目錄 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) （二）機構(gòu)設(shè)置情況 （三）重點工作概述 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財務(wù)收入情況 （二）財政撥款收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 （三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 （一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 （二）與中央配套事項 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項 六、政府采購預(yù)算情況 七、基本支出預(yù)算變動的主要原因 八、項目支出預(yù)算變動的主要原因 九、其他公開信息 （一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 （二）國有資產(chǎn)占用情況 （三）專業(yè)名詞解釋 附：部門預(yù)算公開附表（表1-10） 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) (1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動； (2)對一定時期內(nèi)全縣的政法工作作出全局性部署，并抓好貫徹落實； (3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作； (4)組織協(xié)調(diào)全縣綜治工作，推動各項措施的落實； (5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施； (6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門工作，督促大案要案的查處，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件； (7)組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究，探索政法工作改革，并通過改革進一步加強政法工作； (8)研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，向縣委及其組織部門提出政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部任免的建議和意見，協(xié)助考察考核； (9)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的政法綜治工作； (10)辦理縣委和州委政法委、州綜治委交辦的其它事項 （二）機構(gòu)設(shè)置情況 政法委機關(guān)內(nèi)設(shè)七個辦公室（政法辦、綜治辦、依法治縣辦、維穩(wěn)辦、政工辦、執(zhí)法監(jiān)督室、鐵路護路辦公室），屬財政全額撥款單位。到2017年末，政法委機關(guān)人員編制11人，實有在職職工15人，退休人員3人；實有車輛1輛（公務(wù)用車1輛)。 （三）重點工作概述 2017年，牟定縣委政法委在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和州委政法委的指導(dǎo)幫助下，始終堅持以法治為引領(lǐng)、以深化改革為動力、以科技信息應(yīng)用為支撐，以“防風(fēng)險、強服務(wù)，抓重點、補短板”為手段，在化解社會矛盾、創(chuàng)新社會治理、夯實基層基礎(chǔ)等方面主動作為，各項工作取得了新成效、新進展。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個，為財政全供給單位。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制11人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制1人。在職實有15人，財政全供養(yǎng)15人。 退休人員3人。 車輛編制1輛，實有車輛1輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財務(wù)收入情況 2018年部門財務(wù)總收入299.82萬元，其中:一般公共預(yù)算299.82萬元。 （二）財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入299.82萬元，其中:本年收入299.82萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款299.82萬元(本級財力299.82萬元)。 四、預(yù)算單位支出情況 2018年部門預(yù)算總支出299.82萬元。本級財力安排支出299.82萬元，其中，基本支出234.1萬元，項目支出XX萬元。 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運行234.1萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休6.79萬元，主要用于我單位2018年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.35萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助0.6萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療12.02萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費支出。 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助5.72萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金15.21萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分組（到部門經(jīng)濟分類款級） 工資福利支出265.97萬元（基本支出265.97萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資54.54萬元，津貼補貼支出108.3萬元，獎金39.82萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.34萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費11.41萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費5.72萬元，其他社會保障繳費1.25萬元，住房公積金15.21萬元。 商品和服務(wù)支出25.36萬元（基本支出25.36萬元），其中，辦公費10.09萬元，差旅費3萬元，會議費3萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)接待費2萬元，工會經(jīng)費1.27萬元，公務(wù)用車租車費2萬元，其他交通費用2萬元。 對個人和家庭的補助支出6.7萬元（基本支出6.7萬元），其中，退休費及生活補助6.7萬元。 資本性支出1.8萬元，主要用于辦公用品的購置費。 （三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費支出1萬元，公務(wù)接待費支出1萬元。 1、因公出國（境）費無。 2、公務(wù)用車購置及運行維護費 2018年無購置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費1萬元。其中：運行維護費1萬元。 3、公務(wù)接待費 2018年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待20批次，120人次，接待費開支1萬元。 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 （一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 本單位2018年元省對下轉(zhuǎn)移支出項目支出預(yù)算。 （二）與中央配套事項 本單位2018年無中央配套事項。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項 本單位2018年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。 六、政府采購預(yù)算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金1.8萬元。采購辦公電腦4臺，預(yù)算資金1.8萬元。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 2018年我單位基本支出預(yù)算299.82萬元，較2017年基本支出預(yù)算323.89萬元減少了24.07萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，控制單位支出。 八、項目支出預(yù)算變動的主要原因 增加了鐵路護路聯(lián)防工作經(jīng)費。 九、其他公開信息 （一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為25.36萬元，其中：其中，辦公費10.09萬元，差旅費3萬元，會議費3萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1萬元，公務(wù)接待費支出1萬元，工會經(jīng)費1.27萬元，公務(wù)用車租車費2萬元，其他交通費用2萬元。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 2017年末資產(chǎn)合計1,050,821.30元，其中現(xiàn)金1,500.00元、銀行存款92,581.23元，固定資產(chǎn)746,378.00元。2017年我單位有固定資產(chǎn)發(fā)生變化，主要變化為資產(chǎn)增加，增加原因為新增了固定資產(chǎn)。 （三）專業(yè)名詞解釋 1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。 5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其 他費用。 附件：2018年預(yù)算公開情況表.xls |
