牟定縣幼兒園2017年度部門決算目錄 第一部分 牟定縣幼兒園概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣牟定縣幼兒園概況 一、主要職能 （一）主要職能 實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 2017年度，我單位認(rèn)真履行了學(xué)前教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣幼兒園部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 牟定縣幼兒園部門2017年度末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制51人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員10人）。 離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。 實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣幼兒園部門2017年度收入合計(jì)6760740.07元。其中：財(cái)政撥款收入6760740.07元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占總收入的0%. 二、支出決算情況說明 牟定縣幼兒園部門2017年度支出合計(jì)9516796.4元。其中：基本支出7184252.48元，占總支出的75.49％；項(xiàng)目支出2332543.92元，占總支出的24.51％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6213394.88元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的65.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的34.72％。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于學(xué)校校舍新建和改造等經(jīng)費(fèi)支出661,935.01元。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定縣幼兒園部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6760740.07元,占本年支出合計(jì)的71.04%。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出255000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定縣幼兒園部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中： 外賓接待支出0萬元。 其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。 2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)322934.33元，印刷費(fèi)44133.76元，水費(fèi)18994.14元，電費(fèi)21818.62元，郵電費(fèi)13778.38元，維修維護(hù)費(fèi)36959.7元，租賃費(fèi)13643元，單位會(huì)議費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元，培訓(xùn)費(fèi)18936.1元，專用材料費(fèi)24244.8元，勞務(wù)費(fèi)562934.51元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)49766.2元，差旅費(fèi)45295元，其他交通費(fèi)11561.25元，公用支出合計(jì)1185508.39元。 3．我單位無公務(wù)用車。 第四部分 名詞解釋（無） 附件：2017年度部門決算表.xls 牟定縣幼兒園 2018年8月18日 |
