牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年部門決算公開情況說明 根據(jù)《牟定縣財政局關于做好2017年度部門決算批復及公開工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年部門決算進行公開，并就有關情況作如下說明： 第一部分 單位概況 一、主要職能 我鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等職能，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務。 （一）、基本職能： 1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農村醫(yī)改工作。 2、提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。 3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。 4、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。 5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。 6、開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務。 7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。 8、協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。 9、協(xié)助做好新型農村合作醫(yī)療工作。 10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院除履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職責外，要協(xié)助做好對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本醫(yī)療服務的技術指導工作。 （二）、公共衛(wèi)生服務職能 主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內容和數(shù)量、質量要求核定。 1、建立居民健康檔案 以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點，在自愿的基礎上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務記錄等；健康檔案要及時更新，并逐步實行計算機管理。 2、健康教育 針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點健康問題等內容，向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務，設置健康教育宣傳欄并定期更新內容，開展健康知識講座等健康教育活動。 3、預防接種 落實國家和省免疫規(guī)劃政策措施，為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗；在重點地區(qū)，對重點人群進行針對性接種，包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗；發(fā)現(xiàn)、報告預防接種中的疑似異常反應，并協(xié)助調查處理。 4、傳染病防治 開展疾病預防控制，做好本行政區(qū)域內傳染病的疫情監(jiān)測、報告、防治工作。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫點處理；開展結核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務；配合專業(yè)公共衛(wèi)生機構，對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。 5、兒童保健 為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次，兒童保健1歲以內至少4次，第2年和第3年每年至少2次。進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預防、常見疾病防治等健康指導。 6、孕產婦保健 為孕產婦建立保健手冊，開展至少5次孕期保健服務和2次產后訪視。進行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導，了解產后恢復情況并對產后常見問題進行指導。 7、老年人保健 對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，提供疾病預防、自我保健及傷害預防、自救等健康指導。 8、慢性病管理 對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理，定期進行隨訪，每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導。 9、重性精神疾病管理 對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理；在專業(yè)機構指導下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導，開展精神衛(wèi)生的干預防治工作。 （三）、衛(wèi)計行政管理職能 1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。 2、受衛(wèi)計部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。 （四）、完成衛(wèi)計部門交辦的其他管理職能。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構成 納入牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年末人員編制數(shù)為22人，全部為事業(yè)人員編制，實有在職人員17人，缺編5人。 離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。 實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件） 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度收入合計2,972,031.06元。其中：財政撥款收入2,464,431.36元，占總收入的82.92%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入507,599.7元，占總收入的17.08%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。總收入比上年2,587,443.73元增加384,587.33元，增長14.86%。收入比上年增長的主要原因是：財政對人員經費及執(zhí)行基本藥物制度補助的投入加大。 二、支出決算情況說明 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度支出合計2,972,031.06元。其中：基本支出2,932,131.06元，占總支出的98.66％；項目支出39,900.00元，占總支出的1.34％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。支出比上年2,587,443.73元增加384587.33元，增長14.86%。支出比上年增加的原因是：人員經費及執(zhí)行基本藥物制度補助支出增加。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運轉的日常支出2,932,131.06元。支出比上年2,391,743.73元增加540,387.33元，增長22.59%。 （二）項目支出情況 2017年度用于專項業(yè)務工作的經費支出39,900.00元，支出比上年195,700.00元減少155,800.00元，降低79.61%，支出比上年減少的原因是：財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院執(zhí)行基本藥物制度的補助減少。 (三)支出分科情況 （1）“2019999其他一般公共服務支出”收入39,900.00元，支出39,900.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （2）“2080502事業(yè)單位離退休”收入81,072.00元，支出81,072.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （3）“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★”收入240,000.00元，支出240,000.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （4）“2082702財政對工傷保險基金的補助★”收入6,152.44元，支出6,152.44元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （5）“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”收入2,286,128.34元，支出2,286,128.34元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （6）“2101102事業(yè)單位醫(yī)療★”收入116,072.00元，支出116,072.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （7）“2101103公務員醫(yī)療補助★”收入54,476.28元，支出54,476.28元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （8）“2210201住房公積金”收入148,230.00元，支出148,230.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務支出（類）支出39,900.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于在職人員2016年政府工作績效獎勵； 2.社會保障和就業(yè)（類）支出327,224.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.28%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出； 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,456,676.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.09%。主要用于在職人員工資、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出； 4.住房保障（類）支出148,230.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.01%。主要用于在職人員住房公積金支出。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為4,507.00元，支出決算為4,507.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為4,507.00元，完成預算的100%。 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少238.00元，下降5.02%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務接待費支出決算減少238.00元，下降5.02%。2017年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務接待費減少。 （二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出4,507.00元，占100%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。 3.公務接待費支出4,507.00元。其中： 國內接待費支出4,507.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生計生（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 （一）機關運行經費支出情況 2017年機關運行經費支出0元，支出比上年0元增加0元，增長0%。 （二）國有資產占用情況 截至2017年12月31日，資產總額3,790,443.56元，其中，流動資產702,627.07元，固定資產1,462,104.50元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,591,311.99元，無形資產34,400.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加242,059.60元，其中固定資產增加66,119.00元。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛；報廢報損資產0項，實現(xiàn)資產處置收入0；出租房屋0平方。
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