目錄 一、基本職能及主要工作 二、預算單位基本情況 三、預算單位收入情況 四、預算單位支出情況 五、省對下專項轉移支付情況 六、政府采購預算情況 七、預算收支增減變化情況說明 八、其他公開信息 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 牟定縣經信局屬縣人民政府的經濟綜合部門。 （二）機構設置情況 牟定縣經信局內設10股(室)。 （三）重點工作概述 牟定縣經信局承擔著貫徹落實國家、省、州、縣工業(yè)、商貿和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)、商貿和信息產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調新型工業(yè)化進程中重大問題，圍繞全縣國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)、商貿和信息化產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)、商貿和信息化產業(yè)調整優(yōu)化產業(yè)布局、結構調整政策建議，組織實施工業(yè)、商貿和信息化產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合等職能職責。 二、預算單位基本情況 部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制14人，其中：行政編制12人，工勤編制1人。在職實有26人，其中：財政全供養(yǎng)60人，離退休人員34人，其中：離休1人，退休33人。 車輛編制1輛，實有車輛1輛。 三、預算單位收入情況 （一）部門財務收入情況 2018年部門財務總收入535.05萬元，其中：一般公共預算535.05萬元。 （二）財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入535.05萬元，其中:本年收入535.05萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款535.05萬元 四、預算單位支出情況 535.05年部門預算總支出535.05萬元。本級財力安排支出535.05萬元，其中，基本支出535.05萬元。 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 按照功能科目分組，主要用于: 1. 歸口管理的行政單位離退休86.9萬元; 2. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出40.04萬元; 3. 財政對工傷保險基金的補助1.00萬元; 4. 行政單位醫(yī)療20.00萬元; 5. 公務員醫(yī)療補助15.39萬元; 6. 行政運行347.70萬元; 7. 住房公積金24.02萬元。 （二）本級財力支出按經濟科目分類情況 按照經濟科目分組主要用于: 1.工資福利支出435.01萬元; 2.商品和服務支出13.08萬元; 3.對個人和家庭的補助(主要指離退休人員工資)86.97萬元。 五、省對下專項轉移支付情況 （一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況 無 （二）與中央配套事項 無 （三）按既定政策標準測算補助事項 無 六、政府采購預算情況 無 七、預算收支增減變化情況說明 （一）在職人員工資標準增加; （二）人員公用經費標準提高。 六、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預算收入】 一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。 【一般公共預算支出】 一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經費】 “三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 (二）機關運行經費安排 1.辦公費2.17萬元; 2.印刷費0.10萬元; 3.咨詢費0.05萬元; 4.手續(xù)費0.05萬元; 5.水費0.20萬元; 6.電費0.25萬元; 7.郵電費2.80萬元; 8.物業(yè)管理費0.07萬元; 9.培訓費0.18萬元; 10.公務接待費0.18萬元; 11.勞務費2.80萬元; 12.工會經費2.00萬元; 13.公務用車運行維護費2.00萬元。 （三）國有資產占用情況 鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。 附件：2018年部門預算公開表.xls |
