目錄 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) （二）機構(gòu)設(shè)置情況 （三）重點工作概述 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財務(wù)收入情況 （二）財政撥款收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付 六、政府采購預(yù)算情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 八、項目支出預(yù)算變動的主要原因 九、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排 （三）國有資產(chǎn)占用情況 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益，開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。 （二）機構(gòu)設(shè)置情況 內(nèi)設(shè)康復(fù)群工股、宣教就業(yè)股、辦公室。 （三）重點工作概述 1．溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。 2．團結(jié)和教育殘疾人遵紀守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚自強不息的進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。 3．深入調(diào)查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實施發(fā)展殘疾人事業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)劃，提供決策依據(jù)。 4．承擔牟定縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，搞好協(xié)調(diào)服務(wù)。 5．認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關(guān)法律法規(guī)，維護殘疾人合法權(quán)益，依法行政，依法管理，服務(wù)殘疾人；積極開展有效的殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應(yīng)、社會保障及其無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等服務(wù)工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會生活的相關(guān)領(lǐng)域。 6．組織實施殘疾人分散、按比例就業(yè)和殘疾人就業(yè)保障金收繳工作，會同有關(guān)部門監(jiān)督實施殘疾人福利企業(yè)生產(chǎn)的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權(quán)益不受侵害，鼓勵社會力量興辦、發(fā)展為殘疾人服務(wù)的社會福利事業(yè)。 7．協(xié)助縣人民政府制定和實施殘疾人教育發(fā)展規(guī)劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務(wù)教育和特校招生教育工作。對殘疾人實施有計劃、有組織和有針對性的進行職業(yè)技術(shù)和實用科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)，以提高素質(zhì)為就業(yè)創(chuàng)造條件。 8．完成縣委、縣人民政府和上級殘聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制8人，其中：事業(yè)編制8人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人。 離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。 車輛編制1輛（特殊業(yè)務(wù)用車——殘聯(lián)流動服務(wù)車），實有車輛1輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財務(wù)收入情況 2018年部門財務(wù)總收入190.86萬元，其中：一般公共預(yù)算190.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。 （二）財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入190.86萬元，其中:本年收入190.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款190.86萬元（本級財力190.86萬元，專項收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 （三）重點績效評價結(jié)果預(yù)算說明 我單位2017年基本預(yù)算190.86萬元，主要用于人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費，因單位人力有限暫無力開展績效評價工作，將在下步積極創(chuàng)造條件，有項目必有評價，有評價必有績效管理目標。 四、預(yù)算單位支出情況 2018年部門預(yù)算總支出190.86萬元。本級財力安排支出190.86萬元，其中，基本支出190.86萬元，項目支出0萬元。 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出168.32萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.14萬元，住房保障支出10.40萬元。 （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分組：（其中：基本支出190.86元，項目支出0萬元），具體支出明細是工資福利支出180.39萬元，其中：基本工資支35.82出萬元，津貼補貼支出76.08萬元，獎金28.18萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.33萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出7.80萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出3.94萬元，其他社會保障繳費支出0.84萬元，住房公積金支出10.40萬元，商品和服務(wù)支出5.93萬元，基中：辦公費支出1.48萬元，水費支出0.20萬元，電費支出0.14萬元，郵電費支出0.36萬元，差旅費0.50萬元，公務(wù)接待費0.38萬元，工會經(jīng)費支出0.87萬元，公務(wù)用車運行維護費支出2萬元，對個人和家庭的補助支出4.55萬元，其中：退休費支出4.55萬元，撫恤金0萬元。 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 無 （二）與中央配套事項 無 （三）按既定政策標準測算補助事項 無 六、政府采購預(yù)算情況 無 七、基本支出預(yù)算變動的主要原因 （預(yù)算收支在去年的基礎(chǔ)上有所增加，主要增加原因是工資調(diào)整后涉及增資部分。 八、項目支出預(yù)算變動的主要原因 無變化 九、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排 我單位2018年機關(guān)運行經(jīng)費安排5.93萬元，其中在職人員公用經(jīng)費3.93萬元；車輛運行使用費2萬元。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 附件：牟定縣殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算公開情況表.xls 牟定縣殘疾人聯(lián)合會 2018年2月9日 |
