監(jiān)督索引號(hào)53232300113101000
牟定縣政協(xié)2017年度部門決算
第一部分 牟定縣政協(xié)概況
一、主要職能
政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政是我單位的三大職能。密切聯(lián)系群眾，了解和反映群眾的愿望和要求。牟定縣政協(xié)緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，努力踐行親民政協(xié)、為民履職工作理念，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，團(tuán)結(jié)動(dòng)員社會(huì)各界人士為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建睿智之言、獻(xiàn)務(wù)實(shí)之策、謀創(chuàng)新之舉、盡精誠(chéng)之力，全面完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善作出了積極的貢獻(xiàn)。
二、部門基本情況
機(jī)構(gòu)人員情況。牟定縣政協(xié)人員編制18人。目前，實(shí)有人數(shù)27人,超編9人。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
2017年財(cái)政撥款收入650.84萬元。2017年實(shí)際支出641.30萬元。
二、收入決算表
2017年牟定縣政協(xié)收入全額為財(cái)政撥款收入，2017年財(cái)政撥款收入650.84萬元。
三、支出決算表
2017年實(shí)際支出641.30萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
2017年財(cái)政撥款收入650.84萬元，其中一般公共服務(wù)支出500.01萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出79.94萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.87萬元，住房保障支出28.47萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.270萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算政撥款收入650.84萬元，其中基本支出收入
4,70.48萬元，項(xiàng)目支出收入180.36萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出641.30萬元。其中基本支出471.24萬元，項(xiàng)目支出170.06萬元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
無
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
無
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
2017年牟定縣政協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.76萬元，行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.05萬元。
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年財(cái)政撥款收入650.84萬元。2017年實(shí)際支出641.30萬元。
二、支出決算情況說明
2017年實(shí)際支出641.30萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算政撥款收入650.84萬元，其中基本支出收入
4,70.48萬元，項(xiàng)目支出收入180.36萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
牟定縣政協(xié)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16.70萬元，支出決算為4.08萬元。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
無
第四部分 名詞解釋
第一部分 XX概況
一、主要職能
（一）主要職能
政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政是我單位的三大職能。密切聯(lián)系群眾，了解和反映群眾的愿望和要求。牟定縣政協(xié)緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，努力踐行親民政協(xié)、為民履職工作理念，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，團(tuán)結(jié)動(dòng)員社會(huì)各界人士為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建睿智之言、獻(xiàn)務(wù)實(shí)之策、謀創(chuàng)新之舉、盡精誠(chéng)之力，全面完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善作出了積極的貢獻(xiàn)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一年來，縣政協(xié)常委會(huì)緊緊圍繞推動(dòng)跨越發(fā)展目標(biāo)，始終堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、民主主題，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，扎實(shí)推進(jìn)協(xié)商議政、督促問效、建言出力、聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼、強(qiáng)基固本各項(xiàng)工作，圓滿完成九屆一次會(huì)議確定的任務(wù)，為推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
一、圍繞大事實(shí)事協(xié)商議政，政治協(xié)商水平進(jìn)一步提高
認(rèn)真組織全會(huì)協(xié)商。堅(jiān)持全體會(huì)議全面協(xié)商，召開縣政協(xié)九屆一次會(huì)議，認(rèn)真組織廣大委員對(duì)政府工作報(bào)告、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告、財(cái)政預(yù)決算報(bào)告、“兩院”工作報(bào)告和縣政協(xié)常委會(huì)工作報(bào)告、提案工作報(bào)告進(jìn)行充分協(xié)商討論，圍繞我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、民主法治建設(shè)和政協(xié)工作中的重大問題，積極建言獻(xiàn)策。在充分協(xié)商討論的基礎(chǔ)上，召開政府工作報(bào)告專題協(xié)商會(huì)，6名委員代表全縣廣大政協(xié)委員作發(fā)言，分別就我縣實(shí)施“十三五”規(guī)劃、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、打造民族文化品牌、城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、干部隊(duì)伍建設(shè)等方面，提出60多條具有參考借鑒價(jià)值的意見建議，受到了縣委、縣政府充分肯定，部分建議得到了采納落實(shí)。
著重加強(qiáng)專題協(xié)商。堅(jiān)持并不斷完善常委會(huì)會(huì)議專題協(xié)商、主席會(huì)議重點(diǎn)協(xié)商，組織委員對(duì)我縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)和招商引資、農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)3個(gè)專題進(jìn)行調(diào)研，對(duì)“9?17”和“9?30”重大洪澇災(zāi)害恢復(fù)重建、烤煙生產(chǎn)、縣城管理、高速公路建設(shè)、提案辦理5個(gè)專題進(jìn)行視察。在深入開展調(diào)研、視察的基礎(chǔ)上，召開常委會(huì)會(huì)議4次、主席會(huì)議13次，認(rèn)真聽取縣人民政府工作情況通報(bào)，組織委員進(jìn)行專題討論，向縣委、縣政府報(bào)送調(diào)研、視察報(bào)告8份，提出有問題分析、有對(duì)策措施的意見建議30余條。縣委主要領(lǐng)導(dǎo)先后對(duì)烤煙生產(chǎn)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)和招商引資、縣城管理、高速公路建設(shè)4個(gè)調(diào)研、視察成果作出批示，要求有關(guān)部門認(rèn)真采納委員建議，部分協(xié)商成果納入決策或得到了落實(shí)。
積極探索對(duì)口協(xié)商。充分發(fā)揮專委會(huì)在政協(xié)工作中的基礎(chǔ)性作用，立足政協(xié)與政府工作有效對(duì)接，積極支持各專委會(huì)與對(duì)口聯(lián)系部門，在日常工作中通過互通情況、座談交流、調(diào)研視察、提案督辦等多種形式，不斷強(qiáng)化與政府職能部門的對(duì)口協(xié)商。分別就我縣精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)、民族文化旅游產(chǎn)業(yè)、節(jié)能減排、平安建設(shè)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建、維護(hù)司法公正等工作，與有關(guān)部門深入開展對(duì)口協(xié)商，對(duì)存在問題提出精準(zhǔn)、務(wù)實(shí)、管用的意見建議，促進(jìn)了政協(xié)工作與政府工作深度融合。在專委會(huì)對(duì)我縣貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理、環(huán)境保護(hù)、安樂等3個(gè)鄉(xiāng)撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn)等重點(diǎn)工作開展調(diào)研的基礎(chǔ)上，縣政協(xié)常委會(huì)聽取了相關(guān)部門工作情況通報(bào)，進(jìn)行廣泛深入的協(xié)商討論，提出了一批有針對(duì)性的意見建議。
二、圍繞熱點(diǎn)問題督促問效，民主監(jiān)督實(shí)效進(jìn)一步增強(qiáng)
提案辦理監(jiān)督持續(xù)加強(qiáng)。聚焦提案工作主業(yè)，堅(jiān)持把提高提案質(zhì)量、辦理質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量貫穿提案工作全過程，抓好提案征集、審查、立案、督辦、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)，有效發(fā)揮政協(xié)提案的民主監(jiān)督作用。通過提案統(tǒng)一交辦、分類督辦、協(xié)調(diào)聯(lián)辦、面商議辦，表彰優(yōu)秀提案、提案辦理先進(jìn)集體和個(gè)人，召開提案辦理協(xié)商會(huì)，縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員牽頭對(duì)5件重點(diǎn)提案進(jìn)行重點(diǎn)督辦，組織委員對(duì)10個(gè)部門辦理提案工作情況進(jìn)行視察、2個(gè)辦理提案部門進(jìn)行民主評(píng)議等形式，有力推動(dòng)了提案辦理落實(shí)，強(qiáng)化了提案辦理監(jiān)督效果。九屆一次會(huì)議以來立案的158件提案，目前已全部辦復(fù)完畢，面商率、答復(fù)率均達(dá)100%，落實(shí)率達(dá)53.8%。
委員視察監(jiān)督深入開展。堅(jiān)持把視察活動(dòng)作為履行民主監(jiān)督職能的主要載體和途徑，組織委員對(duì)我縣“9?17”和“9?30”重大洪澇災(zāi)害恢復(fù)重建、2017年度烤煙生產(chǎn)、縣城綜合管理、高速公路建設(shè)、提案辦理5個(gè)專題進(jìn)行視察，參與委員60多人次，認(rèn)真聽取有關(guān)部門情況匯報(bào)，深入實(shí)地查看和走訪座談，召開會(huì)議協(xié)商討論，向縣委、縣政府報(bào)送專題視察報(bào)告5個(gè)，提出情況清楚、問題準(zhǔn)確、措施具體的意見建議20余條。把委員日常視察納入駐牟州政協(xié)委員和縣政協(xié)委員小組活動(dòng)重要內(nèi)容，組織駐牟州政協(xié)委員小組和縣政協(xié)12個(gè)委員小組認(rèn)真開展委員活動(dòng)，對(duì)我縣腐乳、云南紅梨、喜鵲窩酒、中藥材、太極食品等特色產(chǎn)業(yè)，思源中學(xué)教育教學(xué)管理、實(shí)驗(yàn)小學(xué)建設(shè)等重點(diǎn)民生工程，房地產(chǎn)開發(fā)、地質(zhì)災(zāi)害防治等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地視察，廣大委員結(jié)合各自崗位實(shí)際提出意見建議，有力促進(jìn)了相關(guān)工作的推進(jìn)和落實(shí)。
專項(xiàng)集體監(jiān)督形成常態(tài)。按照每年監(jiān)督評(píng)議一至二個(gè)縣級(jí)部門工作的要求，認(rèn)真開展對(duì)我縣國(guó)土資源工作的民主監(jiān)督評(píng)議，通過實(shí)地視察、走訪座談、問卷調(diào)查等形式，幫助國(guó)土資源部門找準(zhǔn)工作中存在的差距和不足，并通過調(diào)查研究，聽取群眾意見，對(duì)被監(jiān)督部門進(jìn)一步改進(jìn)工作提出具有針對(duì)性和可操作性的意見建議。在監(jiān)督評(píng)議過程中，把支持體現(xiàn)于監(jiān)督之中，既幫助他們分析工作中的困難和問題，也對(duì)工作成效給予充分肯定，同時(shí)對(duì)難點(diǎn)問題進(jìn)行呼吁，所提意見建議通過整改落實(shí)，較好地促進(jìn)了工作。大力支持和積極推薦委員擔(dān)任黨風(fēng)廉政建設(shè)特邀監(jiān)督員、司法監(jiān)督員、人民陪審員、警風(fēng)警紀(jì)監(jiān)督員等，認(rèn)真組織委員參加有關(guān)部門舉行的聽證會(huì)、論證會(huì)和行政執(zhí)法檢查，公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員公開招考監(jiān)督等民主監(jiān)督活動(dòng)，拓寬了民主監(jiān)督渠道，取得了明顯的監(jiān)督效果。
三、圍繞民生福祉建言出力，參政議政作用進(jìn)一步彰顯
積極推動(dòng)民生改善。按照“五個(gè)一”掛點(diǎn)安排，縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)成員經(jīng)常深入各自聯(lián)系的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)、學(xué)校、企業(yè)和農(nóng)戶，對(duì)群眾生活保障、子女就學(xué)、生病就醫(yī)、飲水安全、通達(dá)出行、文化生活、就業(yè)保障等民生問題，認(rèn)真開展調(diào)查研究，并督促檢查縣委、縣政府重大決策部署和重要工作在基層貫徹落實(shí)情況，同時(shí)力所能及幫助解決基層工作和群眾生產(chǎn)生活中的困難和問題。鼓勵(lì)和引導(dǎo)廣大委員積極投身公益事業(yè)和慈善事業(yè)，開展捐資助困、義務(wù)診療、法律服務(wù)、科技宣傳等活動(dòng)，為改善民生貢獻(xiàn)了力量。發(fā)揚(yáng)人民政協(xié)擔(dān)當(dāng)精神，相關(guān)人員積極承擔(dān)縣城棚戶區(qū)改造指揮部和辦公室職責(zé)，切實(shí)做好宣傳動(dòng)員、土地征收、房屋征收補(bǔ)償安置、產(chǎn)權(quán)單位資產(chǎn)動(dòng)遷、市政基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)、矛盾糾紛化解及法律咨詢等各項(xiàng)工作，棚改工作取得顯著成效，為保障和改善民生作出了積極貢獻(xiàn)。
暢通民意表達(dá)渠道。重視反映社情民意工作，發(fā)揮委員聯(lián)系面廣、包容性強(qiáng)、位置超脫、渠道暢通的優(yōu)勢(shì)，及時(shí)收集和反映社情民意信息，通過政協(xié)議政平臺(tái)反映群眾訴求，充分發(fā)揮社情民意服務(wù)民生重要作用。舉辦以“提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境”為主題的2017年度“民生論壇”，廣大委員通過認(rèn)真調(diào)查研究，提交論壇稿件23篇，10名委員在論壇上專題發(fā)言，針對(duì)我縣提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)，重點(diǎn)從精準(zhǔn)施策、城市綜合管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、生活垃圾治理、發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)、森林資源保護(hù)、打造民族特色等方面，集中反映了人民群眾的愿望和呼聲。積極參加以“發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、建成小康社會(huì)”為主題的州政協(xié)2017年度“民生論壇”，提交論壇稿件7篇，從完善公共服務(wù)體系、政策支持、社會(huì)化運(yùn)作、服務(wù)設(shè)施建設(shè)、發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)等方面，就發(fā)展我州養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)提出意見建議。做好縣政協(xié)機(jī)關(guān)群眾來信來訪工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)職能部門認(rèn)真辦理信訪事項(xiàng)。
竭力參與脫貧攻堅(jiān)。按照縣委關(guān)于決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)的統(tǒng)一部署，縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員掛點(diǎn)聯(lián)系1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、12個(gè)村委會(huì)，縣政協(xié)機(jī)關(guān)定點(diǎn)幫扶建檔立卡貧困村江坡鎮(zhèn)柜山村委會(huì)。縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅(jiān)持以上率下、靠前協(xié)調(diào)，全體機(jī)關(guān)黨員干部積極行動(dòng)、深入一線，駐村工作隊(duì)員堅(jiān)守崗位、壓實(shí)責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)“1+1”、“2+2”、“5+1”、“6+5”脫貧攻堅(jiān)工作要求和幫扶措施，切實(shí)幫助掛點(diǎn)聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)、貧困戶研究制定脫貧規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決脫貧工作中的困難和問題。扎實(shí)做好貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理、政策宣傳、產(chǎn)業(yè)扶持、安居房建設(shè)、危房改造、項(xiàng)目資金爭(zhēng)取、脫貧檔案管理等各項(xiàng)工作，為脫貧攻堅(jiān)貢獻(xiàn)了政協(xié)力量。全縣廣大政協(xié)委員主動(dòng)投身脫貧攻堅(jiān)主戰(zhàn)場(chǎng)，積極參與產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、科技扶貧、健康扶貧、文化扶貧、生態(tài)扶貧等各具特色的幫扶活動(dòng)，為脫貧攻堅(jiān)貢獻(xiàn)了委員力量。
四、圍繞凝心聚力聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼，思想政治基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固
強(qiáng)化界別團(tuán)結(jié)合作。突出團(tuán)結(jié)民主兩大主題，發(fā)揮政協(xié)大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合優(yōu)勢(shì)，積極支持和保障政協(xié)各參加單位通過政協(xié)全體會(huì)議、專題協(xié)商、提案督辦、調(diào)研視察活動(dòng)等平臺(tái)履職盡責(zé)、發(fā)揮作用，全力營(yíng)造民主和諧的良好氛圍。堅(jiān)持貫徹黨的民族政策和宗教政策，充分發(fā)揮少數(shù)民族界和宗教界委員的作用，加強(qiáng)與少數(shù)民族界和宗教界人士的聯(lián)系，進(jìn)一步促進(jìn)了民族團(tuán)結(jié)、宗教和順、社會(huì)和諧。支持和鼓勵(lì)各界別委員之間、各委員組之間、城區(qū)委員組與鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員組之間以委員小組活動(dòng)為載體，開展形式多樣的視察調(diào)研、學(xué)習(xí)研討、交流聯(lián)誼等活動(dòng)，增強(qiáng)了委員活力。
拓展內(nèi)外交流聯(lián)誼。充分發(fā)揮聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與外界的縱向和橫向交流，在互動(dòng)交流中既充分學(xué)習(xí)考察外地的工作經(jīng)驗(yàn)，又積極宣傳牟定、推介牟定。在開展調(diào)研視察、民主監(jiān)督和推進(jìn)機(jī)關(guān)服務(wù)保障工作中，分別就工業(yè)園區(qū)建設(shè)和招商引資、縣城綜合管理、城市棚戶區(qū)改造和政協(xié)新聞宣傳、委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作等，組織委員和機(jī)關(guān)干部到我州部分縣市和外地政協(xié)學(xué)習(xí)考察、交流聯(lián)誼。積極做好外地政協(xié)到我縣考察民族文化產(chǎn)業(yè)、腐乳產(chǎn)業(yè)、棚戶區(qū)改造考察團(tuán)的聯(lián)絡(luò)接待工作。進(jìn)一步加強(qiáng)向省、州政協(xié)的聯(lián)系匯報(bào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)政協(xié)對(duì)我縣基層政協(xié)建設(shè)的關(guān)心支持，大力支持縣政協(xié)機(jī)關(guān)干部參加上級(jí)舉辦的研討班、專題培訓(xùn)、觀摩交流等活動(dòng)，擴(kuò)大了縣政協(xié)的對(duì)外交往。加強(qiáng)政協(xié)宣傳工作，利用縣電視臺(tái)、廣播電臺(tái)大力宣傳優(yōu)秀提案和委員履職風(fēng)采，《云南政協(xié)報(bào)》《楚雄政協(xié)》等媒體刊載宣傳政協(xié)履職成效稿件30多篇，擴(kuò)大了縣政協(xié)的對(duì)外影響。
傳承發(fā)展文史工作。注重發(fā)揮文史資料工作在團(tuán)結(jié)聯(lián)系各界人士中的特殊紐帶作用，按照“保持特色、創(chuàng)新思路、拓展領(lǐng)域、服務(wù)現(xiàn)實(shí)”的要求，加強(qiáng)與廣大文史工作者和文史愛好者的團(tuán)結(jié)與協(xié)作，專門走訪老革命、老領(lǐng)導(dǎo)、老委員，通過上門約稿、座談交流、實(shí)地走訪等途徑，悉心征集整理一批有價(jià)值、可借鑒的文史資料。配合州政協(xié)完成《彝州農(nóng)村改革四十年》文史資料征稿任務(wù)3萬多字、《十屆州政協(xié)委員風(fēng)采》征稿任務(wù)0.7萬字；征集我縣民間傳說、風(fēng)土人情、歷史遺跡等方面史料4萬多字，為我縣文史資料庫補(bǔ)充了珍貴的歷史資料。
五、圍繞自身建設(shè)強(qiáng)基固本，履職盡責(zé)能力進(jìn)一步提升
加強(qiáng)思想理論建設(shè)。堅(jiān)持把理論武裝作為履職盡責(zé)的基礎(chǔ)，發(fā)揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，通過黨組中心組理論學(xué)習(xí)、機(jī)關(guān)周一學(xué)習(xí)、委員培訓(xùn)班、委員活動(dòng)等途徑，組織廣大委員和縣政協(xié)機(jī)關(guān)干部，開展主題鮮明、內(nèi)容豐富、形式多樣的學(xué)習(xí)活動(dòng)，學(xué)習(xí)中共十八屆六中全會(huì)、中共十九大和省州縣黨委全會(huì)精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)政協(xié)章程、統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論以及業(yè)務(wù)知識(shí)。通過強(qiáng)化理論武裝，準(zhǔn)確把握十八大以來黨中央治國(guó)理政的新理念、新思想、新戰(zhàn)略，進(jìn)一步堅(jiān)定了在政治上、思想上、行動(dòng)上與中央和省州縣黨委同心同德、同心同向、同心同行的自覺性，深化了對(duì)人民政協(xié)性質(zhì)地位作用的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了做好新時(shí)期人民政協(xié)工作的責(zé)任感和使命感。
加強(qiáng)委員隊(duì)伍建設(shè)。抓好委員履職培訓(xùn)，舉辦兩期縣政協(xié)委員和駐牟州政協(xié)委員培訓(xùn)班，分別就中共十九大精神、脫貧攻堅(jiān)政策、習(xí)近平總書記治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略、云南對(duì)外開放與“一帶一路”、公職行為法律風(fēng)險(xiǎn)防范、新形勢(shì)下黨風(fēng)廉政建設(shè)的新要求等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)，提高委員履職能力和水平。修改完善委員服務(wù)管理辦法，督促指導(dǎo)各委員組認(rèn)真開展活動(dòng)，組織廣大委員學(xué)理論知識(shí)、談履職感悟、提意見建議，切實(shí)增強(qiáng)履職責(zé)任感和使命感。認(rèn)真組織委員開展專題調(diào)研和視察，有計(jì)劃地安排委員參加縣政協(xié)有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)，為他們充分了解縣委、縣政府和縣政協(xié)的工作搭建平臺(tái)，使他們知情明政，不斷提高履職積極性。大力推薦委員參與重點(diǎn)項(xiàng)目論證、重大事項(xiàng)聽證以及部門工作民主監(jiān)督，切實(shí)尊重和保障委員民主權(quán)利，努力為委員知情出力、議政建言創(chuàng)造條件。通過支持委員在學(xué)習(xí)培訓(xùn)、調(diào)研視察和協(xié)商活動(dòng)中履行職責(zé)，較好發(fā)揮了委員主體作用。
加強(qiáng)政協(xié)組織建設(shè)。圓滿完成八屆縣政協(xié)任期屆滿換屆工作，新一屆縣政協(xié)委員名額與上屆持平，委員、常委會(huì)組成人員和縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)成員中的黨外人士比例有所提高，代表各界別和各方面委員的比例結(jié)構(gòu)更加合理，新一屆縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子和常委會(huì)建設(shè)得到加強(qiáng)。九屆一次會(huì)議閉幕后，及時(shí)召開主席會(huì)議和常委會(huì)會(huì)議，協(xié)商決定了各專委會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人事事項(xiàng)，任命了各委室負(fù)責(zé)人、各專委會(huì)組成人員和各委員小組負(fù)責(zé)人，穩(wěn)步推進(jìn)專委會(huì)建設(shè)。持續(xù)加強(qiáng)縣政協(xié)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，抓好中央第十一巡視組反饋意見整改工作，深入整治機(jī)關(guān)作風(fēng)，縣政協(xié)機(jī)關(guān)黨總支和黨支部按期換屆，扎實(shí)做好退休老干部服務(wù)和管理，促進(jìn)了機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利有序開展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣政協(xié)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣政協(xié)部門2017年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛3輛。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣政協(xié)2017年度收入合計(jì)650.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入650.84萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
牟定縣政協(xié)2017年度支出合計(jì)650.84萬元。其中：基本支出4,70.48萬元，占總支出的73％；項(xiàng)目支出170.06萬元，占總支出的36％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障牟定縣政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日433.19萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障牟定縣政協(xié)機(jī)構(gòu)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣政協(xié)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出650.84萬元,占本年支出合計(jì)的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出641.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行329.20萬元，一般行政管理事務(wù)35.31萬元。政協(xié)會(huì)議65.00萬元，委員視察經(jīng)費(fèi)1.00萬元，參政議政經(jīng)費(fèi)39.20萬元，其他政協(xié)事務(wù)支出24.85萬元。
2. 外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3. 3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣政協(xié)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16.70萬元，支出決算為4.08萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.76萬元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等……。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.76萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.76萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于政協(xié)事物（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)（其中：外事接待0批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政協(xié)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣政協(xié)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.80萬元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，牟定縣政協(xié)資產(chǎn)總額367.28萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37.27萬元，固定資產(chǎn)327.01萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.10萬元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：萬元
項(xiàng)目
行次
資產(chǎn)總額
流動(dòng)資產(chǎn)
固定資產(chǎn)
對(duì)外投資/有價(jià)證券
在建工程
無形資產(chǎn)
其他資產(chǎn)
小計(jì)
房屋構(gòu)筑物
車輛
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
其他固定資產(chǎn)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合計(jì)
1
367.28
37.27
72.72
212.30
41.99
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
預(yù)算科負(fù)責(zé)牽頭公開（省本級(jí)為單獨(dú)公開），各州市若預(yù)算科決定 單獨(dú)公開則刪除相關(guān)內(nèi)容。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
無
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
（無）
附件：2017年決算公開.xls
監(jiān)督索引號(hào)53232300113101111
