目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下轉項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

牟定縣教研師訓中心2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（一）研究本縣各類教育的發(fā)展，側重于研究義務教育階段的教育理論和實踐問題。

（二）為中小學、幼兒園在職教師及校長提供培訓服務，促進基礎教育事業(yè)發(fā)展。

（三）組織指導檢查評價普通高中、義務教育階段、學前教育階段的教育教學業(yè)務工作，研究教育教學理論和教材教法。

（四）指導教本課程的開發(fā)，培訓本縣教育科研人員，并參與教師培訓工作，組織教育教學改革實驗，組織電化教學及多媒體教學管理調控教學儀器的配發(fā)，開展“義教均衡”工作。

（五） 相關繼續(xù)教育培訓，崗位培訓，相關教學研究。（二）機構設置情況

為了做好部門預算工作，單位成立了牟定縣教研師訓中心2018年部門預算公開工作領導小組：

組長：李建勤（副局長） 領導部署部門預算公開工作

副組長：王 榮（副局長） 負責部門預算公開工作

成員：楊家春（計財股股長）負責部門預算公開的具體工作

張瑩（監(jiān)審股股長）負責部門預算公開的監(jiān)督工作

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：事業(yè)編制14人，事業(yè)編制14人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng)14人，財政部分供養(yǎng)1人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入284.74萬元，其中：一般公共預算284.74萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入284.74萬元，其中:本年收入284.74萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款284.74萬元（本級財力274.74萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入10萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出284.74萬元。本級財力安排支出 284.74萬元，其中，基本支出284.74萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于1.教育支出185.04萬元；2.社會保障和就業(yè)支出61.39萬元；3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.23萬元；4.住房保障支出16.08萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出284.74萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：專項支出。金額0萬元。

（二）與中央配套事項

功能科目分組。

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，主要用于。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

主要用于單位運行支出，人員經(jīng)費增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

主要用于單位專項支出。

九、其他公開信息

專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

附件：預算公開表.xls