣公安局森林警察大隊2022年單位運行經(jīng)費預(yù)算68.75萬元，2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算72.14萬元。與2021年相比減少3.39萬元，下降4.70%，下降原因是2022年人員減少其他交通費用預(yù)算減少。

機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算具體為：30201辦公費：4.23萬元，30205水費：1.00萬元，30206電費：1.00萬元，30207郵電費：1.00萬元，30211差旅費：1.00萬元，30213維修（護(hù)）費：0.50萬元，30217公務(wù)接待費：0.80萬元，30226勞務(wù)費：46.2萬元，30228工會經(jīng)費：1.28萬元，30239其他交通費用：11.70萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.04萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我大隊資產(chǎn)總額699.32萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)680.28萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程19.04萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加67.53萬元。其中固定資產(chǎn)增加67.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣公安局森林警察大隊2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣公安局森林警察大隊2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣公安局森林警察大隊

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300131200200111