牟定縣移民開發(fā)局2017年度部門決算 第一部分 單位概況 一、主要職能 （一）主要職能 牟定縣移民開發(fā)局，為牟定縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為全額撥款，機構(gòu)規(guī)格為正科級。負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持工作，履行下列主要職責(zé)： 1、宣傳貫徹執(zhí)行國家和省州縣有關(guān)移民工作的法律、法規(guī)和政策。 2、配合完成本內(nèi)的行政區(qū)域移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的設(shè)計工作，推薦移民安置方案；組織配合項目法人對實物指標調(diào)查成果進行復(fù)核、分解、公示；負責(zé)移民身份界定和移民意愿調(diào)查工作，報送本級政府出具的實物指標成果、移民安置方式確認文件。 3、依據(jù)批準的移民安置規(guī)劃和實物指標分解細化成果，制定具體補償方案，將補償內(nèi)容、補償標準和金額以及安置方案向群眾公示。 4、編報本行政區(qū)域內(nèi)的移民安置實施計劃和年度計劃。 5負責(zé)本行區(qū)域內(nèi)的移民安置工程施工圖設(shè)計工作，按照基本建設(shè)程序組織實施移民安置工作。 6、按照有關(guān)法律、法規(guī)、政策和移民安置規(guī)劃，管理使用移民安置資金，組織對移民安置工程進行竣工決算審計。按照要求上報移民資金使用計劃，安置項目實施進度和資金使用情況。 7、根據(jù)縣（市區(qū)）人民政府的委托，與相關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府簽訂“移民安置土地權(quán)屬調(diào)整（流轉(zhuǎn)）協(xié)議”。 8、配合相關(guān)單位開展移民安置監(jiān)督、評估工作。負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)移民安置實施項目的自查自驗工作。 9、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的水庫移民后期扶持工作。負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持人口核定登記、報批、后期扶持資金的兌付和后期扶撫育人口的動態(tài)管理工作；負責(zé)相關(guān)規(guī)劃和年度計劃的編制、報批和實施工作。負責(zé)相關(guān)規(guī)劃和年度計劃的編制、報批和實施工作。負責(zé)小型水庫移民幫扶政策的落實工作。 10、做好移民的思想教育和移民來信來訪工作，及時妥善處理移民工作中出現(xiàn)的問題，維護庫區(qū)和移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定。 11、組織本行政區(qū)域內(nèi)移民干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和移民的生產(chǎn)技能培訓(xùn)。 12、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)移民業(yè)務(wù)統(tǒng)計上報工作。 13、完成上級交辦的其他工作。 （二）2017年度重點工作任務(wù)介紹 2017年，我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州移民開發(fā)局的關(guān)心支持下，認真貫徹落實州縣各項決策部署，創(chuàng)新思路，狠抓落實，圓滿完成了各項工作任務(wù)。全年共爭取到位資金806.58萬元；完成固定資產(chǎn)投資7186萬元，占縣政府下達任務(wù)數(shù)的100.08%;完成招商引資6100萬元，占縣政府下達任務(wù)數(shù)的100%。 1、認真做好大中型水庫移民后期扶持人口動態(tài)管理和后撫資金發(fā)放工作。2017年因死亡核減51人，年末有后期扶持人口4245人，全年累計發(fā)放后期扶持直補到人的資金256.65萬元，發(fā)放后結(jié)余23.43萬元（在財政專戶）。 2、認真組織實施好大中型水庫移民后期扶持項目。全年累計實施項目11個，其中完工10個共投資633.77萬元，在建1個投資1227.76萬元。分別是：共和鎮(zhèn)清波邑居委會鄒城村文化活動室，投資47萬元；共和鎮(zhèn)金馬居委會朱家山一組大壩除險加固，投資49.77萬元；共和鎮(zhèn)何梁村委會大石橋村美麗家園，投資305萬元；中屯水庫半山村整體搬遷安置點村間道路及排水，投資107萬元；江坡鎮(zhèn)民樂村委會彝鄒村人行橋，投資25萬元；江坡鎮(zhèn)和平村委會施家文化室，投資20萬元；江坡鎮(zhèn)和平村委會中村文化室，投資20萬元；江坡鎮(zhèn)和平村委會小羅家村間道路，投資20萬元；鳳屯鎮(zhèn)颯馬場村委會水菁村溝渠及攔河閘，投資10萬元；鳳屯鎮(zhèn)颯馬場村委會水菁村機耕道路，投資30萬元。江坡鎮(zhèn)者普村委會平地河村搬遷解困項目正在建設(shè)中，該項目是對處于滑坡體上的平地河村49戶194人進行整體搬遷安置，預(yù)計投資1227.76萬元。 3、認真做好移民扶智工作，積極動員移民學(xué)生報名參加職業(yè)教育。通過努力全年共有6名初中畢業(yè)生、2名高中畢業(yè)生報名參加職業(yè)教育，對參加職業(yè)教育的移民學(xué)生給予學(xué)費和生活費補助，中專（職）每人補助5000元/年，大專每人補助8000元/年。 4、認真做好大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)移民群眾和建檔立卡貧困戶短期職業(yè)技能培訓(xùn)工作。一是經(jīng)過政策宣傳、報名統(tǒng)計、審核篩選等工作程序，選出符合條件的9名移民于2017年9月到云南省昆明市西山區(qū)現(xiàn)代職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校報到，參加挖掘機駕駛員和中式烹飪師培訓(xùn)，參訓(xùn)移民分別經(jīng)過60天或30天的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，由省人事廳頒發(fā)職業(yè)資格證書。二是向州移民開發(fā)局爭取到移民職業(yè)技能培訓(xùn)經(jīng)費13萬元，于2017年11月至12月組織移民和建檔立卡貧困戶開展了職業(yè)技能培訓(xùn)工作，培訓(xùn)內(nèi)容涉汲云南紅梨栽培技術(shù)、葛根種植技術(shù)、粉桿青菜田間管理技術(shù)和豬、牛、羊養(yǎng)殖技術(shù)。共培訓(xùn)共和、江坡、鳳屯3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1125人10余場次，發(fā)放群眾培訓(xùn)誤工費56250元。 5、認真做好移民小額貸款貼息工作。全年辦理貸款審批手續(xù)65戶，為2016年辦理貸款的44戶移民戶辦理了貸款貼息補助，共計貸款300多萬元，貼息130408.34元。 6、認真做好滇中引水工程鳳屯隧洞移民搬遷安置工作。 滇中引水工程鳳屯隧洞移民搬遷安置工作共涉及鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村委會鳳屯八組6戶22人，年內(nèi)完成了6戶移民搬遷安置協(xié)議的簽訂和宅基地分配到戶工作，共兌付移民搬遷安置補償補助款383487.04元，兌付征地補償款118940.14元。 7、認真做好脫貧攻堅各項工作。我局扶貧掛包共和鎮(zhèn)慶豐村委會，幫扶貧困戶23戶。一是于2017年1月購買價值3200元的被子等慰問品并向縣民政局爭取到價值1800元的毛毯發(fā)放給幫扶的18戶貧困戶進行春節(jié)慰問；二是為慶豐村委會石李村安排了排水溝修復(fù)資金7000元，為該村解決了排水困難問題。三是向州移民局爭取到位慶豐村委會趙旗村“美麗家園”項目資金140萬元；四是按縣委、縣政府向非貧困行政村增派駐村扶貧工作隊員的要求，我局派出2名工作人員開展駐村幫扶工作，在駐村工作中嚴格執(zhí)行“2+2”、“6+5”工作制度，認真開展幫扶工作；五是按脫貧攻堅工作要求，我局派出1名副局長和2名工作人員積極協(xié)助慶豐村委會完成了2017年貧困人口動態(tài)管理精準識別工作；六是按縣扶貧辦檔案管理要求，不斷健全規(guī)范貧困戶一戶一檔和行政村檔案；七是認真開展脫貧攻堅“五包五定”網(wǎng)格化管理和“五個一”幫扶聯(lián)系工作，進一步提高了群眾滿意度。 8、認真做好 “9·30”洪災(zāi)民房恢復(fù)重建工作。按照縣委、縣政府做好“9·30”特別重大洪澇災(zāi)害民房恢復(fù)建設(shè)工作要求，我局負責(zé)包保共和鎮(zhèn)慶豐村委14戶受災(zāi)。2017年4月末，我局涉及包戶的14戶受災(zāi)戶中需拆除重建的10戶重損戶和4戶中損戶于已全部建設(shè)完工。 9、認真做好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和社會穩(wěn)定工作。2017年以來，我局認真落實全面從嚴治黨要求，切實加強對黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分履行主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，自覺把黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入領(lǐng)導(dǎo)班子議事日程，與部門工作同部署、同研究、同檢查、同考核獎懲，深入推進“兩學(xué)一做”和“黨員夜校”學(xué)習(xí)教育制度化、常態(tài)化，嚴格落實黨員固定活動日、黨費日、黨員積分制管理等制度，嚴字當頭，注重日常，強化監(jiān)管，實現(xiàn)了部門工作和黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作同步推進、互促互進的良好局面。2017年，共接待因9.30洪澇災(zāi)害致房屋受損要求搬遷來訪的移民1件3人次，共辦理縣信訪局轉(zhuǎn)辦的信訪件2件（江坡鎮(zhèn)者普村委會平地河村羅先明反映我局實施文化室和大龍樹壩項目沒有得到林地補償、鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村委會鳳屯八組朱錫麗反映滇中引水工程移民搬遷安置宅基地分配不合理），辦結(jié)3件，全力維護了社會和諧穩(wěn)定。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣移民開發(fā)局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：牟定縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位1個，經(jīng)費形式為全額撥款，機構(gòu)規(guī)格為正科級。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 核定牟定縣移民開發(fā)局事業(yè)編制13名。其中：管理人員編制12名，工勤人員編制1名。核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長）。核定股所級職數(shù)3名。在職在編實有行政人員1人，事業(yè)人員12人，政府購買服務(wù)人員1人。 實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣移民開發(fā)局2017年度收入合計280.57萬元。其中：財政撥款收入279.57萬元，占總收入的99.6%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1萬元，占總收入的0.4%。與上年對比減少57萬元，主要原因分析：2016年其他收入58萬元是州移民局下達專項用于單位辦公用房裝修及信息視頻建設(shè)。 （各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表） 二、支出決算情況說明 牟定縣移民開發(fā)局2017年度支出合計318.07萬元。其中：基本支出201.81萬元，占總支出的63.45％；項目支出106.41萬元，占總支出的36.55％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比相同,主要原因分析我單位沒有此項支出。 （各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表） （一）基本支出情況 2017年度用于保障局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出166.81萬元。與上年對比增加41.98萬元,主要原因分析正常增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.2％。（人均情況由各部門自行確定） （各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等） （二）項目支出情況 2017年度用于保障局機關(guān)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出106.41萬元。與上年對比減少1479.89萬元,主要原因分析項目資金少下達。具體項目開支及開展工作情況共和鎮(zhèn)金馬居委會朱家山一組大壩除險加固，投資49.77萬元；共和鎮(zhèn)何梁村委會大石橋村美麗家園，投資305萬元；中屯水庫半山村整體搬遷安置點村間道路及排水，投資107萬元；江坡鎮(zhèn)者普村委會平地河村搬遷解困項目正在建設(shè)中，該項目是對處于滑坡體上的平地河村49戶194人進行整體搬遷安置，預(yù)計投資1227.76萬元。 （各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等） 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣移民局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出173.16萬元,占本年支出合計的54.45%。與上年對比增加17.17萬元,主要原因分析正常增資。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出185.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于一般公共服務(wù)支出6.25萬元，社會保障和就業(yè)支出18.21萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出13.08萬元，農(nóng)林水支出136.89萬元，住房保障支出11.45萬元； 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； （說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等） 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 牟定縣移民局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.06萬元，支出決算為2.375萬元，完成預(yù)算的77.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.805萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的45.6%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因部門決算調(diào)整所致。 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加1.18萬元，增長65%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.91萬元，增長99%；公務(wù)接待費支出決算增加0.27萬元，增長47%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因部門決算調(diào)整所致。 (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.805萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0.57萬元，占100%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.805萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。 公務(wù)用車運行維護支出1.805萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展移民后期扶持及移民村組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 3.公務(wù)接待費支出0.57萬元。其中： 國內(nèi)接待費支出0.57萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展移民后扶及項目工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 牟定縣移民開發(fā)局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出6.35萬元，與上年對比增加0.58萬元,主要原因分析辦公費用增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費1.09萬元。水費0.05萬元，電費0.13萬元，物管費0.07萬元，公務(wù)接待費0.57萬元，工會經(jīng)費1.60萬元，公務(wù)用車運行維護費1.81萬元，其他交通費0.9萬元，其他支出0.14萬元。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣移民開發(fā)局資產(chǎn)總額76.82萬元，其中，流動資產(chǎn)12.6萬元，固定資產(chǎn)64.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.35萬元，其中固定資產(chǎn)增加13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
|
