監(jiān)督索引號(hào)53232300120301000 中共牟定縣委組織部2017年度部門決算 第一部分 牟定縣委組織部概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 中共牟定縣委組織部概況 一、主要職能 （一）主要職能 1、貫徹落實(shí)黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部人事制度改革建議方案；研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負(fù)責(zé)全縣干部工作的宏觀管理。 2、對(duì)縣委管理和委托管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議；抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理縣委向縣人大推薦干部的工作；辦理縣委管理和委托管理干部的任免、審批手續(xù)；承辦干部調(diào)動(dòng)事宜；考察審批縣級(jí)局（辦）政工、人事科長(zhǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦主任的任免事宜；組織實(shí)施公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作和科級(jí)干部年度考核工作；負(fù)責(zé)部分干部的交流工作；辦理區(qū)管干部工資評(píng)定審批手續(xù)和出國(guó)出境手續(xù)。 3、制定全縣干部隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)后備干部隊(duì)伍建設(shè)和培養(yǎng)選拔年輕干部的指導(dǎo)、管理工作。 4、貫徹落實(shí)黨的組織工作的路線、方針和政策；對(duì)全縣各級(jí)黨的組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議；研究制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查；負(fù)責(zé)全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)組織員隊(duì)伍建設(shè)。 5、承辦縣黨代會(huì)、縣人民代表大會(huì)、政協(xié)會(huì)的有關(guān)工作及各級(jí)代表（委員）的推選考察工作。 6、負(fù)責(zé)縣委管理的國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作，對(duì)全縣國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)。 7、對(duì)全縣干部教育培訓(xùn)工作進(jìn)行規(guī)劃指導(dǎo)，對(duì)黨政干部和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者、科技人員教育培訓(xùn)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督促和檢查，并具體組織領(lǐng)導(dǎo)干部和組織、人事干部的培訓(xùn)。 8、指導(dǎo)全縣知識(shí)分子工作，推動(dòng)和促進(jìn)社會(huì)各類人才成長(zhǎng)、開發(fā)和合理配置，負(fù)責(zé)選拔和管理有突出貢獻(xiàn)專家、專門人才和新世紀(jì)科技帶頭人。 9、負(fù)責(zé)對(duì)全縣確定干部1949年10月以前參加革命工作時(shí)間、1949年10月以前黨員黨籍黨齡和落實(shí)干部政策的宏觀指導(dǎo)與案件審理。參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，督促檢查貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，受理群眾舉報(bào)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部政治、思想、作風(fēng)、廉政、品德等方面的問題，查辦有關(guān)案件。 10、負(fù)責(zé)縣級(jí)黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)參照《國(guó)家公務(wù)員暫行條例》管理工作和全縣參照管理工作的指導(dǎo)。 11、負(fù)責(zé)黨員、干部的來信來訪工作。 12、負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)縣委管理的干部的檔案管理，并指導(dǎo)全縣干部檔案管理工作；負(fù)責(zé)全縣組織史資料的收集、編寫和出版工作。 13、指導(dǎo)、檢查各級(jí)黨組織的工作，及時(shí)向縣委和市委組織部報(bào)告全縣黨的組織、干部工作情況。 14、負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀指導(dǎo)；辦理縣委管理的干部的離退休審批手續(xù)；管理縣委老干部工作局。 15、完成縣委和市委組織部交辦的其他任務(wù)。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 牟定縣委組織部2017年度重點(diǎn)工作主要圍繞全縣黨建、人才、干部各項(xiàng)工作任務(wù)開展，重點(diǎn)工作任務(wù)分別有：村民小級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、基層黨建提升進(jìn)年、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化、扶貧黨建雙推進(jìn)及電商進(jìn)平臺(tái)、基層黨組織綜合服務(wù)平臺(tái)提升、“兩類組織”黨建、基層黨建工作三年規(guī)劃等。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 2017年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員3人。其中：退休3人。 實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。 （各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等） 第二部分2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 2017年度收入合計(jì)414.15萬元。其中：財(cái)政撥款收入414.15萬元，占總收入的100%，主要原因分析如下。 （一）收入支出預(yù)算安排情況
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2017年收入結(jié)構(gòu)分析表（金額單位：萬元） |
單 位 |
收入總計(jì) |
其 中： |
收 入 構(gòu) 成 |
財(cái)政撥款收入 |
事業(yè)收入 |
其他收入 |
財(cái)政撥款收入% |
事業(yè)收入% |
其他收入% |
合計(jì) |
414.15 |
414.15 |
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100% |
0% |
0% |
縣委組織部（本級(jí)） |
414.15 |
414.15 |
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100% |
0% |
0% |
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2017年牟定縣委組織部決算總收入414.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入414.15萬元，占總收入的100%。
二、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)409.88萬元。其中：基本支出203.70萬元，占總支出的49.69％；項(xiàng)目支出206.18萬元，占總支出的50.31％,主要原因分析如下。
單 位 |
支出總計(jì) |
其 中： |
支出構(gòu)成 |
備注 |
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基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
基本支出% |
項(xiàng)目支出% |
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合 計(jì) |
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縣委組織部（本級(jí)） |
409.88 |
203.70 |
206.18 |
49.69％ |
50.31％ |
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（一）基本支出情況
2017年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3.26萬元。與上年對(duì)比有所減少,主要原因分析人員正常調(diào)動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.62％。（人均情況由各部門自行確定）
基本支出構(gòu)成明細(xì)項(xiàng)目分析 |
基本支出構(gòu)成 |
項(xiàng)目支出構(gòu)成 |
人員經(jīng)費(fèi)支出 |
人員經(jīng)費(fèi)（含離退休）支出% |
公用經(jīng)費(fèi)支出 |
公用經(jīng)費(fèi)支出% |
行政事業(yè)類支出 |
行政事業(yè)類% |
基本建設(shè)類支出 |
基本建設(shè)類% |
200.44 |
98.38 |
3.26 |
1.62 |
206.18 |
100 |
0 |
0 |
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（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出206.18萬元。與上年對(duì)比增幅17.2％,主要原因分析2017年單位重點(diǎn)工作任務(wù)較上年度增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出409.88萬元,占本年支出合計(jì)的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出346.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.47%。主要用于部門機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資、機(jī)構(gòu)年度特定的重點(diǎn)工作任務(wù)目標(biāo)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；
2.外交（類）支出0萬元；
3.國(guó)防（類）支出0萬元；
4.公共安全（類）支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.81萬元，支出決算為1.81萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.81萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年度部門車輛老舊運(yùn)維成本增加使之車輛運(yùn)行費(fèi)較上年增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.81萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.81萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用1.81萬元。
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.81萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于本部門在編公務(wù)車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.26萬元，與上年對(duì)比減幅74.19%,主要原因分析：1.部門機(jī)關(guān)厲行節(jié)約運(yùn)行以來，日常用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出逐年減少；2.人員正常調(diào)動(dòng)人員正常經(jīng)費(fèi)減少。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，縣委組織部資產(chǎn)總額142.44萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20.16萬元，固定資產(chǎn)122.28萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）3.05萬元，其中固定資產(chǎn)加（減少）3.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值3.05萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
1 |
142.44 |
20.16 |
122.28 |
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49.60 |
0 |
72.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
附件：牟定縣委組織部2017年度部門決算表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53232300120301111
