牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

2017年部門決算公開說明

一、單位基本情況：

（一）基本概況：牟定縣環(huán)衛(wèi)站屬全額撥款事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著縣城51萬平方米街道清掃保潔、每天60噸生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、生活垃圾處理廠的日常垃圾填埋處理、垃圾滲濾液的處理、7座公廁的管理、2850盞街燈的日常維護(hù)管理、建成區(qū)4.8平方公里市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作、承擔(dān)縣城垃圾清運(yùn)費(fèi)50萬元的征收工作，現(xiàn)實(shí)有在職在編職工16人，政府購買服務(wù)人員7人，退休人員25人。2017年4月在縣委、縣政府的統(tǒng)籌下，通過公開招標(biāo)、政府購買服務(wù)方式，引入楚雄桑德環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司對(duì)縣城51萬平方米街道進(jìn)行清掃保潔和垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、7座公廁運(yùn)營作業(yè)進(jìn)行服務(wù)，由環(huán)衛(wèi)站進(jìn)行日常考核管理后按月?lián)芨斗?wù)費(fèi)。

（二）取得的成效：我站現(xiàn)承擔(dān)著投資3498.26萬元、3.74萬平方米新橋鎮(zhèn)杜家莊垃圾處理廠的日常運(yùn)行管理，每天60噸生活垃圾及滲濾液的處理工作，2850盞街燈日常維護(hù)管理，縣城1334個(gè)門店、13個(gè)小區(qū)、6個(gè)保障房小區(qū)、112家單位公司的垃圾清運(yùn)費(fèi)征收工作，建成區(qū)4.8平方公里環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)設(shè)施的日常監(jiān)督管理工作，對(duì)縣城51萬平方米街道清掃保潔、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、公廁日常監(jiān)管和考核管理工作。

二、收入支出情況分析：

（一）全年合計(jì)收入：6919244.35元，比上年增加822197.07元，增加13.49﹪。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4910944.35元，增加的原因是年初預(yù)算項(xiàng)目資金和其他收入未全部納入預(yù)算。

（二）全年合計(jì)支出：6769139.9元，其中：基本支出3468544.35元，比上年減少525141.81，減少13.15﹪；項(xiàng)目支出3300595.55元。比上年增加553968.15元，增加20.17﹪。增加的原因是隨著縣城面積的擴(kuò)大，引入楚雄桑德環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司對(duì)縣城51萬平方米街道進(jìn)行清掃保潔和垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、7座公廁運(yùn)營作業(yè)進(jìn)行服務(wù)。其他收入結(jié)余150104.45元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：全年公務(wù)接待3500元，比上年增加1900元，增加118.75﹪，增加的原因是在九九敬老節(jié)及環(huán)衛(wèi)節(jié)時(shí)邀請(qǐng)了退休老職工及環(huán)衛(wèi)職工一起舉行了座談會(huì)；全年車輛運(yùn)行費(fèi)101960元，比去年增加2023元，增加2.02﹪，增加的原因是維修維護(hù)費(fèi)成本增大。

（四）全年收入非稅收入：520096.97元，已全額上繳了國庫。

三、固定資產(chǎn)情況分析：全年固定資產(chǎn)為1625350.34元，比上年減少22140元，減少1.34﹪，減少原因是核減了部分辦公設(shè)備。

四、本年度開展的工作情況：總之，一年來我站本著“收支平衡、勤儉節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)質(zhì)高效、量力而行、盡力而為，”的原則。以“建生態(tài)市園林縣城”為目標(biāo)，以“美化環(huán)境，提高市民生活工作質(zhì)量”為己任，扎實(shí)開展我縣環(huán)境衛(wèi)生管理工作，營造干凈整潔的縣城環(huán)境衛(wèi)生，為人民群眾努力創(chuàng)造一個(gè)良好的市容環(huán)境。

附件：2017年決算公開（環(huán)衛(wèi)站）.xls

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

2018年8月13日