牟定縣安樂初級中學(xué)2017年度部門決算 第一部分 安樂初級中學(xué)概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣安樂初級中學(xué)概況 一、主要職能 （一）主要職能 實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 2017年度，我單位認(rèn)真履行了義務(wù)教育初級階段教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入安樂初級中學(xué)部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，財政補(bǔ)助事業(yè)單位1個。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 安樂初級中學(xué)2017年度末編制數(shù)58，實(shí)有人數(shù)52人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制52人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員58人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員8人。其中：離休1人，退休7人。遺屬補(bǔ)助人數(shù)3人。 實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 安樂初級中學(xué)2017年度收入合計1186.66萬元。其中：財政撥款收入1186.66萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。 二、支出決算情況說明 安樂初級中學(xué)2017年度支出合計1186.66萬元。其中：基本支出803.58萬元，占總支出的67.72％；項(xiàng)目支出274.94萬元，占總支出的23.17％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出803.58萬元。其中（一）人員經(jīng)費(fèi)支出796.26元。其中：工資福利支出773.73萬元（基本工資231.22萬元，津貼補(bǔ)貼258.91萬元，獎金32.22萬元，社會保障金費(fèi)58.82萬元，績效工資111.76萬元）；對個人和家庭的補(bǔ)助256.22萬元（離休費(fèi)9.72萬元，退休費(fèi)31.10萬元，撫恤金0萬元，生活補(bǔ)助37.64萬元，住房公積金53.06萬元）；（二）公用經(jīng)費(fèi)支出113.69萬元，其中商品和服務(wù)支出88.65萬元（辦公費(fèi)37.75萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0.342萬元，電費(fèi)3.95萬元，郵電費(fèi)4.59元，差旅費(fèi)5.662萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3.4萬元，租賃費(fèi)0萬元，會議費(fèi)3.92萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.03萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，專用材料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)19.642萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.133萬元）；其他資本支出0.23萬元。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度項(xiàng)目支出合計274.94萬元。其中普通教育支出89.83萬元（其中：初中教育支出89.83萬元，其他普通教育支出0萬元）；特殊教育支出0萬元；教育費(fèi)附加安排的支出0萬元。 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 安樂初級中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出721.99萬元,占本年支出合計的100%。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出5.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出5.1萬元、公用支出5.1萬元。 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況 安樂初級中學(xué)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中： 外賓接待支出0萬元。 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。 2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)37.75萬元，印刷費(fèi)0萬元，手續(xù)費(fèi)0萬元，水費(fèi)0.342萬元，電費(fèi)3.95萬元，郵電費(fèi)4.59萬元，差旅費(fèi)5.662萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3.4萬元，會議費(fèi)3.92萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.03萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，專用材料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)19.642萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.133萬元，公用支出合計88.65萬元。 3．我單位無公務(wù)用車。 第四部分 名詞解釋 無。 附件：牟定縣安樂初級中學(xué).xls 牟定縣安樂初級中學(xué) 2018年8月27日 |
