牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度部門決算公開說明

第一部分 牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)。文秘、財(cái)會(huì)、烹飪等專業(yè)高中、初中學(xué)歷教育相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.學(xué)校辦學(xué)條件逐步改善，實(shí)訓(xùn)設(shè)備逐年增強(qiáng)；

2.學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高，畢業(yè)生就業(yè)供不應(yīng)求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制64人（含參公管理事業(yè)編制64人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員63人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度收入合計(jì)29577994.73元。其中：財(cái)政撥款收入15562247.73元，占總收入的52.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入294000.00元，占總收入的0.99%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入12000000.00元，占總收入的40.57%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入差額0元，占總收入的0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1721747.00元，占總收入的5.82%。

二、支出決算情況說明

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度支出合計(jì)28783912.73元。其中：基本支出10410247.73元，占總支出的36.17％；項(xiàng)目支出1837366.00元，占總支出的63.83％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10116247.73元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出：8798455.57元，占基本支出的86.97%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出：1317792.16元，占基本支出的13.03%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于學(xué)校校舍新建和改造等經(jīng)費(fèi)支出6373665.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10116247.73元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出315,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出315,000.00元和公用支出0元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7750.00元，支出決算為7750.00元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4750.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出3000.00元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4750.00元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3000.00元。其中：外賓接待支出0元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3000.00元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)147142.56元，印刷費(fèi)40592.15元，咨詢費(fèi)3000.00元，手續(xù)費(fèi)824.20元，水費(fèi)42296.10元，電費(fèi)44302.00元，郵電費(fèi)40969.39元，差旅費(fèi)48333.00元，維修維護(hù)費(fèi)297879.96元，會(huì)議費(fèi)65132.44元，培訓(xùn)費(fèi)13364.00元，公務(wù)接待費(fèi)3000.00元，專用材料費(fèi)123342.50元，勞務(wù)費(fèi)187633.90元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)49281.96元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4750.00元，其他商品及服務(wù)性支出30201.00元。公用支出合計(jì)1317792.16元。

3．我單位有公務(wù)用車1輛。

第四部分 名詞解釋(無)

附件：牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年部門決算公開.xls

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)

2018年8月20日