目錄 一、基本職能及主要工作； 二、預算單位基本情況； 三、預算單位收入情況； 四、預算單位支出情況； 五、省對下轉項轉移支付情況； 六、政府采購預算情況； 七、預算收支增減變化情況說明； 八、項目支出預算變動的主要原因； 九、其他公開信息。 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 承擔全縣傳染病的監(jiān)測、控制和疫情處理、政府指令性和指導性計劃免疫、衛(wèi)生突發(fā)事件處理和重大災害防疫、健康相關產品的檢驗、鑒定和衛(wèi)生學評價、保障人群健康的環(huán)境衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)測與預防、對嚴重危害人群健康的慢性傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測與控制、健康教育、健康促進、預防性健康檢查及健康監(jiān)護、部分慢性非傳染病的監(jiān)測與預防、愛國衛(wèi)生技術指導和經常性的公共衛(wèi)生管理、預防醫(yī)學應用研究等，是全縣基層衛(wèi)生單位疾病控制業(yè)務技術指導及業(yè)務培訓中心。 （二）機構設置情況 中心內設中心辦公室、財務后勤科、健康教育科、慢性病管理科、衛(wèi)生監(jiān)測科、疾病控制科、衛(wèi)生檢驗科、性病艾滋病防治科、結核病防治科、地方病防治科、免疫規(guī)劃科11個科室。 （三）重點工作概述 1、繼續(xù)抓實黨建和黨風廉政建設，加強行業(yè)作風建設。牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建不稱職”的理念。扎實開展“兩學一做”學習教育，認真履行黨風廉政主體責任和監(jiān)督責任，深入推進“四項談話”工作，把守紀律講規(guī)矩和履職盡責督促檢查工作放在更加突出的位置，從思想上進一步教育引導職工，營造風清氣正的行業(yè)氛圍，為各項指標任務的落實奠定堅實基礎。 2、根據結核病“三位一體”新型防治服務模式的方案要求，協(xié)助縣衛(wèi)計局認真實施好轉型期間的各項工作順利完成。 3、根據《云南省衛(wèi)生計生委關于印發(fā)云南省消除麻風病危害達標考核驗收方案的通知》，認真組織實施消除麻風病危害工作，進一步得到鞏固提高。 4、繼續(xù)加大對基本公共衛(wèi)生服務項目疾控包和健康教育包的督促指導力度，進一步規(guī)范各項痕跡資料的收集管理。 5、進一步加強疾控衛(wèi)生應急能力建設，充實物資、人員隊伍，加強培訓，提升應急能力水平，為應對新形勢下的突發(fā)公共衛(wèi)生事件做好準備。 6、以第四輪省級艾滋病綜合防治項目在我縣實施的有利契機，進一步推動我縣艾滋病防治工作，為打贏第四輪防艾人民戰(zhàn)爭打下堅實基礎。 二、預算單位基本情況 我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制35人，其中：事業(yè)編制35人。在職實有35人，其中：財政全供養(yǎng)35人。 離退休人員17人，其中： 離休0人，退休1人。 車輛編制2輛，實有車輛3輛。 三、預算單位收入情況 （一）部門財務收入情況 2018年部門財務總收入575.92萬元，其中：一般公共預算575.92萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。 （二）財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入575.92萬元，其中:本年收入575.92萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款575.92萬元（本級財力575.92萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。 四、預算單位支出情況 2018年部門預算總支出575.92萬元。本級財力安排支出575.92萬元，其中，基本支出575.92萬元，項目支出0萬元。 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出98.77萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出441.94萬元，住房保障支出35.21萬元。 （二）本級財力支出按經濟科目分類情況 經濟科目分組（其中：基本支出575.92萬元，項目支出0萬元）。301工資福利支出519.25萬元，其中30101基本工資132.54萬元，30102津貼補貼89.58萬元，30103獎金13.56萬元，30107績效工資144.43萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費58.69萬元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費26.41萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費15.58萬元，30112其他社會保險繳費3.25萬元，30113住房公積金35.21萬元；302商品和服務支出17.94萬元，其中：30201辦公費5.11萬元，30205水費0.5萬元，30206電費1.2萬元，30207郵電費1.2萬元，30211差旅費2萬元，30228工會經費2.93萬元,30231公務用車運行維護費4萬元；303對個人和家庭的補助38.73萬元，其中30302退休費38.1萬元,30305生活補助0.15萬元,30399其他對個人和家庭的補助0.48萬元。 五、省對下專項轉移支付情況 （一）省對下專項轉移支付情況 部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。 （二）與中央配套事項 與中央配套事項無。 （三）按既定政策標準測算補助事項 按既定政策標準測算補助事項無。 六、政府采購預算情況 根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。 七、預算收支增減變化情況說明 （一）在職人員增減變動 （二）退休人員增減變動 （三）年內工資調標及變動 八、項目支出預算變動的主要原因 九、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 1.“一般公共預算收入”：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。 2.“一般公共預算支出”：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 3.“三公經費”：“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 （二）機關運行經費安排 2018年部門預算安排機關運行經費15.5萬元，其中“三公”經費5.00萬元，比2017年部門預算少0.27萬元。 （三）國有資產占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。 附：牟定縣病控中心2018年預算公開情況表.xls 牟定縣疾病預防控制中心 |
