目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)：救災(zāi)、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)等社會救助工作、優(yōu)撫安置、基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理、社團管理、老齡工作、婚姻登記管理、流浪乞討人員救助、殯葬等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民政局屬牟定縣人民政府工作部門。內(nèi)設(shè)9個股室、2個站所。

（三）2018年年度重點工作概述

2018年主要做好救災(zāi)、城鄉(xiāng)低保審批發(fā)放、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)等社會救助工作、做好優(yōu)撫對象撫恤、退伍軍人、軍隊移交政府退休安置工作、基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理、社團管理、老齡工作、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)及管理使用工作，做好婚姻登記管理、流浪乞討人員救助、殯葬服務(wù)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制6人，機關(guān)工人編制2人。在職實有27人，其中： 財政全供養(yǎng)27 人。

本單位退休人員12 人，代管軍休干部及無軍籍退休職工12人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入530.08萬元，比2017年的429.57萬元增加100.51萬元，增加的原因主要是人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入530.08萬元，比2017年增加100.51萬元，增加的原因是人員經(jīng)費。其中:本年收入530.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款530.08萬元（本級財力530.08萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 530.08萬元，比2017年增加124.2萬元，增加的原因是人員經(jīng)費增加。

本級財力安排支出530.08萬元，預(yù)算總支出中基本支出530.08萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

民政管理事務(wù)—行政運行346.72萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休84.63萬元，主要用于我單位2018年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出41.56萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助1.04萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療20.04萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助11.15萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金24.94萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（到部門經(jīng)濟分類款級）

工資福利支出431.38萬元（基本支出431.38萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資91.78萬元，津貼補貼支出157.65萬元，獎金60.65萬元，績效工資22.58萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.56萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費18.70萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費11.15萬元，其他社會保障繳費2.37萬元，住房公積金24.94萬元。

商品和服務(wù)支出12.54萬元（基本支出12.54萬元），其中，辦公費1.23萬元，水費0.48萬元，電費0.67萬元，郵電費1.20萬元，差旅費2.5萬元，公務(wù)接待費1.33萬元，勞務(wù)費0.35萬元，工會經(jīng)費2.08萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，其他交通費用0.7萬元。

對個人和家庭的補助支出86.16萬元（基本支出86.16萬元），其中，退休費84.27萬元，生活補助1.89萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額3.33萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.00萬元，公務(wù)接待費支出1.33萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)相同。

1、因公出國（境）費無。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年無購置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。其中：運行維護費2萬元，與2017年預(yù)算2萬元。

3、公務(wù)接待費

2018年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待31批次，263人次，接待費開支1.33萬元。公務(wù)接待費與2017年預(yù)算數(shù)1.33萬元相同。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況（上級未下發(fā)）

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央省級配套專項資金。至2018年2月7日到位5210.19萬元。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

基本支出無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

2018年部門財政撥款收入530.08萬元，較2017年基本支出預(yù)算405.88萬元增加124.2萬元，增加的原因是人員經(jīng)費。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

本單位2018年沒有項目支出。

九、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為12.54萬元，比2017年12萬元，增加0.54萬元，增加的原因是差旅費增加，其中：辦公費1.23萬元，水費0.48萬元，電費0.67萬元，郵電費1.20萬元，差旅費2.5萬元，公務(wù)接待費1.33萬元，勞務(wù)費0.35萬元，工會經(jīng)費2.08萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，其他交通費用0.7萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

2017年12月31日資產(chǎn)總額1917萬元，其中：固定資產(chǎn)1142萬元、流動資產(chǎn)775萬元。

（三）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（四）計劃績效目標(biāo)完成情況

2018年，牟定縣民政局在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在州民政局的指導(dǎo)下，主要工作目標(biāo)是：

1、城鄉(xiāng)低保工作：.進一步完善城鄉(xiāng)低保制度做到應(yīng)保盡保，應(yīng)保才保2018年全縣城鄉(xiāng)低保月平均發(fā)放14188人。

2、全縣五保供養(yǎng)對象811人，按月按標(biāo)準(zhǔn)及時領(lǐng)取供養(yǎng)費。

3、孤兒35人，按供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)月人均1074元，按時領(lǐng)取。

4、做好醫(yī)療救助和健康扶貧兜底保障工作。

5、做好臨時救助和流浪乞討救助工作。

6做好80周歲以上老人4747人高齡津貼發(fā)放工作，老年人意外傷害保險工作。

7、做好自然災(zāi)害核定上報及災(zāi)民救助工作。

8、及時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放軍屬優(yōu)待金，做好優(yōu)撫安置工作。

9、及時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放60年代精簡職工、水利傷殘民工、半脫產(chǎn)、老村干部定期生活補助。

10、做好婚姻登記管理工作。

11、做好地名普查及區(qū)劃管理工作

12、做好社團、民辦非企業(yè)登記管理工作。

13、做好困難殘疾人和重度殘疾人生活補貼和護理補貼發(fā)放工作。

14、做好殯葬管理工作。

http://www.imortgage.com.cn/uploadfile/2019/0223/20190223025928263.xls

牟定縣民政局

2018年2月8日