牟定縣人民政府接待處2017年度部門決算 第一部分 牟定縣人民政府接待處概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣人民政府接待處概況 一、主要職能 （一）主要職能 1.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人；中央、省、州副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；以黨中央、國務(wù)院，省委、省人大常委會(huì)、省政府、省政協(xié)、省紀(jì)委，州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)、州紀(jì)委名義到牟定開展公務(wù)且涉及多個(gè)部門的綜合性檢查組、視察組、考核組、督查組、調(diào)研組、巡視組的成員；縣外縣（市）級(jí)及以上黨政代表團(tuán)和考察團(tuán)；因公務(wù)活動(dòng)需要，經(jīng)縣委辦、縣政府辦主任批示的其他公務(wù)接待。 2.協(xié)助配合以省委、省人大常委會(huì)、省政府、省政協(xié)、省紀(jì)委，州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)、州紀(jì)委名義及省、州部門領(lǐng)導(dǎo)到牟定開展公務(wù)且針對(duì)單個(gè)部門或單項(xiàng)工作的檢查組、考核組、督查組、調(diào)研組（副廳級(jí)以下領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的）成員的接待服務(wù)。 3.在接待中收集各種信息，積極為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，協(xié)助部門做好對(duì)外招商引資、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工作。 4.加強(qiáng)與接待對(duì)象的聯(lián)系，積極宣傳介紹牟定，不斷提高牟定的對(duì)外知名度，充分發(fā)揮“窗口”和“橋梁”作用。 5.協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，參與縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動(dòng)的前站及隨行服務(wù)工作。 6.負(fù)責(zé)接待經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算。 7.負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，指導(dǎo)各部門機(jī)關(guān)事務(wù)管理。 8.負(fù)責(zé)全縣公務(wù)用車平臺(tái)組建、管理工作，負(fù)責(zé)平臺(tái)車輛、人員管理，保障正常公務(wù)出行。 9.負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作。 10.負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作，并做好全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的節(jié)能降耗指導(dǎo)工作。 11.完成上級(jí)交辦的其他工作。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 1.從嚴(yán)從緊從細(xì)落實(shí)好八項(xiàng)規(guī)定，在狠抓規(guī)范管理中提升接待服務(wù)水平。一是從規(guī)范上著手，建章立制抓管理。從嚴(yán)控接待范圍、嚴(yán)把接待審批、嚴(yán)格財(cái)務(wù)結(jié)算等9個(gè)方面進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理工作，細(xì)化落實(shí)《公務(wù)接待工作流程》，確保接待工作有條不紊。二是從細(xì)節(jié)上著眼，強(qiáng)化服務(wù)促提升。從承接任務(wù)到方案的擬定、與相關(guān)部門的銜接，接待手冊、席位卡的制作擺放以及菜單審定、住宿安排等方面，周密思慮，注重細(xì)節(jié)，精心組織，嚴(yán)格要求，做到熱情簡節(jié)，善始善終。三是從特色上著力，找準(zhǔn)定位求突破。通過舉辦全縣 “牟定味”彝族美食大賽，鼓勵(lì)餐飲業(yè)不斷發(fā)現(xiàn)、挖掘、整理我縣彝族特色美食，打造我縣特色美食品牌，提升餐飲業(yè)接待服務(wù)水平搭建了廣闊的平臺(tái)。 2.科學(xué)合理有序統(tǒng)籌機(jī)關(guān)事務(wù)，在健全機(jī)制管理中提升保障服務(wù)能力。一是科學(xué)管理確保公務(wù)用車綜合平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)高效順暢。完善制度規(guī)范駕駛員隊(duì)伍管理，制定了《牟定縣公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)車輛及駕駛員管理暫行辦法》《牟定縣公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)駕駛員考核辦法（試行）》和平臺(tái)駕駛員出勤簽到等規(guī)章制度，形成更嚴(yán)密更有效的制度體系。二是從嚴(yán)從簡推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能建設(shè)，全面徹底對(duì)全縣各用能單位公共機(jī)構(gòu)能源資源消費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。投資13萬余元對(duì)縣政府辦公室、接待處辦公室、二樓大廳、政府報(bào)告廳主席照明燈等進(jìn)行LED節(jié)能燈更換，極大的降低了用電能耗，及時(shí)修繕辦公區(qū)水塔及水管供水設(shè)施。三是查偏糾正嚴(yán)格辦公用房管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委從嚴(yán)從緊從細(xì)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神全面查偏糾正專項(xiàng)行動(dòng)，督促84家縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)進(jìn)行辦公用房清理整改。積極開展全縣辦公用房清理調(diào)劑工作，對(duì)部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房進(jìn)行調(diào)整和盤活閑置資源，科學(xué)妥善解決了老縣城棚戶區(qū)改造區(qū)域內(nèi)15家單位的辦公用房問題，保障了全縣棚戶區(qū)改造工作的順利開展。四是落細(xì)落小做好會(huì)議保障及各項(xiàng)服務(wù)工作。細(xì)化工作責(zé)任保障會(huì)議服務(wù)。加強(qiáng)政務(wù)中心保安日常管理，強(qiáng)化巡邏，為各單位營造了平安和諧的辦公環(huán)境。 3.嚴(yán)謹(jǐn)高效務(wù)實(shí)推進(jìn)效能建設(shè)，在創(chuàng)新工作管理中提升隊(duì)伍整體素質(zhì)。一是制度先行，匡正工作規(guī)范化水平。狠抓制度建設(shè)，建立健全各股室工作制度、管理制度，全年共建立各項(xiàng)制度18項(xiàng)，切實(shí)做到有章可循。二是責(zé)任細(xì)化，確保各項(xiàng)工作執(zhí)行力。結(jié)合接待處工作實(shí)際及人員現(xiàn)狀對(duì)班子成員及股室工作進(jìn)行全面調(diào)整，明確各塊工作職責(zé)，壓實(shí)各自工作責(zé)任，確保了各塊工作有人抓、有人管、有人督促。全面落實(shí)2017年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和宣傳思想責(zé)任書落實(shí)，在全縣率先實(shí)行了干部職工相互提醒監(jiān)督制度，通過干部職工相互善意提醒監(jiān)督，扎緊制度的籠子。三是攻堅(jiān)克難，做實(shí)精準(zhǔn)扶貧各項(xiàng)工作。制定了縣政府接待處脫貧攻堅(jiān)工作方案，選派優(yōu)秀干部到村委會(huì)落實(shí)“5+1”駐村工作，將每周周六確定為脫貧工作日，集中人力物力落實(shí)好“五個(gè)一”幫扶聯(lián)系制度，全力做好脫貧攻堅(jiān)迎國檢各項(xiàng)工作。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入縣政府接待處2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即：牟定縣人民政府接待處。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 縣政府接待處2017年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人。 離退休人員0人。 實(shí)有車輛編制30輛，在編實(shí)有車輛30輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見附件） 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 縣政府接待處2017年度收入合計(jì)238.3萬元。其中：財(cái)政撥款收入228.98萬元，占總收入的96.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入9.32萬元，占總收入的3.91%。與上年對(duì)比，上年度預(yù)算安排財(cái)政資金237.14萬元，比上年增加1.16萬元，原因是機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心職能職責(zé)及人員增加，隨之運(yùn)行成本增加。 二、支出決算情況說明 縣政府接待處2017年度支出合計(jì)238.03萬元。其中：基本支出81.79萬元，占總支出的34.36％；項(xiàng)目支出156.24萬元，占總支出的65.64％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比,上年度總支出234.35萬元，比上年增加3.68萬元，其主原因是增加2016年度政府綜合績效項(xiàng)目支出和其他資金支出。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出81.79萬元。與上年對(duì)比，與上年同期58.14萬元增加23.65萬元。主要原因是人員增加、工資調(diào)資、各類保險(xiǎn)調(diào)標(biāo)和政府綜合績效等發(fā)放，故人員工資和公用經(jīng)費(fèi)支出隨之增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出77.82萬元占基本支出的95.1％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)3.98萬元占基本支出的4.9％。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于保障縣政府接待處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出156.24萬元。與上年對(duì)比，比上年度176.21萬元減少19.97萬元。減少的主要原因是一次性項(xiàng)目減少。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 縣政府接待處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.54萬元,占本年支出合計(jì)的97.27%。與上年對(duì)比，上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出234.35萬元，比上年減少2.81萬元，其主原因是2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”進(jìn)一步壓縮。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出211.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.38%。主要用于行政運(yùn)行61.84萬元、一般行政管理事務(wù)145.8萬元、其他一般公共服務(wù)支出3.95萬元； 2.社會(huì)保障就業(yè)支出8.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.85%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.7萬元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出0.22萬元； 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%。主要用于行政單位醫(yī)療3.91萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.63萬元； 4.住房保障支出5.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.37%。主要用于住房公積金支出5.49萬元； 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 縣政府接待處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為101.91萬元，支出決算為94.39萬元，完成預(yù)算的92.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為52.04萬元，完成預(yù)算的51.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為42.35萬元，完成預(yù)算的41.56%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因進(jìn)一步深化貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行禁酒令；同時(shí)，規(guī)范公務(wù)用車管理，強(qiáng)化在維修和加油等環(huán)節(jié)的審核，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加14.24萬元，增長15.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加31.89萬元，增長158.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17.65萬元，下降29.45%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)的成立，劃轉(zhuǎn)到平臺(tái)管理車輛增加29輛，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)隨之增加。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.04萬元，占55.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出42.35萬元，占44.87%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.04萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出52.04萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛。主要用于單位和全縣各部門公務(wù)活動(dòng)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出42.35萬元。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出42.35萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待495批次（其中：外事接待0批次），接待人次4337人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全縣各類公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 接待處2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.98萬元，與上年對(duì)比增加0.69萬元,主要原因分析單位人員增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、單位公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)支出。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，接待處部門資產(chǎn)總額451.36萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.34萬元，固定資產(chǎn)447.02萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加434.62萬元，其中固定資產(chǎn)增加433.3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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